上高县人民政府行政服务中心管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分上高县人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责：县行政服务中心管委会负责对行政服务中心进行日常管理、工作协调、对办理行政许可、公共服务等行政服务事项的程序、质量、效能及涉及的收费进行监督检查，对亲商安商和优化发展环境工作进行综合协调和督查的县人民政府直属机构。主要职责是：1、制定中心的管理制度并监督检查；2、为办理行政服务事项提供服务；3、为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调；4、对窗口工作人员进行管理、培训和考核；5、负责全县亲安、安商工作的综合协调和管理；6、负责对有关部门设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督管理和统一考核；7、负责贯彻执行县人民政府规定的行政审批制度，总结行政服务工作经验，探索政府履行行政服务职能的新模式，搞好对外工作交流；8、县委、县政府决定由行政服务中心管理委员会行使的其他职责。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	上高县人民政府行政服务中心管理委员会	一级

本部门年末在职人员18人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。行政服务中心无二级预算单位。部门本级内设机构：共设4个职能科室：1、办公室、2、业务科、3、督察科、4、投资服务科。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县人民政府行政服务中心管理委员会 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	620.69	一、一般公共服务支出	32	599.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	42.50	八、社会保障和就业支出	39	32.57
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	109.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	19.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	772.19	本年支出合计	58	772.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	772.19	总计	62	772.19
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县人民政府行政服务中心管理委员会 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	772.19	729.69					42.50
2089999			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00	109.00
2019999			其他一般公共服务支出	599.57	558.82					40.75
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39
2101101			行政单位医疗	7.49	7.49
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60
2210201			住房公积金	19.84	18.09					1.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县人民政府行政服务中心管理委员会 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	772.19	234.13	538.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83
2101101			行政单位医疗	7.49	7.49
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00		109.00
2019999			其他一般公共服务支出	599.57	172.27	427.30
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
2210201			住房公积金	19.84	18.09	1.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县人民政府行政服务中心管理委员会 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	620.69	一、一般公共服务支出	33	558.82	558.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.57	32.57
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	109.00		109.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	18.09	18.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	729.69	本年支出合计	59	729.69	620.69	109.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	729.69	总计	64	729.69	620.69	109.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县人民政府行政服务中心管理委员会 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	620.69	234.13	386.56
2089999			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39
2101101			行政单位医疗	7.49	7.49
2019999			其他一般公共服务支出	558.82	172.27	386.56
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
2210201			住房公积金	18.09	18.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县人民政府行政服务中心管理委员会 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.45	302	商品和服务支出	17.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	70.81	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	38.90	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	41.73	30205	水费		310	资本性支出	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	3.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	312	对企业补助
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.41	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.46	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.67	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		215.39	公用支出合计					18.74
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县人民政府行政服务中心管理委员会 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		109.00	109.00		109.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		109.00	109.00		109.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县人民政府行政服务中心管理委员会 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县人民政府行政服务中心管理委员会 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.01	3.00	2.91
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5.01	3.00	2.91
（1）国内接待费	7	——	——	2.91
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	171
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：上高县人民政府行政服务中心管理委员会 2023年度金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计772.19万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计772.19万元，比上年增加252.88万元，增长48.69%，主要原因：当年新增了几个项目。如电子证照实施服务30万元，新开办企业公章刻制服务经费71.14万元，赣服通分厅建设费25.2万元等及本年有新增人员和人员增资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入729.69万元，占94.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入42.50万元，占5.50%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计772.19万元，其中本年支出合计772.19万元，比上年增加252.88万元，增长48.69%，主要原因：支付了“赣服通3.0版上高分厅建设费109万元及当年几个新增项目费用如电子证照实施服务30万元，新开办企业公章刻制服务经费71.14万元，赣服通分厅建设费25.2万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：支付了“赣服通3.0版上高分厅建设费109万元及当年几个新增项目费用如电子证照实施服务30万元，新开办企业公章刻制服务经费71.14万元，赣服通分厅建设费25.2万元，新增人员和人员增资。

本年支出的具体构成：基本支出234.13万元，占30.32%；项目支出538.06万元，占69.68%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数594.77万元，决算数729.69万元，完成年初预算的122.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数441.28万元，决算数558.82万元，完成年初预算的126.64%。预决算差异主要原因：单位本年有新增人员和人员增资及新增项目开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数19.36万元，决算数32.57万元，完成年初预算的168.26%。预决算差异主要原因：根据人社局要求本年单位人员社保基数进行了调整及新增人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数11.21万元，决算数11.21万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数110.00万元，决算数109.00万元，完成年初预算的99.09%。预决算差异主要原因：“赣服通3.0版上高分厅建设费预算了110万元，验收结算后支付109万元，节约成本1万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数12.93万元，决算数18.09万元，完成年初预算的139.90%。预决算差异主要原因：单位本年有新增人员和人员增资进行调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出234.13万元，其中：

（一）工资福利支出214.45万元，比上年减少20.99万元，下降8.91%，主要原因：人员年度考核奖部分需要单位自筹。

（二）商品和服务支出17.90万元，比上年增加2.18万元，增长13.86%，主要原因：人员增加相应的办公费用有所提高。

（三）对个人和家庭补助支出0.94万元，比上年增加0.02万元，增长1.83%，主要原因：单位对退休人员进行慰问。

（四）资本性支出0.84万元，比上年增加0.84万元，主要原因：单位办公需要购置了空调1台和电脑1台。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数2.91万元，完成全年预算的96.98%；决算数比上年减少0.02万元，下降0.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位本年未发生此项业务活动。决算数与上年持平，主要原因：单位本年未发生此项业务活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位本年未发生此项业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位本年未发生此项业务活动。决算数与上年持平,主要原因：单位本年未发生此项业务活动。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公务车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数2.91万元，完成全年预算的96.98%，主要原因：严格控制公务接待，接待费用降低。决算数比上年减少0.02万元，下降0.68%,主要原因：严格控制公务接待。全年国内公务接待22批，累计接待171人次，主要是：上级领导及有关部门前来视察、调研、检查指导工作等，外地单位的访问、参观及联系工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出18.74万元，决算数比上年增加3.02万元，增长19.23%，主要原因：单位人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额90.81万元，其中：政府采购货物支出15.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.72万元。授予中小企业合同金额90.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.43万元，占授予中小企业合同金额的85.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.38%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 455.58万元，占项目支出总额的84.67%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：电子证照实施服务费和不见面询标采购设备。涉及一般公共预算支出 43.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，两个项目从立项到验收使用，全程都在绩效监控中完成，整体完成优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出757.49万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，单位对资金使用完全按照年初预算执行，对绩效指标的完成也符合制订要求。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

上高县人民政府行政服务中心管理委员会部门属政府派驻机构，设4个职能科室分别为：1.综合科、2.业务科、3.督查科、4.投资服务科。另有下属1个事业单位，下属事业单位无独立核算。编制人数小计18人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数11人。实有人数小计18人,其中：在职人数小计17人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数10人,退休人数小计1人。2023年资产总计105.29万元，其中货币资金31.23万元，固定资产原值305.42万元，固资产净值74.06万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2023年以来，行政服务中心在县委、县政府的正确指导，在各部门的大力支持配合下，深入实施营商环境优化提升“一号改革工程”，加快政务服务改革攻坚步伐，推动政务服务水平整体性、系统性、协调性赶超提升，打造优质政务服务环境，为全县营商环境优化提升提供最优政务环境保障。今年以来，行政服务中心共接待服务对象50万人次，办理各类服务事项51万件，办结率100%，收取各类费用41亿元。实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“一窗通办”服务模式，提升服务标准。实现县平台与市12345热线平台同源接听群众诉求，并每月定期举办领导干部在线接听活动，切实解决一批群众反映的热点难点问题。已经完成政府采购不见面询标系统的搭建、调试，政府采购非招标采购项目将可以实现全流程电子化。根据省市关于划转事项要求和“一件事一次办”改革要求，对全县行政许可事项及相关联事项进行全面摸底，在充分征求各部门意见建议及参考改革先行先试地区经验做法，梳理出划转事项92项。政务服务事项便利度进一步完善，电子证照用证率97.21%，“赣服通”上高分厅查询办理率100%，“异地通办”政务服务事项可办率100%。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

行政服务中心在县委、县政府的正确指导，在各部门的大力支持配合下，深入实施营商环境优化提升“一号改革工程”，加快政务服务改革攻坚步伐，推动政务服务水平整体性、系统性、协调性赶超提升，打造优质政务服务环境，为全县营商环境优化提升提供最优政务环境保障。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据县财政绩效要求组织中心人员学习绩效管理相关政策、文件制度，牢固树立讲绩效、重绩效、用绩效的绩效管理理念。2023年中心所有财政资金全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。中心2023年所有预算项目进行了绩效目标申报，本年度分两次节点对单位预算安排的所有项目执行情况进行绩效监控，审核了绩效监控结果。

（五）当年部门预算及执行情况。

本年年初预算指标1073.34万元，全年执行72757.49万元，全成全年预算率为70.57%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

中心今年以来，行政服务中心共接待服务对象50万人次，与绩效指标值持平；办理各类服务事项51万件比绩效指标值增加了2万件，实际完成率为106.25%；窗口收取各类费用41亿元，比绩效指标值增加11亿元，实际完成率为136.67%；办结率100%与绩效指标值相一致。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

中心依托江西省公共资源电子交易服务平台，利用互联网和音视频直播传输等方式，实现招标人在线组织，监标人线上监标并查验身份，投标人线上完成签到、文件解密。远程异地评标，打破空间地域限制，有效解决评标专家资源不足、评标专家固化等问题。积极推进非招标方式政府采购项目进入公共资源交易平台。已经完成政府采购不见面询标系统的搭建、调试，政府采购非招标采购项目将可以实现全流程电子化。交易中心1-12月实现成交金额38亿元。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

中心今年以来，行政服务中心共接待服务对象50万人次，办理各类服务事项51万件，办结率100%，服务满意度99..94%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

在预算项目支出的指标细化工作上不精细，评价方法不太科学，指标选择上通用指标为主。这些不足主因是大家在工作上对绩效这块还是只停留在概念上，主观能动上没有完全联系中心实际发掘，对单位的其他业务上的相关指标精细化不足。

（二）改进的方向和具体措施。

组织学习，加强培训。为提高中心干部职工的财务绩效管理观念意识。多形式的开展学习，培训活动，让干部职工对预算绩效评估工作的认识逐步提高，为进一步深入开展绩效评估工作奠定坚实基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为优

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年共有8个项目进行了自评工作。我们征对每一个项目都做到了从立项开始严格遵照省、市、县相关文件执行，对每个项目指派了相关的业务股室人员无缝对接，确保项目能保质保期落地。整体来说，8个项目中有7个项目自评为优，1个项目自评为良。项目偏离绩效目标的原因是因为结账时间和支付时间有偏差造成的。在今后支付上尽量做到及时结账及时支付。对于绩效自评结果应用和公开情况都按上级有关文件执行。

本部门“电子证照实施服务费”、“不见面询标采购设备”等8个项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共预算支出

　　其他一般公共服务支出：用于我单位保障正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出

　　（1）、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休人员生活补助支出。

　　（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　（3）、其他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）卫生健康支出

事业单位医疗支出：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价表

项目名称：

不见面询标采购设备

主管部门

上高县人民政府行政服务中心管理委员会

项目实施单位

上高县人民政府行政服务中心管理委员会

项目负责人

况少辉

联系电话

18079542364

项目类型

经常性项目（）一次性项目（✔ ）

计划投资额（万元）

13.38

实际到位资金（万元）

13.38

实际使用情况（万元）

13.38

其中：中央财政

省财政

市县财政

13.38

市县财政

13.38

其他

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

评分标准

完成情况

得分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

评分标准

完成情况

得分

决策

项目立项

立项依据充分性

依据充分满分，无相关材料0分。

根据（赣财购[2022]5号和省财政厅《2023年优化营商环境政府采购监测指标评分细则》要求立项

立项程序规范性

程序规范满分，流程有偏差扣1分。

按程序规范立项

绩效目标

绩效目标合理性

目标合理满分，合理性不强扣0.5分。

指标定制合理

绩效指标明确性

指标明确满分，明确度不高扣0.5分。

指标明晰

资金投入

预算编制科学性

编制科学满分，编制缺项扣0.5分。

项目预算编制科学

资金分配合理性

分配合理满分，分配不合理0分。

资金分配合理

过程

资金管理

资金到位率

100%满分，99-90%5分。

100%

预算执行率

100%满分，99-90%5分。

99.5%

资金使用合规性

合规使用满分，未合规使用0分。

合规使用

组织实施　

管理制度健全性

制度健全满分，每缺一项扣0.5分。

制度健全

制度执行有效性

有效执行满分，延时执行扣3分。

制度有效执行。

产出

产出数量

增加电子化率

以上满分，小于扣5分。

县各部门上线电子证照种类达97种

产出质量

投标质量

发证率70%以上满分，低于70%扣3分。

县各部门发证率80%以上。

产出时效

及时性

办结率95%以上满分，低于扣2分。

县各部门办结率100%。

经济效益

减少投标成本

减少投标人费用80%以上满分，80%以下扣3分。

减少投资人到场费用90%。

社会效益

优化营商环境

提升率达80%以上满分，80%以下扣3分。

营商环境提升、网上办事提升率达90%。

满意度

投标人满意度

90%以上满分，90%以下扣3分。

服务对象满意率100%。

总分

100

评价等次

优☑ 良□ 中 □ 差□

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据江西省财政厅印发的《江西省财政厅江西省发展和改革委员会关于推进全省非招标方式政府采购项目进入统一的公共资源交易平台交易的通知》（赣财购〔2022〕5号）和江西省财政厅《2023年优化营商环境政府采购监测指标评分细则》要求，政府采购非招标采购项目要实现全流程电子化，需购置不见面询标配套设备。

2023年6月份，我中心根据江西省财政厅印发的《江西省财政厅江西省发展和改革委员会关于推进全省非招标方式政府采购项目进入统一的公共资源交易平台交易的通知》（赣财购〔2022〕5号）和江西省财政厅《2023年优化营商环境政府采购监测指标评分细则》要求，政府采购非招标采购项目要实现全流程电子化，需购置不见面询标配套设备工作获批，随即与新点公司签订购买合同，正式开展相关工作。合同约定：项目总价为13.38万元，由新点公司完成安装调试，由双方对该项目进行验收。

此后，我县不见面询标相关工作有序开展，从2023年十月份开始使用，共安排10个采购项目进行全流程电子化。预算项目资金下拨13.38万元，实际支出13.38万元，已全部支付到位。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

购置不见面询标配套设备项目类型是一次性项目，总体目标为了提升上高营商环境，做好硬件服务，让投标人可以有更多的招标形式选择，最大限度的节约投标成本。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

购置不见面询标配套设备项目是为了投标人在上高县投标有更多更完善的投标形式进行选择，顺利完成2023年度营商环境考核指标工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》文件要求，县行政服务中心对自评报告的有关数据进行分析、核实，并根据掌握的基础资料和数据进行综合分析，论证自评报告的完整性、科学性和真实性

（三）绩效评价工作过程。

中心召集相关股室人员会议，布置此项目的绩效自评工作，解读评价方法规定的各个指标所涵盖的内容及评分标准，做好任务分配，压实了工作责任。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据江西省财政厅印发的《江西省财政厅江西省发展和改革委员会关于推进全省非招标方式政府采购项目进入统一的公共资源交易平台交易的通知》（赣财购〔2022〕5号）和江西省财政厅《2023年优化营商环境政府采购监测指标评分细则》要求，政府采购非招标采购项目要实现全流程电子化。

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

从2023年十月份开始使用，共安排10个采购项目进行全流程电子化，完成省年度营商环境考评要求。

（四）项目效益情况

2023年十月份开始使用，共安排10个采购项目进行全流程电子化，为投标人节约了人力资源、投标成本降低。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：第一，中心领导就推进预算绩效管理召开会议部署，同时制定了项目预算绩效管理的具体落实方案、相关管理办法、实施细则、监督机制等；第二，建立了本项目个性指标体系，积极参加财政局组织的预算绩效管理会议和培训，在规定时间内向财政局报送相关材料信息；第三，在绩效目标管理和绩效评价管理方面，开展了多次项目绩效目标管理以及相关的绩效监控管理。

存在的问题：对指标选择都是以通用指标为主，精细化不足。

六、有关建议

为了更好的开展绩效评估工作，需要财政相关部门多组织学习、培训活动，提高财务人员和业务人员对预算绩效评价工作的认识。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价表

项目名称：

电子证照实施服务费

主管部门

上高县人民政府行政服务中心管理委员会

项目实施单位

上高县人民政府行政服务中心管理委员会

项目负责人

陈嘉敏

联系电话

18070154583

项目类型

经常性项目（）一次性项目（✔ ）

计划投资额（万元）

实际到位资金（万元）

29.86

实际使用情况（万元）

29.86

其中：中央财政

省财政

市县财政

29.86

其他

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

评分标准

完成情况

得分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

评分标准

完成情况

得分

决策

项目立项

立项依据充分性

依据充分满分，无相关材料0分。

根据（赣府厅【2020】45号文要求立项

立项程序规范性

程序规范满分，流程有偏差扣1分。

按程序规范立项

绩效目标

绩效目标合理性

目标合理满分，合理性不强扣0.5分。

指标定制合理

绩效指标明确性

指标明确满分，明确度不高扣0.5分。

指标明晰

资金投入

预算编制科学性

编制科学满分，编制缺项扣0.5分。

项目预算编制科学

资金分配合理性

分配合理满分，分配不合理0分。

资金分配合理

过程

资金管理

资金到位率

100%满分，99-90%5分。

100%

预算执行率

100%满分，99-90%5分。

99.5%

资金使用合规性

合规使用满分，未合规使用0分。

合规使用

组织实施　

管理制度健全性

制度健全满分，每缺一项扣0.5分。

制度健全

制度执行有效性

有效执行满分，延时执行扣3分。

制度有效执行。

产出

产出数量

电子证照上线数

电子证照上线数50种及以上满分，小于扣5分。

县各部门上线电子证照种类达97种

产出质量

电子证照发证率

发证率70%以上满分，低于70%扣3分。

县各部门发证率80%以上。

产出时效

及时性

办结率95%以上满分，低于扣2分。

县各部门办结率100%。

产出成本

方便企业群众办事

方便率80%以上满分，80%以下扣3分。

县各部门方便企业群众办事率90%。

社会效益

提升政务服务网上办事

提升率达80%以上满分，80%以下扣3分。

提升政务服务网上办事提升率达90%。

满意度

服务对象满意度

90%以上满分，90%以下扣3分。

服务对象满意率100%。

总分

100

评价等次

优☑ 良□ 中 □ 差□

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《江西省人民政府办公厅关于认真做好电子证照在政务服务中具体应用工作的通知》（赣府厅〔2020〕45号）文件要求，“各地、各部门要求依托全省电子证照库，确保增量证照同步签发电子证照，加快存量证照签发；各地、各部门要加快实现相关业务办理系统与全省‘一窗式’综合服务平台或全省电子证照共享服务系统对接，落实落细具体应用。”

2023年4月份，我中心向县政府请示申请开展电子证照建设工作获批，7月我中心与“江西章恒科技有限公司”签订合同，正式开展相关工作。合同约定：项目总价为298600元，由“江西章恒科技有限公司”完成上高县50种电子证照制证签发，由双方对该项目进行验收。

截至2023年9月份，上高县上线电子证照种类达到97种，通过双方验收。我中心于12月请求县财政向“江西章恒科技有限公司”支付货款通过。

此后，我县电子证照相关工作仍在有序开展，截至2024年1月份，上线种类达到110种。预算项目资金下拨30万元，实际支出29.86万元，已全部支付到位。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

电子证照实施服务费项目项目类型是一次性项目，总体目标为了推动上高县各部门电子证照上线，提升电子证照发证率及用证率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

上线电子证照实施项目是为了推动上高县各部门电子证照上线，提升电子证照发证率及用证率，顺利完成2023年度营商环境考核电子证照指标工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（五）绩效评价工作过程。

中心召集相关股室人员会议，布置此项目的绩效自评工作，解读评价方法规定的各个指标所涵盖的内容及评分标准，做好任务分配，压实了工作责任。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

全县依申请类政务服务事项网上可办率100%、全程网办率100%；国家和省部署的22个“一件事”上线率100%；县本级电子证照上线97种，电子证照累计签发率100%，完成省年度85%的要求；电子证照用证率97.21%，完成省年度60%的要求。

（六）项目效益情况

我县电子证照相关工作仍在有序开展，截至2024年1月份，上线种类达到110种，在很大程度缩短了企业群众办事时间，减少了企业群众办事多跑路现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：在预算项目支出的指标细化工作上不精细，指标选择上以通用指标为主。这些不足主因是大家在工作上对绩效这块还是只停留在概念上，没有很好的联系业务实际对相关指标精细化不足。

八、有关建议

多形式的开展学习，培训活动，提高所有干部职工对预算绩效评价工作的认识，为进一步深入开展绩效评估工作奠定坚实基础。

九、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
评价部门名称		上高县人民政府行政服务中心管理委员会			下属单位个数			1
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,073.341		757.487		10	70.57	5
		政府预算资金		973.340628		729.685202		—	74.97	—
		单位资金		100		27.8018		—	27.8	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施				有项目还在筹备阶段，还未到支付阶段。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		按预算需求完成指标。			本年预算107.33万元，全年执行729.69万元，完成率未70.57%。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		办事人次	≥50万人	50		10	10
			办件量	≥48万件	51		10	10
	质量指标		窗口收取各类费用	＝30亿元	41		10	10
	时效指标		办结率	＝100%	100		10	10
效益指标	经济效益指标		交易中心成交金额	＞9亿元	38		20	20
	社会效益指标		营商环境	＝100%	100		20	20
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	≥95%	100		10	10
总分							100	95
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

附件：

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