上高县新界埠镇中学2023年度单位决算

上高县新界埠镇中学2023年度单位决算

目录

第一部分上高县新界埠镇中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县新界埠镇中学概况

一、单位主要职责

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;2．维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；3．积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；4．坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;5．抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；6．完成其他教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6个内设机构，分别是：教导处、政教处、行政办公室、工会办公室、财务室、总务办公室。

本单位年末在职人员33人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员8人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：上高县新界埠镇中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572.20	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	655.04
六、经营收入	6	72.09	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	169.07	八、社会保障和就业支出	39	46.56
	9		九、卫生健康支出	40	27.74
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	27.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	813.37	本年支出合计	58	757.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	56.35
	30			61
总计	31	813.37	总计	62	813.37
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：上高县新界埠镇中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	813.37	572.20			72.09		169.07
205	教育支出	711.39	470.23			72.09		169.07
20502	普通教育	711.39	470.23			72.09		169.07
2050203	初中教育	711.39	470.23			72.09		169.07
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
210	卫生健康支出	27.74	27.74
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57
2101103	公务员医疗补助	22.60	22.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
221	住房保障支出	27.67	27.67
22102	住房改革支出	27.67	27.67
2210201	住房公积金	27.67	27.67
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：上高县新界埠镇中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	757.01	422.48	262.44		72.09
205	教育支出	655.04	320.50	262.44		72.09
20502	普通教育	655.04	320.50	262.44		72.09
2050203	初中教育	655.04	320.50	262.44		72.09
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
210	卫生健康支出	27.74	27.74
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57
2101103	公务员医疗补助	22.60	22.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
221	住房保障支出	27.67	27.67
22102	住房改革支出	27.67	27.67
2210201	住房公积金	27.67	27.67
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：上高县新界埠镇中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	572.20	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	470.23	470.23
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.56	46.56
	9		九、卫生健康支出	41	27.74	27.74
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.67	27.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	572.20	本年支出合计	59	572.20	572.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	572.20	总计	64	572.20	572.20
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：上高县新界埠镇中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	572.20	422.48	149.72
205	教育支出	470.23	320.50	149.72
20502	普通教育	470.23	320.50	149.72
2050203	初中教育	470.23	320.50	149.72
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
210	卫生健康支出	27.74	27.74
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57
2101103	公务员医疗补助	22.60	22.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
221	住房保障支出	27.67	27.67
22102	住房改革支出	27.67	27.67
2210201	住房公积金	27.67	27.67
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：上高县新界埠镇中学	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.14	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	141.95	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	84.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	83.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	6.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	10.10	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10.34	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	5.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	4.57	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		422.48	公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：上高县新界埠镇中学	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：上高县新界埠镇中学	2023年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：上高县新界埠镇中学	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：上高县新界埠镇中学	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计813.37万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计813.37万元，比上年增加151.41万元，增长22.87%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入572.20万元，占70.35%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入72.09万元，占8.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入169.07万元，占20.79%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计813.37万元，其中本年支出合计757.01万元，比上年增加95.06万元，增长14.36%，主要原因：项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余56.35万元，比上年增加56.35万元，主要原因：其中包含部分项目资金。

本年支出的具体构成：基本支出422.48万元，占55.81%；项目支出262.44万元，占34.67%；经营支出72.09万元，占9.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数443.71万元，决算数572.20万元，完成年初预算的128.96%。其中：

初中教育基本支出3205048.24元，项目支出2624439.36元，经营支出720874.28元，住房公积金276686元，其他社会保障和就业支出23057元，机关事业单位基本养老保险缴费支出389585元，事业单位离退休53000元，公务员医疗补助225960元，事业单位医疗45739.29元。

（五）教育支出（类）年初预算数347.03万元，决算数470.23万元，完成年初预算的135.50%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数41.26万元，决算数46.56万元，完成年初预算的112.84%。预决算差异主要原因：社保调整基数。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数27.74万元，决算数27.74万元，完成年初预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数27.67万元，决算数27.67万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出422.48万元，其中：

（一）工资福利支出412.14万元，比上年增加40.41万元，增长10.87%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少26.88万元，下降100.00%，主要原因：自有资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出10.34万元，比上年增加9.91万元，增长2310.71%，主要原因：新增退休人员。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有此项费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有此项费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有此项费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有此项费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有此项费用支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位没有此项费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位没有此项费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 9个全面开展绩效自评，共涉及资金 308.4844 万元，占项目支出总额的 40.75 %。其中，8 个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年9-12月特岗教师中央补助金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	9.389		9.389		10	100	10
		政府预算资金		0	9.3888		9.3888		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	上财教指【2023】33号，下达2023年9-12月特岗教师中央补助资金。2021年4人，2022年4人，合计金额93888元。本年发放完。						已按文件要求发放。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	每人每月发放补贴		＝2933元	2933	6	6
			社会成本指标	发放特岗教师人数		＝8人	8	7	7
			生态环境成本指标	环卫支出		≥2000元	2000	7	7
	产出指标		数量指标	每人每周课时量		≥12节	12	15	15
			质量指标	教学质量提升		≥5%	5	15	15
			时效指标	补贴发放时间		≤4月	4	10	10
	效益指标		经济效益指标	教学课时完成度		＝100%	100	8	8
			社会效益指标	特岗教师满意度		≥95分	95	8	8
			生态效益指标	教学环境提升		≥5%	5	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	教学环境满意度		≥95分	95	6	6
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		新界埠中学生均费
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	12.096		12.096		10	100	10
		政府预算资金		0	12.0965		12.0965		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年秋季生均费，补拨126665元，本学期支付完成。核减5700元。						已完成，无偏差
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教师培训成本		≤1万元	1	8	8
			社会成本指标	教学业务费支出		≥2万元	2	6	6
			生态环境成本指标	环卫支出		≥0.5万元	0.5	6	6
	产出指标		数量指标	学生实践活动参与人数		≥200人	200	10	10
			质量指标	教学业务完成度		≥98%	98	15	15
			时效指标	教学任务完成及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	教学水平提升		≥5%	5	8	8
			社会效益指标	教学环境好评率		≥95%	95	6	6
			生态效益指标	校园绿化面积		≥70%	70	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	家长满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年春季生均经费
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20.2	20.2		20.2		10	100	10
		政府预算资金		20.2	20.2		20.2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年春季学生396人，生均425元，寄宿生337人，生均100元，上财教指【2023】1号文件，下拨新界埠中学生均经费合计202000元。用于本学期教学正常运转各项支出，本年完成100％。						完成目标，没有偏差。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	管理费用支出		≥50000元	50000	8	8
			社会成本指标	教学费用支出		≥50000元	50000	8	8
			生态环境成本指标	环境卫生支出		≥2000元	2000	4	4
	产出指标		数量指标	本学期教学任务完成率		100	基本达成目标	15	15
			质量指标	教学质量提升		≥5%	5	15	15
			时效指标	经费支付时间		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	学生课时完成率		≥98%	98	6	6
			社会效益指标	教学课时完成率		＝100%	100	6	6
			生态效益指标	环境卫生评分		≥95分	95	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	教学环境满意评分		≥95分	95	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022-2023年度教师奖励性绩效工资
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	28.953		28.953		10	100	10
		政府预算资金		0	28.9532		28.9532		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	上财教指【2023】3号，新界埠中学2022-2023年度义务教育学校教师奖励性工资绩效工资，县财承担18216元，乡财承担126550元，拨款合计金额289532元，本年度发放到位。						完成目标！无偏差！
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教师工资支出		≥1200000元	1200000	8	8
			社会成本指标	班主任管理支出		≥27000元	27000	6	6
			生态环境成本指标	上下班服务支出		≥60000元	60000	6	6
	产出指标		数量指标	课时完成率		＝100%	100	15	15
			质量指标	教学质量提升		≥5%	5	10	10
			时效指标	发放时限		≤1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标	学生到课率		≥98%	98	8	8
			社会效益指标	社会实践活动课每周		≥2课时	2	8	8
			生态效益指标	环保活动		≥3次	3	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	学生对教师满意度		≥95分	95	8	8
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年1-8月特岗教师补助资金(第二次拨款)
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.593	7.593		7.593		10	100	10
		政府预算资金		7.5934	7.5934		7.5934		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	上财教指【2023】5号，下达2023年1-8月特岗教师中央补助资金。我校共12位特岗教师，年均35200元，总计422400元，本次为1-8月资金281568元，原【2022】57号文已经预拨205634元，本次补拨75934元，本年度发放到位。						完成目标，没有偏差！
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特岗教师工资发放月均		＝2933元	2933	8	8
			社会成本指标	教学业务支出		≥2000元	2000	6	6
			生态环境成本指标	环境卫生支出		≥1000元	1000	6	6
	产出指标		数量指标	教师课时完成率		＝100%	100	15	15
			质量指标	特岗教师教学质量提升		≥5%	5	10	10
			时效指标	特岗补助发放时间		≤1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标	教学工作完成度		＝100%	100	8	8
			社会效益指标	社会满意度		≥90分	90	6	6
			生态效益指标	校园环境评分		≥95分	95	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	特岗教师满意度		≥95分	95	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年校舍安全补助资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	28		27.967		10	99.88	7
		政府预算资金		0	28		27.9666		—	99.88	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成新界埠中学新教学楼附近，围墙倒塌重建、池塘护栏安装、地面平整、绿化项目，项目资金共28万元，2023年完成支付。						完成支付，按实际金额支付工程款。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	材料成本		≥15万	15	8	8
			社会成本指标	人工成本		≥8万元	8	6	6
			生态环境成本指标	绿化成本		≥2万元	2	6	6
	产出指标		数量指标	施工面积		≥2000平方	2000	15	15
			质量指标	质量检测完成		≥99%	99	15	15
			时效指标	完成时间		≤3月	3	10	10
	效益指标		经济效益指标	安全指数提高		≥70%	70	8	8
			社会效益指标	学生对新环境的适应性		≥95%	95	10	10
			生态效益指标	环境改善提升		≥60%	60	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	学生对改造后的环境满意度		≥95分	95	6	6
总分								100	97
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年界埠中学生均费-2
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15.3		15.3		10	100	10
		政府预算资金		0	15.3005		15.3005		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年春季学生396人，寄宿生337人，合计236670元，已拨202000元，本次补拨34670元，预拨秋季金额118335元，本次金额合计153005元。2023年完成支付。						完成！无偏差！
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	管理费用支出		≥30000元	30000	8	8
			社会成本指标	教学费用支出		≥50000元	50000	6	6
			生态环境成本指标	环卫支出		≥5000元	5000	6	6
	产出指标		数量指标	教学任务完成进度		＝100%	100	15	15
			质量指标	教学质量提升		≥5%	5	15	15
			时效指标	完成时间		＝12月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标	学生课时完成率		≥98%	98	8	8
			社会效益指标	教师课时完成率		＝100%	100	8	8
			生态效益指标	环境卫生评分		≥95分	95	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	教学环境满意评分		≥95分	95	8	8
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年义务教育随班就读生均公用经费
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.224		2.224		10	100	10
		政府预算资金		0	2.224		2.224		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	上财教指【2023】29号，下拨2023年义务教育阶段学校随班就读学生生均公用经费。初中4人，人均5560元，合计22240元。本年支付完成。						完成，无偏差
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	办公费用支出		≥1000元	1000	8	8
			社会成本指标	教学业务费用		≥6000元	6000	6	6
			生态环境成本指标	环境卫生费		≥1000元	1000	6	6
	产出指标		数量指标	为随班就读学生提供服务		＝4人	4	15	15
			质量指标	初中教学质量综合评分		≥90分	90	10	10
			时效指标	支付时效		＝12月	12	15	15
	效益指标		经济效益指标	学校声誉满意度		≥90分	90	8	8
			社会效益指标	教学课时完成率		＝100%	100	8	8
			生态效益指标	环境卫生评分		≥95分	95	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	随班就读学生满意度评分		≥95分	95	6	6
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		新界埠中学2023年自有资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县新界埠中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		45	265		184.728		10	69.71	5
		单位资金		45	265		184.728364		—	69.71	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	新界埠中学2023年自有资金						完成全年目标！
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	使用时间		＝2023年	2023	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	服务学生人数		≥380人	380	20	20
			质量指标	保障学生正常运转		日常教学正常运转	基本达成目标	10	10
			时效指标	服务时间		＝12月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	师生数		≥400人	400	10	10
			生态效益指标	教学环境评分		≥90分	90	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥90分	90	10	10
总分								100	95

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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