上高县新界埠镇中心小学2023年度单位决算

上高县新界埠镇中心小学2023年度单位决算

目录

第一部分上高县新界埠镇中心小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县新界埠镇中心小学概况

一、单位主要职责

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;2．维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；3．积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；4．坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;5．抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；6．完成其他教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6个内设机构，分别是：教导处、政教处、行政办公室、工会办公室、财务室、总务办公室。

本单位年末在职人员46人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员12人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：上高县新界埠镇中心小学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	896.54	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	884.53
六、经营收入	6	102.04	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	106.52	八、社会保障和就业支出	39	88.49
	9		九、卫生健康支出	40	56.21
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	39.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,105.09	本年支出合计	58	1,068.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	36.53
	30			61
总计	31	1,105.09	总计	62	1,105.09
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：上高县新界埠镇中心小学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	1,105.09	896.54			102.04		106.52
205	教育支出	921.07	712.51			102.04		106.52
20502	普通教育	921.07	712.51			102.04		106.52
2050201	学前教育	5.76	5.76
2050202	小学教育	915.31	706.75			102.04		106.52
208	社会保障和就业支出	88.49	88.49
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22
2080502	事业单位离退休	30.05	30.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28
210	卫生健康支出	56.21	56.21
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83
221	住房保障支出	39.32	39.32
22102	住房改革支出	39.32	39.32
2210201	住房公积金	39.32	39.32
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：上高县新界埠镇中心小学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	1,068.56	674.44	292.08		102.04
205	教育支出	884.53	490.41	292.08		102.04
20502	普通教育	884.53	490.41	292.08		102.04
2050201	学前教育	5.76		5.76
2050202	小学教育	878.77	490.41	286.32		102.04
208	社会保障和就业支出	88.49	88.49
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22
2080502	事业单位离退休	30.05	30.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28
210	卫生健康支出	56.21	56.21
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83
221	住房保障支出	39.32	39.32
22102	住房改革支出	39.32	39.32
2210201	住房公积金	39.32	39.32
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：上高县新界埠镇中心小学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	896.54	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	712.51	712.51
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.49	88.49
	9		九、卫生健康支出	41	56.21	56.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39.32	39.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	896.54	本年支出合计	59	896.54	896.54
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	896.54	总计	64	896.54	896.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：上高县新界埠镇中心小学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	896.54	674.44	222.10
205	教育支出	712.51	490.41	222.10
20502	普通教育	712.51	490.41	222.10
2050201	学前教育	5.76		5.76
2050202	小学教育	706.75	490.41	216.34
208	社会保障和就业支出	88.49	88.49
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22
2080502	事业单位离退休	30.05	30.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28
210	卫生健康支出	56.21	56.21
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83
221	住房保障支出	39.32	39.32
22102	住房改革支出	39.32	39.32
2210201	住房公积金	39.32	39.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：上高县新界埠镇中心小学	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	610.27	302	商品和服务支出	2.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	206.22	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	135.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	134.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	9.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	39.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.94	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	61.45	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	24.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	30.05	30229	福利费	2.72	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		671.73	公用支出合计					2.72
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：上高县新界埠镇中心小学	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：上高县新界埠镇中心小学	2023年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：上高县新界埠镇中心小学	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：上高县新界埠镇中心小学	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1105.09万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1105.09万元，比上年减少184.27万元，下降14.29%，主要原因：学生人数减少，导致财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入896.54万元，占81.13%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入102.04万元，占9.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入106.52万元，占9.64%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1105.09万元，其中本年支出合计1068.56万元，比上年减少220.80万元，下降17.12%，主要原因：学生人数减少，导致财政拨款减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余36.53万元，比上年增加36.53万元，主要原因：其中包含部分项目资金。

本年支出的具体构成：基本支出674.44万元，占63.12%；项目支出292.08万元，占27.33%；经营支出102.04万元，占9.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数591.25万元，决算数896.54万元，完成年初预算的151.63%。其中：

小学教育基本支出4904136.36元，项目支出2220960元，住房公积金393211元，其他社会保障和就业支出32768元，机关事业单位基本养老保险缴费支出551666元，事业单位离退休300500元，公务员医疗补助98303元，事业单位医疗463827.6元。

（五）教育支出（类）年初预算数437.27万元，决算数712.51万元，完成年初预算的162.94%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数58.44万元，决算数88.49万元，完成年初预算的151.42%。预决算差异主要原因：社保调整基数。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数56.21万元，决算数56.21万元，完成年初预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数39.32万元，决算数39.32万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出674.44万元，其中：

（一）工资福利支出610.27万元，比上年减少383.26万元，下降38.58%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出2.72万元，比上年减少70.77万元，下降96.30%，主要原因：自有资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出61.45万元，比上年增加40.41万元，增长191.99%，主要原因：新增退休人员。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有此项费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有此项费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有此项费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有此项费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有此项费用支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位没有此项费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位没有此项费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 379.0753 万元，占项目支出总额的 35.47 %。其中， 9个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 1个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		校舍安全保障长效机制第二批资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	40		40		10	100	10
		政府预算资金		0	40		40		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	江西省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费省级资金预算的通知，校舍安全保障长效机制第二批资金						已按时按质完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨款金额		400000	基本达成目标	5	5
			社会成本指标	学校正常运转		400000	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	校园环境清洁率		＝100%	100	10	10
	产出指标		数量指标	数量		1	基本达成目标	10	10
			质量指标	拨款标准		＝400000元	400000	20	20
			时效指标	资金下达时间		＝9月	9	10	10
	效益指标		经济效益指标	经费覆盖面		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	学生全面发展		≥90%	90	5	5
			生态效益指标	办学条件改善		≥30%	30	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年9-12月份特岗教师中央补助资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.694		4.694		10	100	10
		政府预算资金		0	4.6944		4.6944		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	上高县财政局上高县教育体育局关于下达2023年9-12月特岗教师中央补助资金的通知						已按时按质完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨款金额		46944	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	学校正常运转		46944	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	校园环境清洁率		100	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	思想政治理论学习学生人数		≥51人	51	10	10
			质量指标	拨款标准		＝46944元	46944	20	20
			时效指标	资金下达		＝9月	9	10	10
	效益指标		经济效益指标	经费覆盖面		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	学生全面发展		＞90%	90	5	5
			生态效益指标	办学条件改善		≥30%	30	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		对附属单位补助支出秋季学前教育生均公用经费
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.04		2.04		10	100	10
		政府预算资金		0	2.04		2.04		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	下拨2023年秋季学期学前教育生均公用经费的通知						已按时按质完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨款金额		20400	基本达成目标	5	5
			社会成本指标	学校正常运转		20400	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	校园环境清洁率		100	基本达成目标	10	10
	产出指标		数量指标	学生数		＝68人	68	10	10
			质量指标	拨款标准		＝300元	300	20	20
			时效指标	资金下达时间		＝9月	9	10	10
	效益指标		经济效益指标	经费覆盖面		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	学生全面发展		≥90%	90	5	5
			生态效益指标	办学条件改善		≥10%	10	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		新界埠中心小学2023年自有资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		120	350		166.221		10	47.49	0
		单位资金		120	350		166.221369		—	47.49	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	新界埠中心小学2023年自有资金						未全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		1200000	基本达成目标	5	5
			社会成本指标	学校正常运转		1200000	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标	校园环境		100	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	拨款标准		＝1200000元	1200000	10	10
			质量指标	质量		＝100%	100	20	20
			时效指标	资金下达		＝1月	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	经费覆盖面		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	学生全面发展		≥90%	90	10	10
			生态效益指标	办学条件改善		≥20%	20	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年春季义务教育学校生均公用经费
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		38.192	38.192		38.192		10	100	10
		政府预算资金		38.1925	38.1925		38.1925		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年春季义务教育学校生均公用经费						已按时按质完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	指标金额		＝381925元	381925	5	5
			社会成本指标	学校运转		＝381925元	381925	10	10
			生态环境成本指标	校园环境清洁率		＝100%	100	5	5
	产出指标		数量指标	学生数		＝423人	423	10	10
			质量指标	拨款标准		＝325元	325	10	10
			时效指标	经费到达时间		＝2月	2	20	20
	效益指标		经济效益指标	经费覆盖面		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	学生全面发展		≥90%	90	5	5
			生态效益指标	办学条件改善		≥10%	10	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年1-8月特岗教师中央补助资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.593	7.593		7.593		10	100	10
		政府预算资金		7.5934	7.5934		7.5934		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年1-8月特岗教师中央补助资金上财教指（2023）5号						按时按质完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨款金额		＝75934元	75934	10	10
			社会成本指标	学校正常运转		75934	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	校园环境清洁率		＝100%	100	5	5
	产出指标		数量指标	特岗教师数		＝4人	4	10	10
			质量指标	拨款标准		＝75934元	75934	20	20
			时效指标	指标下达		＝2月	2	10	10
	效益指标		经济效益指标	经费覆盖面		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	学生全面发展		≥90%	100	5	5
			生态效益指标	办学条件改善		≥10%	10	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022-2023学年乡镇义务教育学校教师奖励性绩效工资
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	44.707		44.707		10	100	10
		政府预算资金		0	44.7066		44.7066		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022-2023学年乡镇义务教育学校教师奖励性绩效工资						已按时按质完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨款金额		＝447066元	447066	5	5
			社会成本指标	学校正常运转		447066	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标	校园环境清洁率		＝100%	100	5	5
	产出指标		数量指标	教师数		＝61人	61	10	10
			质量指标	拨款标准		＝447066元	447066	20	20
			时效指标	经费到达时间		＝2月	2	10	10
	效益指标		经济效益指标	经费覆盖面		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	学生全面发展		≥90%	90	5	5
			生态效益指标	办学条件改善		≥10%	10	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年春季学前教育生均公用经费
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.72	3.72		3.72		10	100	10
		政府预算资金		3.72	3.72		3.72		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年春季学前教育生均公用经费						已按时按质完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨款金额		37200	基本达成目标	5	5
			社会成本指标	学校正常运转		37200	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标	校园环境清洁率		100	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	学生数		＝124人	124	10	10
			质量指标	拨款标准		＝300元	300	20	20
			时效指标	资金下达		＝2月	2	10	10
	效益指标		经济效益指标	经费覆盖面		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	学生全面发展		≥90%	90	5	5
			生态效益指标	办学条件改善		≥10%	10	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障长效机制资金)
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		37	37		37		10	100	10
		政府预算资金		37	37		37		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制资金）						已按时按质完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨款金额		＝370000元	370000	10	10
			社会成本指标	学校正常运转		≤370000元	370000	5	5
			生态环境成本指标	校园环境清洁		≥900平方米	900	5	5
	产出指标		数量指标	项目数		＝3个	3	10	10
			质量指标	拨款标准		＝370000元	370000	20	20
			时效指标	资金下达		＝4月	4	10	10
	效益指标		经济效益指标	经费覆盖面		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	学生全面发展		≥90%	90	5	5
			生态效益指标	办学条件改善		≥10%	10	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年省级教育共同事权转移支付(义务教育双减)资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	19		0		10	0	0
		政府预算资金		20	19		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年省级教育共同事权转移支付（义务教育双减）资金、全省红色基因传承学校打造						未及时完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨款金额		＝200000元	200000	10	10
			社会成本指标	学校正常运转		＝100%	100	5	5
			生态环境成本指标	校园环境清洁率		≥90%	90	5	5
	产出指标		数量指标	项目数		＝1个	1	10	10
			质量指标	拨款标准		＝200000元	200000	20	20
			时效指标	资金下达时间		＝4月	4	10	10
	效益指标		经济效益指标	经费覆盖面		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	学生全面发展		≥90%	90	5	5
			生态效益指标	办学条件改善		≥20%	20	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		预拨秋季生均公用经费补拨秋季公用经费
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	34.848		34.848		10	100	10
		政府预算资金		0	34.8485		34.8485		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	补拨2023年秋季学期义务教育阶段学校生均公用经费						已按时按质完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨款金额		＝269135元	269135	10	10
			社会成本指标	学校正常运转		269135	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	校园环境清洁率		100	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	学生数		＝423人	423	10	10
			质量指标	拨款标准		＝720元	720	10	10
			时效指标	资金下达		＝7月	7	20	20
	效益指标		经济效益指标	经费覆盖面		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	学生全面发展		≥90%	90	10	10
			生态效益指标	办学条件改善		≥30%	30	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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