蒙山镇2023年度部门决算

目录

第一部分蒙山镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分蒙山镇概况

一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县蒙山镇人民政府	一级预算单位

本部门年末在职人员56人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员32人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：蒙山镇	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,579.44	一、一般公共服务支出	32	1,087.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.10	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.54
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	32.85
五、事业收入	5		五、教育支出	36	131.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,602.73
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.79
	9		九、卫生健康支出	40	70.06
	10		十、节能环保支出	41	107.06
	11		十一、城乡社区支出	42	2,524.84
	12		十二、农林水支出	43	1,921.60
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	90.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.54
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,721.54	本年支出合计	58	8,721.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,721.54	总计	62	8,721.54
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：蒙山镇	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,721.54	8,721.54
201			一般公共服务支出	1,087.77	1,087.77
20101			人大事务	1.87	1.87
2010199			其他人大事务支出	1.87	1.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	990.12	990.12
2010301			行政运行	744.81	744.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.31	245.31
20106			财政事务	9.60	9.60
2010699			其他财政事务支出	9.60	9.60
20113			商贸事务	80.00	80.00
2011308			招商引资	80.00	80.00
20199			其他一般公共服务支出	6.18	6.18
2019999			其他一般公共服务支出	6.18	6.18
203			国防支出	1.54	1.54
20306			国防动员	1.54	1.54
2030607			民兵	1.54	1.54
204			公共安全支出	32.85	32.85
20402			公安	31.05	31.05
2040299			其他公安支出	31.05	31.05
20499			其他公共安全支出	1.80	1.80
2049999			其他公共安全支出	1.80	1.80
205			教育支出	131.24	131.24
20502			普通教育	131.24	131.24
2050202			小学教育	131.24	131.24
206			科学技术支出	2,602.73	2,602.73
20699			其他科学技术支出	2,602.73	2,602.73
2069999			其他科学技术支出	2,602.73	2,602.73
207			文化旅游体育与传媒支出	45.31	45.31
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	45.31	45.31
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	45.31	45.31
208			社会保障和就业支出	98.79	98.79
20805			行政事业单位养老支出	95.23	95.23
2080501			行政单位离退休	10.80	10.80
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89
20811			残疾人事业	1.98	1.98
2081199			其他残疾人事业支出	1.98	1.98
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
210			卫生健康支出	70.06	70.06
21011			行政事业单位医疗	25.66	25.66
2101101			行政单位医疗	23.91	23.91
2101103			公务员医疗补助	0.55	0.55
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
21099			其他卫生健康支出	44.40	44.40
2109999			其他卫生健康支出	44.40	44.40
211			节能环保支出	107.06	107.06
21104			自然生态保护	0.50	0.50
2110402			农村环境保护	0.50	0.50
21199			其他节能环保支出	106.56	106.56
2119999			其他节能环保支出	106.56	106.56
212			城乡社区支出	2,524.84	2,524.84
21203			城乡社区公共设施	91.85	91.85
2120303			小城镇基础设施建设	91.85	91.85
21205			城乡社区环境卫生	19.44	19.44
2120501			城乡社区环境卫生	19.44	19.44
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	142.10	142.10
2120804			农村基础设施建设支出	142.10	142.10
21299			其他城乡社区支出	2,271.44	2,271.44
2129999			其他城乡社区支出	2,271.44	2,271.44
213			农林水支出	1,921.60	1,921.60
21301			农业农村	458.72	458.72
2130126			农村社会事业	143.83	143.83
2130199			其他农业农村支出	314.89	314.89
21303			水利	8.48	8.48
2130399			其他水利支出	8.48	8.48
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	535.10	535.10
2130504			农村基础设施建设	67.10	67.10
2130505			生产发展	190.00	190.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.00	278.00
21307			农村综合改革	109.29	109.29
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	109.29	109.29
21399			其他农林水支出	810.00	810.00
2139999			其他农林水支出	810.00	810.00
221			住房保障支出	90.21	90.21
22102			住房改革支出	90.21	90.21
2210201			住房公积金	90.21	90.21
224			灾害防治及应急管理支出	7.54	7.54
22401			应急管理事务	7.54	7.54
2240199			其他应急管理支出	7.54	7.54
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：蒙山镇	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,721.54	1,262.16	7,459.38
201			一般公共服务支出	1,087.77	1,001.59	86.18
20101			人大事务	1.87	1.87
2010199			其他人大事务支出	1.87	1.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	990.12	990.12
2010301			行政运行	744.81	744.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.31	245.31
20106			财政事务	9.60	9.60
2010699			其他财政事务支出	9.60	9.60
20113			商贸事务	80.00		80.00
2011308			招商引资	80.00		80.00
20199			其他一般公共服务支出	6.18		6.18
2019999			其他一般公共服务支出	6.18		6.18
203			国防支出	1.54		1.54
20306			国防动员	1.54		1.54
2030607			民兵	1.54		1.54
204			公共安全支出	32.85		32.85
20402			公安	31.05		31.05
2040299			其他公安支出	31.05		31.05
20499			其他公共安全支出	1.80		1.80
2049999			其他公共安全支出	1.80		1.80
205			教育支出	131.24		131.24
20502			普通教育	131.24		131.24
2050202			小学教育	131.24		131.24
206			科学技术支出	2,602.73		2,602.73
20699			其他科学技术支出	2,602.73		2,602.73
2069999			其他科学技术支出	2,602.73		2,602.73
207			文化旅游体育与传媒支出	45.31		45.31
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	45.31		45.31
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	45.31		45.31
208			社会保障和就业支出	98.79	96.81	1.98
20805			行政事业单位养老支出	95.23	95.23
2080501			行政单位离退休	10.80	10.80
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89
20811			残疾人事业	1.98		1.98
2081199			其他残疾人事业支出	1.98		1.98
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
210			卫生健康支出	70.06	25.66	44.40
21011			行政事业单位医疗	25.66	25.66
2101101			行政单位医疗	23.91	23.91
2101103			公务员医疗补助	0.55	0.55
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
21099			其他卫生健康支出	44.40		44.40
2109999			其他卫生健康支出	44.40		44.40
211			节能环保支出	107.06		107.06
21104			自然生态保护	0.50		0.50
2110402			农村环境保护	0.50		0.50
21199			其他节能环保支出	106.56		106.56
2119999			其他节能环保支出	106.56		106.56
212			城乡社区支出	2,524.84		2,524.84
21203			城乡社区公共设施	91.85		91.85
2120303			小城镇基础设施建设	91.85		91.85
21205			城乡社区环境卫生	19.44		19.44
2120501			城乡社区环境卫生	19.44		19.44
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	142.10		142.10
2120804			农村基础设施建设支出	142.10		142.10
21299			其他城乡社区支出	2,271.44		2,271.44
2129999			其他城乡社区支出	2,271.44		2,271.44
213			农林水支出	1,921.60	47.89	1,873.70
21301			农业农村	458.72		458.72
2130126			农村社会事业	143.83		143.83
2130199			其他农业农村支出	314.89		314.89
21303			水利	8.48		8.48
2130399			其他水利支出	8.48		8.48
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	535.10		535.10
2130504			农村基础设施建设	67.10		67.10
2130505			生产发展	190.00		190.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.00		278.00
21307			农村综合改革	109.29	47.89	61.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	109.29	47.89	61.40
21399			其他农林水支出	810.00		810.00
2139999			其他农林水支出	810.00		810.00
221			住房保障支出	90.21	90.21
22102			住房改革支出	90.21	90.21
2210201			住房公积金	90.21	90.21
224			灾害防治及应急管理支出	7.54		7.54
22401			应急管理事务	7.54		7.54
2240199			其他应急管理支出	7.54		7.54
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：蒙山镇	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,579.44	一、一般公共服务支出	33	1,087.77	1,087.77
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.10	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.54	1.54
	4		四、公共安全支出	36	32.85	32.85
	5		五、教育支出	37	131.24	131.24
	6		六、科学技术支出	38	2,602.73	2,602.73
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.31	45.31
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.79	98.79
	9		九、卫生健康支出	41	70.06	70.06
	10		十、节能环保支出	42	107.06	107.06
	11		十一、城乡社区支出	43	2,524.84	2,382.74	142.10
	12		十二、农林水支出	44	1,921.60	1,921.60
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	90.21	90.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.54	7.54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,721.54	本年支出合计	59	8,721.54	8,579.44	142.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,721.54	总计	64	8,721.54	8,579.44	142.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：蒙山镇	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,579.44	1,262.16	7,317.28
201			一般公共服务支出	1,087.77	1,001.59	86.18
20101			人大事务	1.87	1.87
2010199			其他人大事务支出	1.87	1.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	990.12	990.12
2010301			行政运行	744.81	744.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.31	245.31
20106			财政事务	9.60	9.60
2010699			其他财政事务支出	9.60	9.60
20113			商贸事务	80.00		80.00
2011308			招商引资	80.00		80.00
20199			其他一般公共服务支出	6.18		6.18
2019999			其他一般公共服务支出	6.18		6.18
203			国防支出	1.54		1.54
20306			国防动员	1.54		1.54
2030607			民兵	1.54		1.54
204			公共安全支出	32.85		32.85
20402			公安	31.05		31.05
2040299			其他公安支出	31.05		31.05
20499			其他公共安全支出	1.80		1.80
2049999			其他公共安全支出	1.80		1.80
205			教育支出	131.24		131.24
20502			普通教育	131.24		131.24
2050202			小学教育	131.24		131.24
206			科学技术支出	2,602.73		2,602.73
20699			其他科学技术支出	2,602.73		2,602.73
2069999			其他科学技术支出	2,602.73		2,602.73
207			文化旅游体育与传媒支出	45.31		45.31
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	45.31		45.31
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	45.31		45.31
208			社会保障和就业支出	98.79	96.81	1.98
20805			行政事业单位养老支出	95.23	95.23
2080501			行政单位离退休	10.80	10.80
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89
20811			残疾人事业	1.98		1.98
2081199			其他残疾人事业支出	1.98		1.98
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
210			卫生健康支出	70.06	25.66	44.40
21011			行政事业单位医疗	25.66	25.66
2101101			行政单位医疗	23.91	23.91
2101103			公务员医疗补助	0.55	0.55
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
21099			其他卫生健康支出	44.40		44.40
2109999			其他卫生健康支出	44.40		44.40
211			节能环保支出	107.06		107.06
21104			自然生态保护	0.50		0.50
2110402			农村环境保护	0.50		0.50
21199			其他节能环保支出	106.56		106.56
2119999			其他节能环保支出	106.56		106.56
212			城乡社区支出	2,382.74		2,382.74
21203			城乡社区公共设施	91.85		91.85
2120303			小城镇基础设施建设	91.85		91.85
21205			城乡社区环境卫生	19.44		19.44
2120501			城乡社区环境卫生	19.44		19.44
21299			其他城乡社区支出	2,271.44		2,271.44
2129999			其他城乡社区支出	2,271.44		2,271.44
213			农林水支出	1,921.60	47.89	1,873.70
21301			农业农村	458.72		458.72
2130126			农村社会事业	143.83		143.83
2130199			其他农业农村支出	314.89		314.89
21303			水利	8.48		8.48
2130399			其他水利支出	8.48		8.48
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	535.10		535.10
2130504			农村基础设施建设	67.10		67.10
2130505			生产发展	190.00		190.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.00		278.00
21307			农村综合改革	109.29	47.89	61.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	109.29	47.89	61.40
21399			其他农林水支出	810.00		810.00
2139999			其他农林水支出	810.00		810.00
221			住房保障支出	90.21	90.21
22102			住房改革支出	90.21	90.21
2210201			住房公积金	90.21	90.21
224			灾害防治及应急管理支出	7.54		7.54
22401			应急管理事务	7.54		7.54
2240199			其他应急管理支出	7.54		7.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：蒙山镇	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	959.03	302	商品和服务支出	270.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	218.80	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	113.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	99.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	119.12	30205	水费		310	资本性支出	7.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.94	30206	电费	8.54	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	3.64	31002	办公设备购置	7.62
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	0.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	10.71	31006	大型修缮
30113	住房公积金	90.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	13.20	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	212.61	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	25.43	30215	会议费	2.25	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.46	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	30.42	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	136.14	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费	8.69	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	20.48	30229	福利费	1.21	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.29	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.79	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.80	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		984.47	公用支出合计					277.69
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：蒙山镇	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		142.10	142.10		142.10
212			城乡社区支出		142.10	142.10		142.10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		142.10	142.10		142.10
2120804			农村基础设施建设支出		142.10	142.10		142.10
2120816			农业农村生态环境支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：蒙山镇	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：蒙山镇	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	39.75	39.75	39.71
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.30	9.30	9.29
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	9.30	9.30	9.29
3.公务接待费	6	30.45	30.45	30.42
（1）国内接待费	7	——	——	30.42
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	224
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,340
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：蒙山镇	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计8721.54万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8721.54万元，比上年增加4384.18万元，增长101.08%，主要原因：收入支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8721.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计8721.54万元，其中本年支出合计8721.54万元，比上年增加4384.18万元，增长101.08%，主要原因：收入支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1262.16万元，占14.47%；项目支出7459.38万元，占85.53%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数5908.89万元，决算数8721.54万元，完成年初预算的147.60%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1175.85万元，决算数1087.77万元，完成年初预算的92.51%。预决算差异主要原因：减少非必要开支，过紧日子。

（二）国防支出（类）年初预算数2.00万元，决算数1.54万元，完成年初预算的77.23%。预决算差异主要原因：减少非必要开支，过紧日子。

（三）公共安全支出（类）年初预算数30.00万元，决算数32.85万元，完成年初预算的109.49%。预决算差异主要原因：其他公共安全支出增加。

（四）教育支出（类）年初预算数145.60万元，决算数131.24万元，完成年初预算的90.14%。预决算差异主要原因：基础设施建设支出减少。

（五）科学技术支出（类）年初预算数200.00万元，决算数2602.73万元，完成年初预算的1301.36%。预决算差异主要原因：统计口径改变。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数50.00万元，决算数45.31万元，完成年初预算的90.61%。预决算差异主要原因：减少非必要开支，过紧日子。

（七）社会保障和就业支出（类）年初预算数51.69万元，决算数98.79万元，完成年初预算的191.11%。预决算差异主要原因：人员基数调整，缴费基数增加。

（八）卫生健康支出（类）年初预算数76.08万元，决算数70.06万元，完成年初预算的92.09%。预决算差异主要原因：单位医疗支出减少。

（九）节能环保支出（类）年初预算数450.00万元，决算数107.06万元，完成年初预算的23.79%。预决算差异主要原因：减少非必要开支，过紧日子。

（十）城乡社区支出（类）年初预算数2041.75万元，决算数2524.84万元，完成年初预算的123.66%。预决算差异主要原因：2023年相关支出增加，按调整预算执行。

（十一）农林水支出（类）年初预算数1605.00万元，决算数1921.60万元，完成年初预算的119.73%。预决算差异主要原因：2023年相关支出增加，按调整预算执行。

（十二）住房保障支出（类）年初预算数80.42万元，决算数90.21万元，完成年初预算的112.17%。预决算差异主要原因：人员基数调整，缴费基数增加。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.50万元，决算数7.54万元，完成年初预算的1520.58%。预决算差异主要原因：2023年相关支出增加，按调整预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.16万元，其中：

（一）工资福利支出959.03万元，比上年增加401.18万元，增长71.92%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出270.07万元，比上年减少102.06万元，下降27.43%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出25.43万元，比上年增加3.76万元，增长17.34%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出7.62万元，比上年增加7.25万元，增长1971.64%，主要原因：支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数39.75万元，决算数39.71万元，完成全年预算的99.90%；决算数比上年减少0.38万元，下降0.95%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.30万元，决算数9.29万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.30万元，决算数9.29万元，完成全年预算的99.92%，主要原因：缩减开支。决算数比上年减少0.10万元，下降1.10%,主要原因：缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数30.45万元，决算数30.42万元，完成全年预算的99.90%，主要原因：缩减开支。决算数比上年减少0.28万元，下降0.90%,主要原因：缩减开支。全年国内公务接待224批，累计接待2340人次，主要是：上级部门督查、业务指导等接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出277.69万元，决算数比上年减少94.81万元，下降25.45%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额55.94万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出52.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金 7317.27万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用合法合规，经济效益和社会效益明显，完成了项目规划的各项工作，基本达到了项目预算所设立的主要目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8579.44万元，政府性基金预算支出142.00万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年部门较好完成了整体目标绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门自评工作开展情况

年初我单位合理制定2023年项目绩效目标任务，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，年底根据目标完成情况进行评分。

2、综合评价结论

2023年我镇自评项目共计21个，整体项目绩效完成度较理想。预算执行率80%以上的项目为20个；自评结论优的有20个，自评结论差的有1个。

3、绩效目标完成情况

（一）履职完成情况

服务保障敬老院1个、资金用于学校数量1个、资金惠及行政村12个、城乡社区项目建设数量1个、支持服务企业数量1个；项目合格率≧90%，实际完成值90%、机关事务正常运转率100%，实际完成值100%、资金受益对象政策符合率≧90%，实际完成值90%；资金拨付及时性≧80%，实际完成值70.3%；项目不超预算金额。

（二）履职效果情况

经济效益指标年度目标值为有益于促进经济发展，实际完成值为促进；社会效益指标年度目标值为有益于群众生产生活，实际完成值为有益；生态效益指标年度目标值为对生态环境无不利影响，实际完成值为无。

（三）社会满意度及可持续性影响

满意度指标年度目标值为人民群众满意度大于等于90%，实际完成值90%；可持续影响指标年度目标值为对社会发展有利，实际完成值为有利。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因：本单位部门整体支出绩效目标较好完成，项目绩效目标完成略有偏差，主要存在部分项目执行率较低问题及存在当年年末确立项目，该项目结转于下年。主要原因：一是年初预算项目金额较大，本年项目未按年初计划实施，预算执行率较低。二是年初预算项目金额较大，本年收到资金较少，故拨付金额较少，导致目标偏差较大。三是年中项目增多，导致部分项目执行率偏低。

改进措施：一是加强项目库建设力度，努力做到项目库绩效数据精准。二是加强项目库管理力度，做好项目前期预算、目标可行性论证，保证项目顺利实施。三是定期对项目库实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。四是对于结转于下年的项目，保障下年按要求完成。

5、绩效自评结果应用和公开情况

将绩效自评结果作为改进绩效管理工作的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。绩效自评结果按照县级要求进行公示公告。

本部门项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年市级财政衔接衔接推进乡村振兴补助资金（蒙山）

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

潢里富硒蛋鸡养殖：蛋鸡养殖厂房6000平方米及附属设备，预计村集体经济增长0.18万元，受益脱贫户和监测对象户均增收500元，服务对象满意度≥95％。潢里道路硬化和排水沟：700平方米*0.1米厚，500平方米*0.15米厚，150米排水沟，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。新村排水沟：长700米*宽0.5米*高0.6米，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

潢里道路硬化和排水沟

＝1200平方米

1200

新村排水沟

＝700米

700

潢里道路硬化和排水沟，排水沟

＝150米

150

潢里蛋鸡养殖厂房

＝6000平方米

6000

质量指标

项目验收合格率

＝100%

100

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

100

效益指标

经济效益指标

潢里道路硬化和排水沟、新村排水沟带动生产生活率

＝100%

100

潢里富硒蛋鸡养殖受益脱贫户和监测对象户均增收

≥500元

500

潢里富硒蛋鸡养殖村带动集体经济增长

≥0.18万元

0.18

社会效益指标

三个项目受益脱贫户和监测对象

≥16户

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥95%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（蒙山）

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

51.6

100

政府预算资金

51.6

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

富坑道路硬化1100平方米*0.16米厚，项目验收合格率100％，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。富坑排水沟和道路硬化，750米污水管网，项目验收合格率100％，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。潢里富硒蛋鸡养殖，蛋鸡养殖厂房6000平方米及附属设备，预计村集体经济增长0.9万元，受益脱贫户和监测对象户均增收500元，项目验收合格率100％，服务对象满意度≥95％。茭湖公共基础照明34盏太阳能路灯，项目验收合格率100％，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

潢里富硒蛋鸡养殖厂房

＝6000平方米

6000

茭湖公共基础照明太阳能路灯

＝34盏

富坑道路硬化

＝1100平方米

1100

富坑排水沟和道路硬化污水管网

＝750米

750

质量指标

项目验收合格率

＝100%

100

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

100

效益指标

经济效益指标

潢里蛋鸡养殖带动村集体经济

≥0.9万元

0.9

潢里蛋鸡养殖带动受益脱贫户监测对象户均增收

≥500元

500

带动生产生活率

＝100%

100

社会效益指标

四个项目受益脱贫户和监测对象

≥47户

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥95%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金（蒙山）

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.5

100

政府预算资金

11.5

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

潢里富硒蛋鸡养殖，蛋鸡养殖厂房6000平方米及附属设备，预计村集体经济增长0.9万元，受益脱贫户和监测对象户均增收500元，项目验收合格率100％，服务对象满意度≥95％。茭湖公共基础照明，34盏太阳能路灯，项目验收合格率100％，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。月星小型农田水利，大口径井一眼，项目验收合格率100％，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

茭湖公共基础照明太阳能路灯

＝34盏

月星小型农田水利大口径井

＝1眼

潢里富硒蛋鸡养殖厂房

＝6000平方米

6000

质量指标

项目验收合格率

＝100%

100

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

100

效益指标

经济效益指标

潢里富硒蛋鸡养殖受益脱贫户和监测对象户均增收

≥500元

500

潢里富硒蛋鸡养殖预计村集体经济增长

≥0.9万元

0.9

带动生产生活率

＝100%

100

社会效益指标

三个项目受益脱贫户数

≥27户

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥95%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2022年村干部基本报酬县财政负担经费（蒙山）

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

18.933

100

政府预算资金

18.9332

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障村干部待遇，基本报酬发放，充分调动村干部工作积极性和工作热情。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

发放村个数

＝12个

质量指标

资金发放合理性

＝100%

100

时效指标

资金发放及时性

≥90%

100

效益指标

经济效益指标

保障村干部工作报酬

＝100%

100

社会效益指标

利于提高村干部工作积极性

≥90%

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

村干部满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

拨付调整2019、2020、2021、2022年发展产业回收资金项目（蒙山）

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

172

100

政府预算资金

172

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

富坑油茶加工（上高县益真有林业专业合作社），1000平方米厂房，项目验收合格率100％，预计村集体经济增长3.6万元，受益脱贫户和监测对象户均增收500元，受益脱贫户和监测对象≥5户5人，服务对象满意度≥95％。富坑大米加工（江西圣牛米业有限公司），联村联投大米加工设备1套，项目验收合格率100％，预计村集体经济增长1.2万元，受益脱贫户和监测对象户均增收500元，受益脱贫户和监测对象≥5户5人，服务对象满意度≥95％。富坑富硒蛋鸡养殖（上高县茶杉禽业有限公司），联村联投5栋厂房8900平方，项目验收合格率100％，预计村集体经济增长2.1万元，受益脱贫户和监测对象户均增收500元，受益脱贫户和监测对象≥5户5人，服务对象满意度≥95％。潢里富硒蛋鸡养殖（上高县茶杉禽业有限公司），联村联投5栋厂房8900平方，项目验收合格率100％，预计村集体经济增长3.42万元，受益脱贫户和监测对象户均增收500元，受益脱贫户和监测对象≥5户5人，服务对象满意度≥95％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

富坑大米加工（江西圣牛米业有限公司）设备

＝1套

富坑油茶加工（上高县益真有林业专业合作社）厂房

＝1000平方米

1000

富坑和潢里富硒蛋鸡养殖（上高县茶杉禽业有限公司）厂房

＝8900平方米

8900

质量指标

项目验收合格率

＝100%

100

时效指标

项目完工时限

＝2023年

2023

效益指标

经济效益指标

预计受益脱贫户和监测对象户均增收

＝500元

500

社会效益指标

受益脱贫户和监测对象

≥5户

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年度新农村建设村庄环境长效管护县级（第一批）资金（蒙山）

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

管护村庄环境，提升农村人居环境，受益对象满意度90％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

管护村庄数

≥12个

质量指标

村庄管护情况达标率

≥90%

时效指标

项目资金拨付年限

＝2023年

2023

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有益于提升人居环境

≥90%

100

生态效益指标

有益于村庄环境保护

≥90%

100

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2022年度村庄环境长效管护市、县级奖补资金(蒙山)

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

管护村庄环境，提升农村人居环境，受益对象满意度90％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

管护村庄数量

≥12个

质量指标

村庄管护情况达标率

≥90%

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有益于提升人居环境

≥90%

100

生态效益指标

有益于生态环境保护

≥85%

100

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(蒙山)

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

123

100

政府预算资金

123

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

富坑道路硬化建设3600平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星小型农田水利建设机井2口，方便灌溉，，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；芦家田道路护坡建设1330平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；肖坊道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；抗头道路硬化建设1100平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；茭湖道路硬化建设960平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；浒江道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；小下道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；新村公共基础照明安装67盏太阳能路灯，解决村民夜间出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；钧石塘小型农田水利建设机井1口，方便灌溉，，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算安排

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

月星道路硬化

＝1000平方米

1000

月星小型农田水利建设机井

＝2口

肖坊道路硬化

＝1000平方米

1000

茭湖道路硬化

＝960平方米

960

富坑道路硬化

＝3600平方米

3600

新村公共基础照明路灯

＝67盏

钧石塘小型农田水利机井

＝1口

抗头道路硬化

＝1100平方米

1100

芦家田道路护坡

＝1330平方米

1330

小下道路硬化

＝1000平方米

1000

浒江道路硬化

＝1000平方米

1000

质量指标

项目合格率

＝100%

100

项目（工程）完成及时率

＝100%

100

时效指标

项目有效期限

≥10年

效益指标

经济效益指标

带动生产生活率

＝100%

100

社会效益指标

新村公共基础照明受益脱贫人口数

≥10人

钧石塘小型农田水利受益脱贫人口数

≥6人

浒江道路硬化受益脱贫人口数

≥52人

小下道路硬化受益脱贫人口数

≥15人

富坑道路硬化受益脱贫人口数

≥50人

月星道路硬化、小型农田水利受益脱贫人口数

≥29人

肖坊道路硬化受益脱贫人口数

≥19人

芦家田道路护坡受益脱贫人口数

≥33人

茭湖道路硬化受益脱贫人口数

≥21人

抗头道路硬化受益脱贫人口数

≥22人

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

收益脱贫人口满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(蒙山)

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

105

100

政府预算资金

105

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

富坑乡村旅游产业集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；富坑民宿建设集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里乡村旅游产业集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里集中建设民宿集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里道路硬化建设1200平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；清湖水塘护坡改造水塘护坡180米，保护水土，改善河道，受益对象满意度90％；

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

潢里、富坑民宿建设项目规模

集中建设民宿

基本达成目标

潢里道路硬化项目规模

＝1200平方米

1200

潢里、富坑乡村旅游产业项目规模

集中建设乡村旅游产业

基本达成目标

清湖水塘护坡项目规模

＝180米

180

质量指标

项目（工程）完工及时率

＝100%

100

项目合格率

＝100%

100

时效指标

潢里道路硬化、清湖水塘护坡项目有效期限

≥10年

富坑、潢里乡村旅游产业及民宿建设项目有效期限

≥5年

效益指标

经济效益指标

潢里道路硬化、清湖水塘护坡带动生活生产率

＝100%

100

富坑、潢里乡村旅游产业及民宿建设带动增加脱贫人口户均增收

＝500元

500

社会效益指标

清湖水塘护坡受益脱贫人口数

≥19人

潢里道路硬化受益脱贫人口数

≥15人

富坑、潢里乡村旅游产业及民宿建设带动脱贫人口户数

＝5户

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益脱贫人口满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年度新农村建设村庄环境长效管护省级资金(蒙山)

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

管护村庄环境，提升农村人居环境，受益对象满意度90％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

管护村庄数量

≥12个

质量指标

村庄管护情况达标率

≥90%

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有利于提升人居环境

≥90%

生态效益指标

有利于生态环境保护

≥90%

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年第一批新农村建设资金(蒙山)

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

建设新农村（清湖村邹江组、肖坊村大泉组、茭湖村茭湖组、月星村充武组、芦家田村鹅塘组），提升农村人居环境，受益对象满意度90％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

新农村建设点个数

＝5个

质量指标

项目验收合格率

＝100%

100

时效指标

资金拨付及时性

＝100%

100

项目建设完工时限

＝2023年

2023

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有益于群众生产生活

≥90%

生态效益指标

有益于提升人居环境

≥90%

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

(蒙山)2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

潢里竹木加工厂建设1250平方米厂房及设备，搞活村集体经济，带动2户脱贫户（含监测对象）就业，3户脱贫户（含监测对象）资产收益帮扶，户均增收800元，收益对象满意度90％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

潢里竹木加工厂建设厂房规模

＝1250平方米

1250

质量指标

项目验收合格率

＝100%

100

时效指标

资金拨付及时率

≥90%

100

效益指标

经济效益指标

带动脱贫户（含监测对象）就业户数

≥2户

脱贫户（含监测对象）资产收益帮扶户数

≥3户

社会效益指标

项目覆盖脱贫户（含监测户）户数

≥4户

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

蒙山镇基础设施建设资金

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

93.1

63.944

68.68

政府预算资金

93.1

63.9436

—

68.68

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

促进国有资产保值，受益群众满意度达90％

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

受益对象个数

≥1个

质量指标

项目质量合格率

≥90%

100

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

效益指标

经济效益指标

利于国有资产保值

≥90%

100

社会效益指标

利于基础设施建设

≥90%

100

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年度新农村建设村庄环境长效管护市级资金(蒙山)

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

管护村庄环境，提升农村人居环境，受益对象满意度90％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

管护村庄数

≥12个

质量指标

村庄管护情况达标率

≥90%

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

利于提升人居环境

≥90%

100

生态效益指标

利于生态环境保护

≥90%

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年第二批新农村建设资金(蒙山)

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

100

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

建设新农村（清湖村邹江组、肖坊村大泉组、茭湖村茭湖组、月星村充武组、芦家田村鹅塘组），提升农村人居环境，受益对象满意度90％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

新农村建设点个数

＝5个

质量指标

项目验收合格率

＝100%

100

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

100

项目建设完工时限

＝2023年

2023

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有益于群众生产生活

≥90%

生态效益指标

有益于提升人居环境

≥90%

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

支持中小企业发展

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

3,080

4,935

3,709.344

75.16

政府预算资金

3080

4935

3709.34353

—

75.16

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1.帮助企业在生产发展等过程中提供资金、用工等方面支持。2.减轻企业在生产发展过程中各项负担。3.促进企业发展质量和经济效益提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

是否超出预算

否

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

支持企业数量（个）

≥1个

质量指标

受益企业政策符合度（%）

≥90%

时效指标

资金到位及时率（%）

≥90%

75.16

5.88

当年根据情况调整资金预算数，但后期实际无需支付调整后金额，与实际情况存在偏差。

效益指标

经济效益指标

是否有益于促进经济发展

有益

基本达成目标

社会效益指标

带动就业人数

≥50人

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益企业满意度

≥90%

总分

85.88

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

蒙山农村基础设施建设资金

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

61.74

政府预算资金

61.74

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

促进农村基础设施建设，受益人群满意度达90％

此项目为年末安排，本年尚未开展，结转于下年。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

符合预算要求

＝100%

100

此项目本年尚未开展，结转于下年。

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

建设工程数量

≥1个

此项目为年末安排，本年尚未开展，结转于下年，将于下年按要求完成。

质量指标

项目质量合格率

＝100%

此项目为年末安排，本年尚未开展，结转于下年，将于下年按要求完成。

时效指标

开工及时率

≥90%

此项目为年末安排，本年尚未开展，结转于下年，将于下年按要求完成。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基础设施服务人群数量

≥100人

此项目为年末安排，本年尚未开展，结转于下年，将于下年按要求完成。

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

此项目本年尚未开展，结转于下年。

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

农林水相关建设

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

455

96.557

21.22

政府预算资金

455

96.557126

—

21.22

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1.改善农村环境面貌，村居环境整体提升。2.进一步解决农业用水难问题，提高农业效益和经济效益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

是否超出预算

否

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

项目建设数

≥1个

质量指标

项目质量合格率

≥95%

100

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

21.22

预算执行率低于60%，主要是因为年初预算金额略大，故拨付金额略低。

效益指标

经济效益指标

便于群众生活生产

便于

基本达成目标

社会效益指标

对社会发展带来直接或间接有利影响

有益

基本达成目标

生态效益指标

是否有益于改善村居环境

有益

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

学校教学及设施安排

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

135

128.905

95.49

政府预算资金

135

128.905377

—

95.49

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1.加强教学设施建设，改善办学条件。2.为师生提供良好的教学、学习、生活环境，进一步提高办学质量和水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

是否超出预算

否

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

用于学校教学及设施相关项目数

≥1个

质量指标

项目验收合格率

≥90%

100

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

效益指标

经济效益指标

有益提高师生工作学习效益

有益

基本达成目标

社会效益指标

有益于改善师生教学、学习环境

有益

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

师生满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

城乡社区相关建设

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

1,503.25

732.745

48.74

政府预算资金

1503.25

732.745321

—

48.74

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1.改善城乡社区基础设施条件，提升人居环境。2.带来良好的社会效益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

是否超出预算

否

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

项目建设数量

≥1个

质量指标

项目质量合格率

≥90%

100

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

因为年初预算金额略大，故拨付金额略有出入。

效益指标

经济效益指标

有益群众生活生产

有益

基本达成目标

社会效益指标

是否有益城乡社区发展

有益

基本达成目标

生态效益指标

是否有益于提升人居环境

有益

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

总分

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

蒙山镇2023年单位资金

主管部门

蒙山镇

实施单位

上高县蒙山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

2,563.795

1,705.243

66.51

单位资金

2563.795

1705.243061

—

66.51

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障敬老院和劳动保障等公益事业正常运行，养老服务水平提高，受益群众满意度达90％。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目成本不超预算

不超预算

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

服务敬老院数量

＝1个

质量指标

资金发放到位率

≥90%

时效指标

资金发放及时率

≥90%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

养老服务和劳动保障改善情况

≥80%

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

总分

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）国防支出（类）反映政府用于国防方面的支出。

（三）公共安全支出（类）反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（四）教育支出（类）反映政府教育事务支出。

（五）科学技术支出（类）反映科学技术方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）反映政府在卫生健康方面的支出。

（九）节能环保支出（类）反映政府在节能环保方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）反映政府在城乡社区事务方面的支出。

（十一）农林水支出（类）反映政府在农林水事务支出。

（十二）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

上高县蒙山镇人民政府关于2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的部门评价报告

按照《上高县财政局关于县级各部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩[2024]2号）文件要求，我单位认真开展2023年部门评价工作，本次部门评价选取2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行评价，具体报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：

根据《江西省财政厅关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（赣财乡振指[2023]1号）文件和《关于下达上高县2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（上财农指[2023]7号）文件精神，下达给蒙山镇项目资金50万元，即潢里竹木加工厂50万元。

（二）项目绩效目标。

2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：

二、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实好上级文件指示精神，严把乡村振兴项目资金使用关，我单位工作人员认真组织学习相关文件，深刻领会文件精神，统一思想认识，把2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效评价工作作为当前绩效评价重点工作，明确工作重要性。年初我单位合理制定2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效目标任务，年底根据目标完成情况进行评分，总分100分，其中：预算执行率指标10分，成本指标20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标30分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算执行率100%，2023年底各绩效目标都按年初制定的任务目标完成，2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评100分。附：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		(蒙山)2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门		蒙山镇					实施单位		上高县蒙山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50		50		10	100	10
		政府预算资金		0	50		50		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	潢里竹木加工厂建设1250平方米厂房及设备，搞活村集体经济，带动2户脱贫户（含监测对象）就业，3户脱贫户（含监测对象）资产收益帮扶，户均增收800元，收益对象满意度90％。						潢里竹木加工厂建设1250平方米厂房及设备，搞活村集体经济，带动2户脱贫户（含监测对象）就业，3户脱贫户（含监测对象）资产收益帮扶，户均增收800元，收益对象满意度90％。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	符合预算要求		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	潢里竹木加工厂建设厂房规模		＝1250平方米	1250	20	20
			质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	带动脱贫户（含监测对象）就业户数		≥2户	2	5	5
				脱贫户（含监测对象）资产收益帮扶户数		≥3户	3	5	5
			社会效益指标	项目覆盖脱贫户（含监测户）户数		≥4户	4	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	90	10	10
总分								90	90

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我单位实际收到2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目50万元，即潢里竹木加工厂50万元，2023年资金执行率100%。我单位本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与挪用专项资金等现象的发生。

（二）项目过程情况

该项目实行乡镇报账制，严格按《上高县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）的通知》（上财农字【2021】24号）文件要求，加强项目资金监管。乡村振兴站对项目资金管理负主要责任，具体负责本乡镇项目的申报审核、组织实施、报账审核、资金监管及资料收集整理等工作。同时会同乡财经办加强衔接资金管理，及时审核支出票据，确保项目实施效益和资金支出进度，定期对资金使用情况进行检查。

（三）项目产出情况

2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：潢里竹木加工厂建设1250平方米厂房及设备。

（四）项目效益情况

2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：潢里竹木加工厂，搞活村集体经济，带动2户脱贫户（含监测对象）就业，3户脱贫户（含监测对象）资产收益帮扶，受益对象满意度90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

制定项目资金管理细则，加强项目资金的监督管理，根据项目进度及资金拨付情况，对各项目进行监督管理，以乡村振兴站为主，联合财经办不定期推进项目实施及监督资金使用。制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

上高县蒙山镇人民政府关于2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的部门评价报告

按照《上高县财政局关于县级各部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩[2024]2号）文件要求，我单位认真开展2023年部门评价工作，本次部门评价选取2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行评价，具体报告如下：

八、基本情况

（三）项目概况。

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：

根据《关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）预算的通知》（赣财乡振指[2022]9号）文件、《关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知》（赣财乡振指[2022]11号）文件和《关于提前下达上高县2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（上财农指[2022]26号）文件，下达给蒙山镇项目资金123万元。其中，富坑道路硬化36万元、月星道路硬化10万元、月星小型农田水利4万元、芦家田道路护坡12万元、肖坊道路硬化10万元、抗头道路硬化10万元、茭湖道路硬化9万元、浒江道路硬化10万元、小下道路硬化10万元、新村公共基础照明10万元、钧石塘小型农田水利2万元。

（四）项目绩效目标。

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：

富坑道路硬化建设3600平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星小型农田水利建设机井2口，方便灌溉，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；芦家田道路护坡建设1330平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；肖坊道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；抗头道路硬化建设1100平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；茭湖道路硬化建设960平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；浒江道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；小下道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；新村公共基础照明安装67盏太阳能路灯，解决村民夜间出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；钧石塘小型农田水利建设机井1口，方便灌溉，方便群众生产生活，受益对象满意度90％。

九、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实好上级文件指示精神，严把乡村振兴项目资金使用关，我单位工作人员认真组织学习相关文件，深刻领会文件精神，统一思想认识，把2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效评价工作作为当前绩效评价重点工作，明确工作重要性。年初我单位合理制定2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效目标任务，年底根据目标完成情况进行评分，总分100分，其中：预算执行率指标10分，成本指标20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标30分。

十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算执行率100%，2023年底各绩效目标都按年初制定的任务目标完成，2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评100分。附：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(蒙山)
主管部门		蒙山镇					实施单位		上高县蒙山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		123	123		123		10	100	10
		政府预算资金		123	123		123		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	富坑道路硬化建设3600平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星小型农田水利建设机井2口，方便灌溉，，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；芦家田道路护坡建设1330平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；肖坊道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；抗头道路硬化建设1100平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；茭湖道路硬化建设960平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；浒江道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；小下道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；新村公共基础照明安装67盏太阳能路灯，解决村民夜间出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；钧石塘小型农田水利建设机井1口，方便灌溉，，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；						富坑道路硬化建设3600平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星小型农田水利建设机井2口，方便灌溉，，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；芦家田道路护坡建设1330平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；肖坊道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；抗头道路硬化建设1100平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；茭湖道路硬化建设960平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；浒江道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；小下道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；新村公共基础照明安装67盏太阳能路灯，解决村民夜间出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；钧石塘小型农田水利建设机井1口，方便灌溉，，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	符合预算安排		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	月星道路硬化		＝1000平方米	1000	3	3
				月星小型农田水利建设机井		＝2口	2	2	2
				肖坊道路硬化		＝1000平方米	1000	3	3
				茭湖道路硬化		＝960平方米	960	3	3
				富坑道路硬化		＝3600平方米	3600	3	3
				新村公共基础照明路灯		＝67盏	67	3	3
				钧石塘小型农田水利机井		＝1口	1	1	1
				抗头道路硬化		＝1100平方米	1100	3	3
				芦家田道路护坡		＝1330平方米	1330	3	3
				小下道路硬化		＝1000平方米	1000	3	3
				浒江道路硬化		＝1000平方米	1000	3	3
			质量指标	项目合格率		＝100%	100	4	4
				项目（工程）完成及时率		＝100%	100	4	4
			时效指标	项目有效期限		≥10年	10	2	2
	效益指标		经济效益指标	带动生产生活率		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	新村公共基础照明受益脱贫人口数		≥10人	10	2	2
				钧石塘小型农田水利受益脱贫人口数		≥6人	6	2	2
				浒江道路硬化受益脱贫人口数		≥52人	52	2	2
				小下道路硬化受益脱贫人口数		≥15人	15	2	2
				富坑道路硬化受益脱贫人口数		≥50人	50	2	2
				月星道路硬化、小型农田水利受益脱贫人口数		≥29人	29	2	2
				肖坊道路硬化受益脱贫人口数		≥19人	19	2	2
				芦家田道路护坡受益脱贫人口数		≥33人	33	2	2
				茭湖道路硬化受益脱贫人口数		≥21人	21	2	2
				抗头道路硬化受益脱贫人口数		≥22人	22	2	2
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	收益脱贫人口满意度		≥90%	90	5	5
总分								90	90

十一、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

我单位实际收到2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目123万元，其中，富坑道路硬化36万元、月星道路硬化10万元、月星小型农田水利4万元、芦家田道路护坡12万元、肖坊道路硬化10万元、抗头道路硬化10万元、茭湖道路硬化9万元、浒江道路硬化10万元、小下道路硬化10万元、新村公共基础照明10万元、钧石塘小型农田水利2万元，2023年资金执行率100%。我单位本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与挪用专项资金等现象的发生。

（六）项目过程情况

（七）项目产出情况

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：富坑道路硬化建设3600平方米道路硬化，月星道路硬化建设1000平方米道路硬化，月星小型农田水利建设机井2口，芦家田道路护坡建设1330平方米道路硬化，肖坊道路硬化建设1000平方米道路硬化，抗头道路硬化建设1100平方米道路硬化，茭湖道路硬化建设960平方米道路硬化，浒江道路硬化建设1000平方米道路硬化，小下道路硬化建设1000平方米道路硬化，新村公共基础照明安装67盏太阳能路灯，钧石塘小型农田水利建设机井1口。

（八）项目效益情况

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：富坑道路硬化、月星道路硬化、芦家田道路护坡、肖坊道路硬化、抗头道路硬化、茭湖道路硬化、浒江道路硬化解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星小型农田水利、钧石塘小型农田水利方便灌溉，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；新村公共基础照明解决村民夜间出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

上高县蒙山镇人民政府关于2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的部门评价报告

十二、基本情况

（五）项目概况。

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：

（六）项目绩效目标。

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：

十三、绩效评价工作开展情况

十四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(蒙山)
主管部门		蒙山镇					实施单位		上高县蒙山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		123	123		123		10	100	10
		政府预算资金		123	123		123		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	富坑道路硬化建设3600平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星小型农田水利建设机井2口，方便灌溉，，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；芦家田道路护坡建设1330平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；肖坊道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；抗头道路硬化建设1100平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；茭湖道路硬化建设960平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；浒江道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；小下道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；新村公共基础照明安装67盏太阳能路灯，解决村民夜间出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；钧石塘小型农田水利建设机井1口，方便灌溉，，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；						富坑道路硬化建设3600平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；月星小型农田水利建设机井2口，方便灌溉，，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；芦家田道路护坡建设1330平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；肖坊道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；抗头道路硬化建设1100平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；茭湖道路硬化建设960平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；浒江道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；小下道路硬化建设1000平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；新村公共基础照明安装67盏太阳能路灯，解决村民夜间出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；钧石塘小型农田水利建设机井1口，方便灌溉，，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	符合预算安排		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	月星道路硬化		＝1000平方米	1000	3	3
				月星小型农田水利建设机井		＝2口	2	2	2
				肖坊道路硬化		＝1000平方米	1000	3	3
				茭湖道路硬化		＝960平方米	960	3	3
				富坑道路硬化		＝3600平方米	3600	3	3
				新村公共基础照明路灯		＝67盏	67	3	3
				钧石塘小型农田水利机井		＝1口	1	1	1
				抗头道路硬化		＝1100平方米	1100	3	3
				芦家田道路护坡		＝1330平方米	1330	3	3
				小下道路硬化		＝1000平方米	1000	3	3
				浒江道路硬化		＝1000平方米	1000	3	3
			质量指标	项目合格率		＝100%	100	4	4
				项目（工程）完成及时率		＝100%	100	4	4
			时效指标	项目有效期限		≥10年	10	2	2
	效益指标		经济效益指标	带动生产生活率		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	新村公共基础照明受益脱贫人口数		≥10人	10	2	2
				钧石塘小型农田水利受益脱贫人口数		≥6人	6	2	2
				浒江道路硬化受益脱贫人口数		≥52人	52	2	2
				小下道路硬化受益脱贫人口数		≥15人	15	2	2
				富坑道路硬化受益脱贫人口数		≥50人	50	2	2
				月星道路硬化、小型农田水利受益脱贫人口数		≥29人	29	2	2
				肖坊道路硬化受益脱贫人口数		≥19人	19	2	2
				芦家田道路护坡受益脱贫人口数		≥33人	33	2	2
				茭湖道路硬化受益脱贫人口数		≥21人	21	2	2
				抗头道路硬化受益脱贫人口数		≥22人	22	2	2
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	收益脱贫人口满意度		≥90%	90	5	5
总分								90	90

十五、绩效评价指标分析

（九）项目决策情况

（十）项目过程情况

（十一）项目产出情况

（十二）项目效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

上高县蒙山镇人民政府关于2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的部门评价报告

按照《上高县财政局关于县级各部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩[2024]2号）文件要求，我单位认真开展2023年部门评价工作，本次部门评价选取2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行评价，具体报告如下：

十六、基本情况

（七）项目概况。

2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：

根据《宜春市财政局关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（宜财农指[2023]57号）文件、和《关于下达上高县2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（上财农指[2023]14号）文件，下达给蒙山镇项目资金22万元。其中，潢里富硒蛋鸡养殖3万元、潢里道路硬化和排水沟13万元、新村排水沟6万元。

（八）项目绩效目标。

2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：

十七、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实好上级文件指示精神，严把乡村振兴项目资金使用关，我单位工作人员认真组织学习相关文件，深刻领会文件精神，统一思想认识，把2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效评价工作作为当前绩效评价重点工作，明确工作重要性。年初我单位合理制定2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效目标任务，年底根据目标完成情况进行评分，总分100分，其中：预算执行率指标10分，成本指标20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标30分。

十八、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算执行率100%，2023年底各绩效目标都按年初制定的任务目标完成，2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评100分。附：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年市级财政衔接衔接推进乡村振兴补助资金（蒙山）
主管部门		蒙山镇					实施单位		上高县蒙山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	22		22		10	100	10
		政府预算资金		0	22		22		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	潢里富硒蛋鸡养殖：蛋鸡养殖厂房6000平方米及附属设备，预计村集体经济增长0.18万元，受益脱贫户和监测对象户均增收500元，服务对象满意度≥95％。潢里道路硬化和排水沟：700平方米0.1米厚，500平方米0.15米厚，150米排水沟，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。新村排水沟：长700米宽0.5米高0.6米，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。						潢里富硒蛋鸡养殖：蛋鸡养殖厂房6000平方米及附属设备，预计村集体经济增长0.18万元，受益脱贫户和监测对象户均增收500元，服务对象满意度≥95％。潢里道路硬化和排水沟：700平方米0.1米厚，500平方米0.15米厚，150米排水沟，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。新村排水沟：长700米宽0.5米高0.6米，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	符合预算要求		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	潢里道路硬化和排水沟		＝1200平方米	1200	5	5
				新村排水沟		＝700米	700	5	5
				潢里道路硬化和排水沟，排水沟		＝150米	150	5	5
				潢里蛋鸡养殖厂房		＝6000平方米	6000	5	5
			质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时性		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	潢里道路硬化和排水沟、新村排水沟带动生产生活率		＝100%	100	5	5
				潢里富硒蛋鸡养殖受益脱贫户和监测对象户均增收		≥500元	500	5	5
				潢里富硒蛋鸡养殖村带动集体经济增长		≥0.18万元	0.18	5	5
			社会效益指标	三个项目受益脱贫户和监测对象		≥16户	16	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								90	90

十九、绩效评价指标分析

（十三）项目决策情况

我单位实际收到2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目22万元，其中，潢里富硒蛋鸡养殖3万元、潢里道路硬化和排水沟13万元、新村排水沟6万元，2023年资金执行率100%。我单位本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与挪用专项资金等现象的发生。

（十四）项目过程情况

（十五）项目产出情况

2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：潢里富硒蛋鸡养殖，蛋鸡养殖厂房6000平方米及附属设备；潢里道路硬化和排水沟，700平方米*0.1米厚，500平方米*0.15米厚，150米排水沟；新村排水沟，长700米*宽0.5米*高0.6米。

（十六）项目效益情况

2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：潢里富硒蛋鸡养殖，村集体经济增长0.18万元，受益脱贫户和监测对象户均增收500元，服务对象满意度≥95％；潢里道路硬化和排水沟，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％；新村排水沟，带动生产生活率100％，服务对象满意度≥95％。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

上高县蒙山镇人民政府关于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的部门评价报告

按照《上高县财政局关于县级各部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩[2024]2号）文件要求，我单位认真开展2023年部门评价工作，本次部门评价选取2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行评价，具体报告如下：

二十、基本情况

（九）项目概况。

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：

根据《江西省财政厅关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（赣财乡振指[2022]15号）文件和《关于提前下达上高县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（上财农指[2022]33号）文件精神，下达给蒙山镇项目资金105万元。其中，富坑乡村旅游产业12万元、富坑民宿建设12万元、潢里乡村旅游产业20万元、潢里民宿建设40万元、潢里道路硬化11万元、清湖水塘护坡10万元。

（十）项目绩效目标。

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：

富坑乡村旅游产业集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；富坑民宿建设集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里乡村旅游产业集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里民宿建设集中建设民宿，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里道路硬化建设1200平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；清湖水塘护坡改造水塘护坡180米，保护水土，改善河道，受益对象满意度90％。

二十一、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实好上级文件指示精神，严把乡村振兴项目资金使用关，我单位工作人员认真组织学习相关文件，深刻领会文件精神，统一思想认识，把2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效评价工作作为当前绩效评价重点工作，明确工作重要性。年初我单位合理制定2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效目标任务，年底根据目标完成情况进行评分，总分100分，其中：预算执行率指标10分，成本指标20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标30分。

二十二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算执行率100%，2023年底各绩效目标都按年初制定的任务目标完成，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评100分。附：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(蒙山)
主管部门		蒙山镇					实施单位		上高县蒙山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		105	105		105		10	100	10
		政府预算资金		105	105		105		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	富坑乡村旅游产业集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；富坑民宿建设集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里乡村旅游产业集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里民宿建设集中建设民宿，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里道路硬化建设1200平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；清湖水塘护坡改造水塘护坡180米，保护水土，改善河道，受益对象满意度90％；						富坑乡村旅游产业集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；富坑民宿建设集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里乡村旅游产业集中建设旅游产业，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里民宿建设集中建设民宿，搞活村集体经济，带动5户脱贫户就业，受益对象满意度90％；潢里道路硬化建设1200平方米道路硬化，解决村民出行困难，方便群众生产生活，受益对象满意度90％；清湖水塘护坡改造水塘护坡180米，保护水土，改善河道，受益对象满意度90％；
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	符合预算要求		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	潢里、富坑民宿建设项目规模		集中建设民宿	基本达成目标	5	5
				潢里道路硬化项目规模		＝1200平方米	1200	5	5
				潢里、富坑乡村旅游产业项目规模		集中建设乡村旅游产业	基本达成目标	5	5
				清湖水塘护坡项目规模		＝180米	180	5	5
			质量指标	项目（工程）完工及时率		＝100%	100	5	5
				项目合格率		＝100%	100	5	5
			时效指标	潢里道路硬化、清湖水塘护坡项目有效期限		≥10年	10	5	5
				富坑、潢里乡村旅游产业及民宿建设项目有效期限		≥5年	5	5	5
	效益指标		经济效益指标	潢里道路硬化、清湖水塘护坡带动生活生产率		＝100%	100	5	5
				富坑、潢里乡村旅游产业及民宿建设带动增加脱贫人口户均增收		＝500元	500	5	5
			社会效益指标	清湖水塘护坡受益脱贫人口数		≥19人	19	5	5
				潢里道路硬化受益脱贫人口数		≥15人	15	5	5
				富坑、潢里乡村旅游产业及民宿建设带动脱贫人口户数		＝5户	5	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益脱贫人口满意度		≥90%	90	5	5
总分								90	90

二十三、绩效评价指标分析

（十七）项目决策情况

我单位实际收到2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目105万元，其中，富坑乡村旅游产业12万元、富坑民宿建设12万元、潢里乡村旅游产业20万元、潢里民宿建设40万元、潢里道路硬化11万元、清湖水塘护坡10万元，2023年资金执行率100%。我单位本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与挪用专项资金等现象的发生。

（十八）项目过程情况

（十九）项目产出情况

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：富坑乡村旅游产业集中建设旅游产业，富坑民宿建设集中建设民宿，潢里乡村旅游产业集中建设旅游产业，潢里民宿建设集中建设民宿，潢里道路硬化建设1200平方米道路硬化，清湖水塘护坡改造水塘护坡180米。

（二十）项目效益情况

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：富坑和潢里乡村旅游产业、民宿建设，利于搞活村集体经济，带动各村脱贫户参与及就业；潢里道路硬化建设有利解决村民出行困难，方便群众生产生活；清湖水塘护坡利于保护水土，改善河道，受益对象满意度90%。

二十四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

二十五、有关建议

无

二十六、其他需要说明的问题

无

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