上高县统计局2023年度部门决算

第一部分上高县统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县统计局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规，完成国家和省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2.制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和拟订统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

3.指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划、调查方案及其涉及全县社会经济统计资料的发布。

4.为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，为县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

6.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7.组织协调全县城市、农村和企业调查工作。

8.会同有关部门承办全县统计职称评审有关工作；组织指导全县统计工作的科研、教育、宣传工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县统计局	一级预算单位

上高县统计局内设秘书股、综合核算股、业务股、社会法规股、农调股、普查股、信息股。

本部门年末在职人员17人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2023年度部门决算表

公开01表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.39	一、一般公共服务支出	32	658.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.35	八、社会保障和就业支出	39	34.01
	9		九、卫生健康支出	40	18.77
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	725.74	本年支出合计	58	724.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.35
	30			61
总计	31	725.74	总计	62	725.74
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	725.74	724.39					1.35
2101103			公务员医疗补助	3.56	3.56
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
2010599			其他统计信息事务支出	196.97	195.62					1.35
2101101			行政单位医疗	12.43	12.43
2010508			统计抽样调查	54.42	54.42
2010507			专项普查活动	141.91	141.91
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78
2010502			一般行政管理事务	51.01	51.01
2010504			信息事务	0.69	0.69
2210201			住房公积金	13.28	13.28
2080501			行政单位离退休	2.49	2.49
2010505			专项统计业务	6.00	6.00
2010501			行政运行	208.68	208.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	724.39	269.50	454.89
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
2010599			其他统计信息事务支出	195.62		195.62
2101103			公务员医疗补助	3.56	3.56
2101101			行政单位医疗	12.43	12.19	0.24
2010508			统计抽样调查	54.42		54.42
2010507			专项普查活动	141.91		141.91
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78
2010504			信息事务	0.69		0.69
2010501			行政运行	208.68	203.67	5.01
2010502			一般行政管理事务	51.01		51.01
2010505			专项统计业务	6.00		6.00
2080501			行政单位离退休	2.49	2.49
2210201			住房公积金	13.28	13.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	724.39	一、一般公共服务支出	33	658.32	658.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.01	34.01
	9		九、卫生健康支出	41	18.77	18.77
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.28	13.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	724.39	本年支出合计	59	724.39	724.39
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	724.39	总计	64	724.39	724.39
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

项目					本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		724.39	269.50	454.89
2101101			行政单位医疗		12.43	12.19	0.24
2089999			其他社会保障和就业支出		1.59	1.59
2101103			公务员医疗补助		3.56	3.56
2010599			其他统计信息事务支出		195.62		195.62
2010508			统计抽样调查		54.42		54.42
2010507			专项普查活动		141.91		141.91
2080501			行政单位离退休		2.49	2.49
2010504			信息事务		0.69		0.69
2210201			住房公积金		13.28	13.28
2010502			一般行政管理事务		51.01		51.01
2010501			行政运行		208.68	203.67	5.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2.78	2.78
2010505			专项统计业务		6.00		6.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.94	29.94
				注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.51	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	64.75	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	37.81	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息
30103	奖金	81.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.14	31006	大型修缮
30113	住房公积金	18.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	1.35	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.06	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	312	对企业补助
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	1.94	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		249.61	公用支出合计					19.90
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
			本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
			本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.20	4.20	3.52
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	4.20	4.20	3.52
（1）国内接待费	7	——	——	3.52
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	298
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	本单位无相关资产
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	本单位无相关资产
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计725.74万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计725.74万元，比上年增加251.81万元，增长53.13%，主要原因：多了第五次全国经济普查与统计基层基础规范化建设。

本年收入的具体构成：财政拨款收入724.39万元，占99.81%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.35万元，占0.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计725.74万元，其中本年支出合计724.39万元，比上年增加250.46万元，增长52.85%，主要原因：多了第五次全国经济普查与统计基层基础规范化建设；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.35万元，比上年增加1.35万元，主要原因：财政返还的工会经费与别人缴纳的餐补存入银行。

本年支出的具体构成：基本支出269.50万元，占37.20%；项目支出454.89万元，占62.80%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数484.22万元，决算数724.39万元，完成年初预算的149.60%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数417.83万元，决算数658.32万元，完成年初预算的157.56%。预决算差异主要原因：第五次全国经济普查与统计基层基础规范化建设。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数34.33万元，决算数34.01万元，完成年初预算的99.08%。预决算差异主要原因：11月有人退休。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数18.77万元，决算数18.77万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数13.28万元，决算数13.28万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出269.50万元，其中：

（一）工资福利支出248.51万元，比上年增加16.26万元，增长7.00%，主要原因：第五次全国经济普查聘用了普查专干。

（二）商品和服务支出19.90万元，比上年减少185.59万元，下降90.32%，主要原因：项目经费调整了支出类别。

（三）对个人和家庭补助支出1.10万元，比上年减少0.85万元，下降43.59%，主要原因：我局驻村工作岗位调整，减少驻村工作补助。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少7.26万元，下降100.00%，主要原因：今年资本性支出在项目支出中列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.20万元，决算数3.52万元，完成全年预算的83.90%；决算数比上年减少0.00万元，下降0.12%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.20万元，决算数3.52万元，完成全年预算的83.90%，主要原因：规范公务接待，厉行节约。决算数比上年减少0.00万元，下降0.12%,主要原因：规范公务接待，厉行节约。全年国内公务接待29批，累计接待298人次，主要是：主要是国内公务接待，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.90万元，决算数比上年减少192.84万元，下降90.65%，主要原因：去年把项目经费加进去了，今年扣除项目经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金596.80万元，占项目支出总额的100.00%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：基层统计员补助。涉及一般公共预算支出101.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看项目资金使用合法合规，财务指标设置规范，完成了项目规划的各项工作，基本达到了项目预算所设立的主要目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出529.22万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，本部门2023年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算设立的主要目标。2023年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我局依照《上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩【2024】2号）文件精神，开展了项目支出绩效自评工作,并形成了项目支出绩效评价表与评价报告。

1、单位自评工作开展情况

本部门2023年预算项目共有8个，预算总金额596.80万元，实际支出总金额为410.97万元。开展了绩效自评的为一般性项目，共8个支出金额为410.97万元。

2、综合评价结论

本部门预算项目经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。项目评价平均得分88.63分，综合评价结论为“良”。

3、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：本年编辑完300本《统计年鉴》, 统计月报1100份，完成11期统计快报, 基本单位名录库更新维护、企业一套表计算机网络设备运行维护都做到了及时维护，及时完成了划分工作调查。

（二）履职效果情况：顺利完成了人口抽样调查、第五次经济普查、发放基层统计员补助、统计基层基础规范化建设。

本部门严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项项目开支，严禁超预算支出，有效控制了各项支出，实际支出没有超出预算标准。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

经过自评，我局财政预算方面还存在流程需要进一步规范、部分指标未达到预期目标值和预算执行率有待进一步提高等问题有待加强。

日后将加强预算编制的前瞻性，建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序进行调整调剂。

5、绩效自评结果应用和公开情况

6、我局按照统一要求，对2023年度项目支出绩效自评情况予以公开。《项目支出绩效自评表》详见表格。我局按照县财政局部署的绩效评价工作，认真对照2023年预算、决算情况，开展了部门整体支出绩效自评，并将在指定时间进行评价结果的公开。在以后的财务管理中，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行动态监控，确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。

本部门2个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		基层统计员补助资金(待分配)
主管部门		上高县统计局					实施单位		上高县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		75.6	101.88		63.09		10	61.93	5
		政府预算资金		75.6	101.88		63.09		—	61.93	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	及时发放基层统计员补助，确保统计基层工作顺利完成。						预计拨付101.88万元，实际拨付63.09万元，完成目标61.93%，较好保障了统计基层工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	统计员补助		≤1018800元	630900	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放统计补助人数		≥100个	638	10	10
			质量指标	收集统计员资料合格率		＝100百分比	100	15	15
			时效指标	及时发放统计员补助率		＝100百分比	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	补助发放率		＝100百分比	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	统计员满意度		＝100百分比	100	15	15
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		第五次经济普查单位清查阶段“两员”经费
主管部门		上高县统计局					实施单位		上高县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	88.32		68.619		10	77.69	5
		政府预算资金		0	88.32		68.6194		—	77.69	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保第五次经济普查顺利开展						预计拨付88.32万元，实际拨付68.62万元，完成目标77.69%，较好地保障了第五次经济普查顺利开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	个体户补助		＝10元/户	10	10	10
				法人单位、产业活动单位补助		＝20元/户	20	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	普查指导员		≥36个	36	10	10
			质量指标	普查员上户登记率		＝100%	100	15	15
			时效指标	“两员”补助发放率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	普查覆盖率		＝100%	100	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	“两员”满意度		≥80%	80	15	15
总分								100	95

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我局依照《上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩【2024】2号）文件精神，开展了部门评价工作,并形成了部门项目评价表与部门评价报告。项目部门评价报告见第五部分附件。

基层统计员补助评价表

项目名称：

基层统计员补助

主管部门

上高县统计局

项目实施单位

上高县统计局

项目负责人

李信

联系电话

2511049

项目类型

经常性项目（ √ ）一次性项目（）

计划投资额（万元）

101.88

实际到位资金（万元）

101.88

实际使用情况（万元）

63.09

其中：中央财政

省财政

市县财政

101.88

市县财政

101.88

其他

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

评分标准

完成情况

得分

决策

项目立项

立项依据充分性

立项依据是否充分

是

立项程序规范性

立项程序是否规范

是

绩效目标

绩效目标合理性

绩效目标是否合理

是

绩效指标明确性

绩效指标是否贴合实际

是

资金投入

预算编制科学性

预算编制是否规范

是

资金分配合理性

资金分配是否合理

有待改进

过程

资金管理

资金到位率

100%

预算执行率

100%

61.93%

资金使用合规性

资金使用是否合规

是

组织实施　

管理制度健全性

是否有制度

否

制度执行有效性

是否执行

否

产出

产出数量

补助发放人数

≥100个

638个

产出质量

收集统计员资料合格率

100%

产出时效

及时发放补助率

100%

产出成本

统计员补助资金

101.88万元

63.09万元

社会效益

补助发放率

100%

满意度

社会公众或服务对象满意度

≥80

总分

100

评价等次

优☑ 良□ 中 □ 差□

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和其他保险支出。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。

（八）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

第五部分附件

2023年上高县统计局基层统计员补助评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

基层统计员补助，项目预算资金101.88万元，全年支出63.09万元，预算执行率61.93%。

（二）项目绩效目标

总体目标：用于基层统计员统计工作补助，提高统计工作人员的积极性和主动性，促进统计各项事务能够及时完成。

阶段性目标：每月做好网报工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为了让资源最大化的利用，提高工作效率，促进统计月报工作开展。

绩效评价的对象是基层统计员补助。

绩效范围是基层统计员补助使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接收监督；

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系与评价标准

根据《上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩【2024】2号）的文件要求开展自评，评价指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标系比照《《江西省省级绩效指标体系》进行设置；个性指标由本单位根据执行项目的实际情况进行设置。

评价标准：客观公正，实事求是

3. 评价方法

评价方法：采用目标评价分析法

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

基层统计员补助，共设17个三级指标，完成12个，未完成5个，预算执行率61.93%，自评得分90分，自评等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据预算工作安排预算基层统计员补助101.88万元，用于开展每月网报工作，经过县财政局审核下达，符合2023年度工作计划的主要目标任务要求，也是落实高质量发展规划的重要举措，项目决出依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况

根据预算编制预算基层统计员补助101.88万元，送县财政局审核合格后下达经费，根据经费用于开展每月网报工作，全年开展4次项目监控，上传两次监控报告，年底进行项目评价表并形成评价报告。

（三）项目产出情况

项目预算资金101.88万元，全年支出63.09万元，预算执行率61.93%。

（四）项目效益情况

各项统计工作顺利进行，取得较好的结果。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：在2023年度绩效管理工作中，第一，根据本单位实际情况建立了定量指标和定性指标，积极参加财政局组织的预算绩效管理会议和培训，在规定时间内向财政局报送相关材料信息；第二，在绩效管理方面，开展了整体支出、项目支出绩效监控以及相关的绩效监控报告；第三，每年我局会将绩效评价结果在政务网上主动进行公开，接受社会监督，及时进行信息报送和宣传，努力提升公众满意度。

存在问题及原因：第一是核对统计员信息仍有待提高；第二是统计员更换需发函批示；第三是经过自评，我局财政预算方面、项目自评有待进一步提高等问题有待加强。

日后将加强统计员信息的审核力度，更换统计员严格执行发函批示，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预

目录

第一部分上高县统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县统计局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规，完成国家和省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

6.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7.组织协调全县城市、农村和企业调查工作。

8.会同有关部门承办全县统计职称评审有关工作；组织指导全县统计工作的科研、教育、宣传工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县统计局	一级预算单位

上高县统计局内设秘书股、综合核算股、业务股、社会法规股、农调股、普查股、信息股。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.39	一、一般公共服务支出	32	658.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.35	八、社会保障和就业支出	39	34.01
	9		九、卫生健康支出	40	18.77
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	725.74	本年支出合计	58	724.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.35
	30			61
总计	31	725.74	总计	62	725.74
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	725.74	724.39					1.35
2101103			公务员医疗补助	3.56	3.56
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
2010599			其他统计信息事务支出	196.97	195.62					1.35
2101101			行政单位医疗	12.43	12.43
2010508			统计抽样调查	54.42	54.42
2010507			专项普查活动	141.91	141.91
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78
2010502			一般行政管理事务	51.01	51.01
2010504			信息事务	0.69	0.69
2210201			住房公积金	13.28	13.28
2080501			行政单位离退休	2.49	2.49
2010505			专项统计业务	6.00	6.00
2010501			行政运行	208.68	208.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	724.39	269.50	454.89
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
2010599			其他统计信息事务支出	195.62		195.62
2101103			公务员医疗补助	3.56	3.56
2101101			行政单位医疗	12.43	12.19	0.24
2010508			统计抽样调查	54.42		54.42
2010507			专项普查活动	141.91		141.91
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78
2010504			信息事务	0.69		0.69
2010501			行政运行	208.68	203.67	5.01
2010502			一般行政管理事务	51.01		51.01
2010505			专项统计业务	6.00		6.00
2080501			行政单位离退休	2.49	2.49
2210201			住房公积金	13.28	13.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	724.39	一、一般公共服务支出	33	658.32	658.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.01	34.01
	9		九、卫生健康支出	41	18.77	18.77
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.28	13.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	724.39	本年支出合计	59	724.39	724.39
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	724.39	总计	64	724.39	724.39
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

项目					本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		724.39	269.50	454.89
2101101			行政单位医疗		12.43	12.19	0.24
2089999			其他社会保障和就业支出		1.59	1.59
2101103			公务员医疗补助		3.56	3.56
2010599			其他统计信息事务支出		195.62		195.62
2010508			统计抽样调查		54.42		54.42
2010507			专项普查活动		141.91		141.91
2080501			行政单位离退休		2.49	2.49
2010504			信息事务		0.69		0.69
2210201			住房公积金		13.28	13.28
2010502			一般行政管理事务		51.01		51.01
2010501			行政运行		208.68	203.67	5.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2.78	2.78
2010505			专项统计业务		6.00		6.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.94	29.94
				注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.51	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	64.75	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	37.81	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息
30103	奖金	81.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.14	31006	大型修缮
30113	住房公积金	18.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	1.35	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.06	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	312	对企业补助
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	1.94	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		249.61	公用支出合计					19.90
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
			本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县统计 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
			本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.20	4.20	3.52
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	4.20	4.20	3.52
（1）国内接待费	7	——	——	3.52
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	298
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：上高县统计局 2023年度金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	本单位无相关资产
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	本单位无相关资产
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数484.22万元，决算数724.39万元，完成年初预算的149.60%。其中：

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数34.33万元，决算数34.01万元，完成年初预算的99.08%。预决算差异主要原因：11月有人退休。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数18.77万元，决算数18.77万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数13.28万元，决算数13.28万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出269.50万元，其中：

（一）工资福利支出248.51万元，比上年增加16.26万元，增长7.00%，主要原因：第五次全国经济普查聘用了普查专干。

（二）商品和服务支出19.90万元，比上年减少185.59万元，下降90.32%，主要原因：项目经费调整了支出类别。

（三）对个人和家庭补助支出1.10万元，比上年减少0.85万元，下降43.59%，主要原因：我局驻村工作岗位调整，减少驻村工作补助。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少7.26万元，下降100.00%，主要原因：今年资本性支出在项目支出中列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.20万元，决算数3.52万元，完成全年预算的83.90%；决算数比上年减少0.00万元，下降0.12%，其中：

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.90万元，决算数比上年减少192.84万元，下降90.65%，主要原因：去年把项目经费加进去了，今年扣除项目经费。

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、单位自评工作开展情况

本部门2023年预算项目共有8个，预算总金额596.80万元，实际支出总金额为410.97万元。开展了绩效自评的为一般性项目，共8个支出金额为410.97万元。

2、综合评价结论

本部门预算项目经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。项目评价平均得分88.63分，综合评价结论为“良”。

3、绩效目标完成情况总体分析

（二）履职效果情况：顺利完成了人口抽样调查、第五次经济普查、发放基层统计员补助、统计基层基础规范化建设。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

经过自评，我局财政预算方面还存在流程需要进一步规范、部分指标未达到预期目标值和预算执行率有待进一步提高等问题有待加强。

5、绩效自评结果应用和公开情况

本部门2个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		基层统计员补助资金(待分配)
主管部门		上高县统计局					实施单位		上高县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		75.6	101.88		63.09		10	61.93	5
		政府预算资金		75.6	101.88		63.09		—	61.93	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	及时发放基层统计员补助，确保统计基层工作顺利完成。						预计拨付101.88万元，实际拨付63.09万元，完成目标61.93%，较好保障了统计基层工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	统计员补助		≤1018800元	630900	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放统计补助人数		≥100个	638	10	10
			质量指标	收集统计员资料合格率		＝100百分比	100	15	15
			时效指标	及时发放统计员补助率		＝100百分比	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	补助发放率		＝100百分比	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	统计员满意度		＝100百分比	100	15	15
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		第五次经济普查单位清查阶段“两员”经费
主管部门		上高县统计局					实施单位		上高县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	88.32		68.619		10	77.69	5
		政府预算资金		0	88.32		68.6194		—	77.69	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保第五次经济普查顺利开展						预计拨付88.32万元，实际拨付68.62万元，完成目标77.69%，较好地保障了第五次经济普查顺利开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	个体户补助		＝10元/户	10	10	10
				法人单位、产业活动单位补助		＝20元/户	20	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	普查指导员		≥36个	36	10	10
			质量指标	普查员上户登记率		＝100%	100	15	15
			时效指标	“两员”补助发放率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	普查覆盖率		＝100%	100	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	“两员”满意度		≥80%	80	15	15
总分								100	95

（三）部门评价项目绩效评价情况。

基层统计员补助评价表

项目名称：

基层统计员补助

主管部门

上高县统计局

项目实施单位

上高县统计局

项目负责人

李信

联系电话

2511049

项目类型

经常性项目（ √ ）一次性项目（）

计划投资额（万元）

101.88

实际到位资金（万元）

101.88

实际使用情况（万元）

63.09

其中：中央财政

省财政

市县财政

101.88

市县财政

101.88

其他

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

评分标准

完成情况

得分

决策

项目立项

立项依据充分性

立项依据是否充分

是

立项程序规范性

立项程序是否规范

是

绩效目标

绩效目标合理性

绩效目标是否合理

是

绩效指标明确性

绩效指标是否贴合实际

是

资金投入

预算编制科学性

预算编制是否规范

是

资金分配合理性

资金分配是否合理

有待改进

过程

资金管理

资金到位率

100%

预算执行率

100%

61.93%

资金使用合规性

资金使用是否合规

是

组织实施　

管理制度健全性

是否有制度

否

制度执行有效性

是否执行

否

产出

产出数量

补助发放人数

≥100个

638个

产出质量

收集统计员资料合格率

100%

产出时效

及时发放补助率

100%

产出成本

统计员补助资金

101.88万元

63.09万元

社会效益

补助发放率

100%

满意度

社会公众或服务对象满意度

≥80

总分

100

评价等次

优☑ 良□ 中 □ 差□

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和其他保险支出。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。

（八）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

第五部分附件

2023年上高县统计局基层统计员补助评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

基层统计员补助，项目预算资金101.88万元，全年支出63.09万元，预算执行率61.93%。

（二）项目绩效目标

总体目标：用于基层统计员统计工作补助，提高统计工作人员的积极性和主动性，促进统计各项事务能够及时完成。

阶段性目标：每月做好网报工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为了让资源最大化的利用，提高工作效率，促进统计月报工作开展。

绩效评价的对象是基层统计员补助。

绩效范围是基层统计员补助使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接收监督；

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系与评价标准

评价标准：客观公正，实事求是

3. 评价方法

评价方法：采用目标评价分析法

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

基层统计员补助，共设17个三级指标，完成12个，未完成5个，预算执行率61.93%，自评得分90分，自评等级为“优”。

五、 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

项目预算资金101.88万元，全年支出63.09万元，预算执行率61.93%。

（四）项目效益情况

各项统计工作顺利进行，取得较好的结果。

六、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

日后将加强统计员信息的审核力度，更换统计员严格执行发函批示，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

七、 有关建议

财政部门加强业务培训，提高财务人员业务水平，做好绩效相关工作。

八、 其他需要说明的问题

无

算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

七、有关建议

财政部门加强业务培训，提高财务人员业务水平，做好绩效相关工作。

八、其他需要说明的问题

无

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