上高县科学技术局2023年度部门决算

目录

第一部分上高县科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分上高县科学技术局概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订全县科技发展战略、规划并督促实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的拟订和协调实施。组织研究重大科技问题、研判县内外科技发展态势并提出应对措施建议。统筹推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（二）研究提出统筹推进全县创新体系建设、深化科技体制改革的政策建议，组织拟订全县科技发展重大政策并监督落实。统筹推进区域科技创新体系建设。统筹协调部门、行业、领域科技政策制定，组织提出科技与教育、人才协调发展的政策建议。组织实施全县科研机构布局规划和改革发展政策。组织起草地方性法规、规章草案。

（三）研究提出统筹全县科技资源配置的政策建议并督促落实。会同有关部门研究提出县级财政科技计划（专项、基金等）预算规模及方向结构比例建议。组织推动多元化科技投入体系建设。统筹衔接县级科技计划（专项、基金等）的优先支持方向、重点任务和年度安排。组织建立统一的县级科技计划（专项、基金等）管理制度规范，指导监督科研管理专业机构的运行管理。

（四）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织凝练基础研究关键科学问题，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究、前沿交叉共性技术和引领性颠覆性技术研究。

（五）推动落实健全新型举国体制有关工作，组织凝练事关全县战略大局的科技任务，协调组织重大科技项目并跟踪督促。协调组织推进关键核心技术攻关。

（六）牵头全县技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并监督实施，协调推动重大科研成果的示范应用。推动企业科技创新能力建设，促进科技和经济社会发展相结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（七）统筹推进全县战略科技力量建设。牵头对接国家、省、市实验室、省重点实验室建设有关工作，会同有关方面拟订实验室、重点实验室等发展整体规划、政策并监督实施。推动全县科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享。

（八）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订吸引集聚国内外高端科技人才的政策措施，组织指导科技人才开展对外交流，组织实施有关科技人才计划。负责引进国外智力工作和外国人来上高工作管理，组织实施重点出国（境）培训项目。拟订全县科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（九）统筹全县科技监督评价体系建设、科技评价体制改革和科研诚信建设，组织实施科技伦理规范和制度，统筹推进科研学风作风建设。统筹负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果的评估问效。

（十）研究提出促进全县科技安全和统筹军民科技融合发展的整体部署、体制机制、政策措施和工作任务的建议并督促落实。指导全县科技保密工作和国防动员领域科技工作。

（十一）拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织指导全县重点行业、领域、区域对外科技交流与合作。负责政府间及国际组织间科技合作与交流工作。

（十二）会同有关部门组织拟订全县高新技术发展及产业化和科技促进农业农村、社会事业等领域发展规划和政策，指导相关领域科技进步。指导国家自主创新示范区和高新技术产业开发区等科技园区建设。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	上高县科学技术局	一级

上高县科学技术局（本级）设立3个内设机构，分别是：秘书股、高新技术发展与成果转化股、农村和社会发展股。

本部门年末在职人员8人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：上高县科学技术局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	463.94	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	407.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	17.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	463.94	本年支出合计	58	463.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	463.94	总计	62	463.94
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：上高县科学技术局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	463.94	463.94
206			科学技术支出	407.35	407.35
20601			科学技术管理事务	90.05	90.05
2060101			行政运行	90.05	90.05
20604			技术研究与开发	10.00	10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00	10.00
20699			其他科学技术支出	307.30	307.30
2069999			其他科学技术支出	307.30	307.30
208			社会保障和就业支出	19.35	19.35
20805			行政事业单位养老支出	19.09	19.09
2080501			行政单位离退休	7.20	7.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
210			卫生健康支出	9.43	9.43
21011			行政事业单位医疗	9.43	9.43
2101101			行政单位医疗	3.57	3.57
2101103			公务员医疗补助	1.58	1.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28
213			农林水支出	10.00	10.00
21301			农业农村	10.00	10.00
2130124			农村合作经济	10.00	10.00
221			住房保障支出	17.81	17.81
22102			住房改革支出	17.81	17.81
2210201			住房公积金	17.81	17.81
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：上高县科学技术局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	463.94	127.39	336.55
206			科学技术支出	407.35	90.05	317.30
20601			科学技术管理事务	90.05	90.05
2060101			行政运行	90.05	90.05
20604			技术研究与开发	10.00		10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
20699			其他科学技术支出	307.30		307.30
2069999			其他科学技术支出	307.30		307.30
208			社会保障和就业支出	19.35	19.35
20805			行政事业单位养老支出	19.09	19.09
2080501			行政单位离退休	7.20	7.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
210			卫生健康支出	9.43	9.43
21011			行政事业单位医疗	9.43	9.43
2101101			行政单位医疗	3.57	3.57
2101103			公务员医疗补助	1.58	1.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28
213			农林水支出	10.00		10.00
21301			农业农村	10.00		10.00
2130124			农村合作经济	10.00		10.00
221			住房保障支出	17.81	8.55	9.26
22102			住房改革支出	17.81	8.55	9.26
2210201			住房公积金	17.81	8.55	9.26
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：上高县科学技术局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	463.94	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	407.35	407.35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.35	19.35
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.81	17.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	463.94	本年支出合计	59	463.94	463.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	463.94	总计	64	463.94	463.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：上高县科学技术局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	463.94	127.39	336.55
206			科学技术支出	407.35	90.05	317.30
20601			科学技术管理事务	90.05	90.05
2060101			行政运行	90.05	90.05
20604			技术研究与开发	10.00		10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
20699			其他科学技术支出	307.30		307.30
2069999			其他科学技术支出	307.30		307.30
208			社会保障和就业支出	19.35	19.35
20805			行政事业单位养老支出	19.09	19.09
2080501			行政单位离退休	7.20	7.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
210			卫生健康支出	9.43	9.43
21011			行政事业单位医疗	9.43	9.43
2101101			行政单位医疗	3.57	3.57
2101103			公务员医疗补助	1.58	1.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28
213			农林水支出	10.00		10.00
21301			农业农村	10.00		10.00
2130124			农村合作经济	10.00		10.00
221			住房保障支出	17.81	8.55	9.26
22102			住房改革支出	17.81	8.55	9.26
2210201			住房公积金	17.81	8.55	9.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：上高县科学技术局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.73	302	商品和服务支出	11.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	40.03	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	3.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	18.71	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	1.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	8.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.36	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.86	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	4.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	7.20	30229	福利费	0.76	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		116.09	公用支出合计					11.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：上高县科学技术局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：上高县科学技术局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：上高县科学技术局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.90	1.90	1.86
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.90	1.90	1.86
（1）国内接待费	7	——	——	1.86
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	145
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：上高县科学技术局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计463.94万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计463.94万元，比上年减少270.36万元，下降36.82%，主要原因：上年存在更多项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入463.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计463.94万元，其中本年支出合计463.94万元，比上年减少270.36万元，下降36.82%，主要原因：上年存在更多项目资金对企业的补助；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出127.39万元，占27.46%；项目支出336.55万元，占72.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1389.35万元，决算数463.94万元，完成年初预算的33.39%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数1339.66万元，决算数407.35万元，完成年初预算的30.41%。预决算差异主要原因：年初预算存在待分配资金未分配。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数13.96万元，决算数19.35万元，完成年初预算的138.65%。预决算差异主要原因：人员增加、养老保险和职业年金提标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数9.43万元，决算数9.43万元，完成年初预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数20.00万元，决算数10.00万元，完成年初预算的50.00%。预决算差异主要原因：年初预算结转财政上指标失误，后已退回。

（五）住房保障支出（类）年初预算数6.31万元，决算数17.81万元，完成年初预算的282.40%。预决算差异主要原因：人员增加、项目经费调整了支出类别。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出127.39万元，其中：

（一）工资福利支出104.73万元，比上年减少53.25万元，下降33.71%，主要原因：部分工资福利支出在银行存款支出。

（二）商品和服务支出11.30万元，比上年减少22.94万元，下降67.00%，主要原因：项目经费调整了支出类别。

（三）对个人和家庭补助支出11.36万元，比上年减少0.93万元，下降7.56%，主要原因：我局驻村工作岗位调整，减少驻村工作补助。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.90万元，决算数1.86万元，完成全年预算的97.68%；决算数比上年增加0.01万元，增长0.32%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.90万元，决算数1.86万元，完成全年预算的97.68%，主要原因：规范公务接待，厉行节约。决算数比上年增加0.01万元,增长0.32%，主要原因：规范公务接待，厉行节约。全年国内公务接待19批，累计接待145人次，主要是：规范公务接待，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出11.30万元，决算数比上年减少22.94万元，下降67.00%，主要原因：部分在项目经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金326.55万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2023年省级科技专项资金。涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用合法合规，财务指标设置规范，完成了项目规划的各项工作，基本达到了项目预算所设立的主要目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出463.94万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门2023年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算设立的主要目标。2023年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我局依照《上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩【2024】2号）文件精神，开展了项目支出绩效自评工作,并形成了项目支出绩效评价表与评价报告。

1、单位自评工作开展情况

本部门2023年预算项目共有7个，实际支出总金额为326.55万元。开展了绩效自评的为一般性项目，共7个支出金额为326.55万元。

2、综合评价结论

本部门预算项目经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。项目评价平均得分90分，综合评价结论为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

实现“一个突破”，一项科技成果获省政府科技进步一等奖，实现省级科技奖励等次的重大突破。“二个领先”，上高县省级创新型县建设试点顺利通过验收，被评为省级创新型县（市、区）的优秀县（市、区）；长汇食品与南昌大学合作研发的成果经院士等专家评定，技术在本领域达到国际领先水平。“三个提升”，研发投入强度持续提升，R&D经费投入强度2.0%，全市排名第4，分别高于省、市评价水平；高成长性科技型企业数量上持续提升，认定瞪羚企业1家，潜在瞪羚企业2家；关键核心技术攻关能力持续提升，2个项目获批2023年度江西省“揭榜挂帅”科技重大项目，1个创新载体获批2023年省级产业技术创新战略联盟。

本部门8个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		宜财教指（2023）138号2023年省级科技专项资金（科技计划第一批）
主管部门		上高县科学技术局					实施单位		上高县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	25		25		10	100	10
		政府预算资金		0	25		25		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过对企业进行研发投入经费后补助，支持引导企业加大科技创新投入，从事后续研发项目、平台建设、人才团队培养及研发投入统计等活动。						全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政总投入		＝25万元	25	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持研发投入后补助单位数		＝3个	3	15	15
			质量指标	支持对象政策符合度		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	提升企业经济效益		有效提升	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	促进企业创新能力提升		有效提升	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	环境友好型项目		＝100%	100	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	资助对象满意度		≥90%	99	6	6
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		县级科技计划项目
主管部门		上高县科学技术局					实施单位		上高县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	40		40		10	100	10
		政府预算资金		0	40		40		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实施县级科技计划项目，推动县域创新能力提升。						全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目投入资金		＝40万元	40	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实施科技计划项目数		＝4项	4	15	15
			质量指标	项目产出成果		≥4项	4	15	15
			时效指标	项目实施时效		按时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	产品营业收入		≥200万元	200	8	8
			社会效益指标	研发助理岗位新增		≥4人	4	8	8
			生态效益指标	环境友好率		＝100%	100	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥75%	90	6	6
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年市级科技专项
主管部门		上高县科学技术局					实施单位		上高县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		66	66		62.615		10	94.87	7
		政府预算资金		66	66		62.61504		—	94.87	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升科技创新能力						全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政投入		＝66万	66	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	研发投入补助		1	基本达成目标	15	15
			质量指标	支持对象政策符合度		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	相关科研成果实现产业化		初步实现	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	提升区域科技创新力		良好	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	生态环境保护		环保	基本达成目标	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90%	99	6	6
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		科技三项经费(待分配)
主管部门		上高县科学技术局					实施单位		上高县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	60		59.811		10	99.69	7
		政府预算资金		100	60		59.8114		—	99.69	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持科技项目，保障科技支出						全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目所需经费		＝100万	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目立项数		≥10项	10	15	15
			质量指标	培育高企、科技型中小企业数量		≥10家	10	15	15
			时效指标	项目实施时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	项目经济收益		增加	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	企业研发投入		增加	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	无重大环保、安全事故比例		无	基本达成目标	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		>=95%	基本达成目标	6	6
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		上高县2022年县级科技计划项目经费
主管部门		上高县科学技术局					实施单位		上高县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		79.365	79.365		78.628		10	99.07	7
		政府预算资金		79.365312	79.365312		78.62818		—	99.07	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升科技创新能力						全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政投入		＝793653.12元	793653.12	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	科贷通补助		≥2000万	2000	15	15
			质量指标	支持对象政策符合度		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	相关科研成果产业化		初步实现	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	提升区域科技创新力		良好	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	生态环境保护		环保	基本达成目标	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90%	95	6	6
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年省级科技专项资金(科技计划第三批、第四批、第五批)宜财教指(2023)2/4/5号
主管部门		上高县科学技术局					实施单位		上高县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	52.5		50.5		10	96.19	7
		政府预算资金		0	52.5		50.5		—	96.19	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	拨付科贷通贴息405000元，高成长性企业奖励100000元，科技特派员经费20000元，惠及企业17家。						全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	惠企金额		＝525000元	525000	7	7
			社会成本指标	拨付时间		≤30工作日	30	7	7
			生态环境成本指标	引导绿色低碳发展		绿色环保	基本达成目标	6	6
	产出指标		数量指标	扶持项目数		＝17项	17	15	15
			质量指标	资金拨付率		＝100%	100	15	15
			时效指标	拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	争取上级资金		＝525000元	525000	8	8
			社会效益指标	科技创新氛围		提升	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	绿色环保项目		＝17项	17	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		＝100%	100	6	6
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		省级科技专项资金(科技计划提前批转移支付)宜财教指(2023)14号
主管部门		上高县科学技术局					实施单位		上高县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		10		10	100	10
		政府预算资金		10	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推动金农米业“镉大米的安全利用关键技术研究及示范”项目实施						全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政投入		＝100000元	100000	7	7
			社会成本指标	企业研发成本		降低	基本达成目标	7	7
			生态环境成本指标	生态环境		环境友好	基本达成目标	6	6
	产出指标		数量指标	支持项目		＝1项	1	15	15
			质量指标	项目实施率		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	带动企业研发投入		≥100000元	100000	6	6
			社会效益指标	科技创新综合实力		不断提升	基本达成目标	6	6
				全社会研发投入		持续增加	基本达成目标	6	6
			生态效益指标	生效效益		改善	基本达成目标	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	资助对象满意度		＝100%	100	6	6
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我局依照《上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩【2024】2号）文件精神，开展了部门评价工作,并形成了部门评价报告。项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）科学技术支出：反映科学技术方面的支出

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和其他保险支出。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。

（八）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

宜财教指（2023）138号2023年省级科技专项资金（科技计划第一批）

资金使用情况：上高县研发投入后补助25万，拨付给文件相关企业25万。

（二）项目绩效目标

通过对企业进行研发投入经费后补助，支持引导企业加大科技创新投入，从事后续研发项目、平台建设、人才团队培养及研发投入统计等活动。

二、绩效评价工作开展情况

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		宜财教指（2023）138号2023年省级科技专项资金（科技计划第一批）
主管部门		上高县科学技术局					实施单位		上高县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	25		25		10	100	10
		政府预算资金		0	25		25		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过对企业进行研发投入经费后补助，支持引导企业加大科技创新投入，从事后续研发项目、平台建设、人才团队培养及研发投入统计等活动。						全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政总投入		＝25万元	25	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持研发投入后补助单位数		＝3个	3	15	15
			质量指标	支持对象政策符合度		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	提升企业经济效益		有效提升	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	促进企业创新能力提升		有效提升	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	环境友好型项目		＝100%	100	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	资助对象满意度		≥90%	99	6	6
总分								90	90

三、综合评价结论

宜财教指（2023）138号2023年省级科技专项资金（科技计划第一批），共设8个三级指标，完成8个，未完成0个，预算执行率100，自评得分100分，自评等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

宜财教指（2023）138号2023年省级科技专项资金（科技计划第一批）上高县25万，全年绩效目标执行率为100%，资金均已拨付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按照县财政局部署的绩效评价工作，认真对照2023年项目绩效情况，开展了项目支出绩效自评，并将在指定时间进行评价结果的公开。在以后的财务管理中，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行动态监控，确保项目资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。

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