目 录
第一部分 上高县田心镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上高县田心镇人民政府概况
一、部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
（四）保护各种经济组织的合法权益;
（五）办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县田心镇人民政府。
本部门年末在职人员83人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：上高县田心镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,247.53 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,707.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,025.47 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
36.19 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1,152.92 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
1,832.65 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1,046.63 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
144.65 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
53.26 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
169.81 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
620.18 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,647.85 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
73.66 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
58.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
8.16 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
814.20 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,319.64 |
本年支出合计 |
58 |
8,319.64 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8,319.64 |
总计 |
62 |
8,319.64 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：上高县田心镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,319.64 |
7,273.00 |
|
|
|
|
1,046.63 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,707.51 |
1,203.57 |
|
|
|
|
503.93 |
||
|
20101 |
人大事务 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,505.89 |
1,001.96 |
|
|
|
|
503.93 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
875.55 |
865.05 |
|
|
|
|
10.50 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
630.35 |
136.92 |
|
|
|
|
493.43 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
61.04 |
61.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
61.04 |
61.04 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
139.10 |
139.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
139.10 |
139.10 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
36.19 |
36.19 |
|
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
34.39 |
34.39 |
|
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
34.39 |
34.39 |
|
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
1,152.92 |
1,152.92 |
|
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
1,152.92 |
1,152.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
668.79 |
668.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
482.80 |
482.80 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,832.65 |
1,832.65 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,832.65 |
1,832.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,832.65 |
1,832.65 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.65 |
144.65 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.14 |
136.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.44 |
9.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.64 |
116.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
169.81 |
103.77 |
|
|
|
|
66.05 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
169.81 |
103.77 |
|
|
|
|
66.05 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
169.81 |
103.77 |
|
|
|
|
66.05 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
620.18 |
485.60 |
|
|
|
|
134.58 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
224.78 |
180.00 |
|
|
|
|
44.78 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
44.78 |
|
|
|
|
|
44.78 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
273.00 |
273.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
273.00 |
273.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
122.40 |
32.60 |
|
|
|
|
89.80 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
122.40 |
32.60 |
|
|
|
|
89.80 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,647.85 |
1,434.46 |
|
|
|
|
213.39 |
||
|
21301 |
农业农村 |
526.59 |
440.00 |
|
|
|
|
86.59 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
483.59 |
397.00 |
|
|
|
|
86.59 |
||
|
21303 |
水利 |
0.40 |
|
|
|
|
|
0.40 |
||
|
2130314 |
防汛 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.40 |
|
|
|
|
|
0.40 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
841.00 |
841.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
222.00 |
222.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
619.00 |
619.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
279.85 |
153.46 |
|
|
|
|
126.39 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
279.85 |
153.46 |
|
|
|
|
126.39 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
73.66 |
6.70 |
|
|
|
|
66.96 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
73.66 |
6.70 |
|
|
|
|
66.96 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
73.66 |
6.70 |
|
|
|
|
66.96 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
58.61 |
58.61 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.61 |
58.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.61 |
58.61 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
814.20 |
752.47 |
|
|
|
|
61.73 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
752.47 |
752.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
752.47 |
752.47 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
61.73 |
|
|
|
|
|
61.73 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
61.73 |
|
|
|
|
|
61.73 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：上高县田心镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,319.64 |
1,566.41 |
6,753.23 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,707.51 |
1,161.28 |
546.22 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,505.89 |
1,159.82 |
346.08 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
875.55 |
875.55 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
630.35 |
284.27 |
346.08 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
61.04 |
|
61.04 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
61.04 |
|
61.04 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
139.10 |
|
139.10 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
139.10 |
|
139.10 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
36.19 |
|
36.19 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
34.39 |
|
34.39 |
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
34.39 |
|
34.39 |
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
1,152.92 |
|
1,152.92 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
1,152.92 |
|
1,152.92 |
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
1.33 |
|
1.33 |
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
668.79 |
|
668.79 |
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
482.80 |
|
482.80 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,832.65 |
86.88 |
1,745.76 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,832.65 |
86.88 |
1,745.76 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,832.65 |
86.88 |
1,745.76 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.65 |
144.65 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.14 |
136.14 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.44 |
9.44 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.64 |
116.64 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
169.81 |
|
169.81 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
169.81 |
|
169.81 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
169.81 |
|
169.81 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
620.18 |
|
620.18 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
224.78 |
|
224.78 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
44.78 |
|
44.78 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
273.00 |
|
273.00 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
273.00 |
|
273.00 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
122.40 |
|
122.40 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
122.40 |
|
122.40 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,647.85 |
|
1,647.85 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
526.59 |
|
526.59 |
|
|
|
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
483.59 |
|
483.59 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
841.00 |
|
841.00 |
|
|
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
222.00 |
|
222.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
619.00 |
|
619.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
279.85 |
|
279.85 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
279.85 |
|
279.85 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
73.66 |
|
73.66 |
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
73.66 |
|
73.66 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
73.66 |
|
73.66 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
58.61 |
58.61 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.61 |
58.61 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.61 |
58.61 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
814.20 |
61.73 |
752.47 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
752.47 |
|
752.47 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
752.47 |
|
752.47 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
61.73 |
61.73 |
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
61.73 |
61.73 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：上高县田心镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,247.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,203.57 |
1,203.57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,025.47 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
36.19 |
36.19 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,152.92 |
1,152.92 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,832.65 |
1,832.65 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
144.65 |
144.65 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
103.77 |
103.77 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
485.60 |
212.60 |
273.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,434.46 |
1,434.46 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
58.61 |
58.61 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
752.47 |
|
752.47 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,273.00 |
本年支出合计 |
59 |
7,273.00 |
6,247.53 |
1,025.47 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,273.00 |
总计 |
64 |
7,273.00 |
6,247.53 |
1,025.47 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：上高县田心镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,247.53 |
1,346.83 |
4,900.70 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,203.57 |
1,003.43 |
200.14 |
||
|
20101 |
人大事务 |
1.47 |
1.47 |
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.47 |
1.47 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,001.96 |
1,001.96 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
865.05 |
865.05 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
136.92 |
136.92 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
61.04 |
|
61.04 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
61.04 |
|
61.04 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
139.10 |
|
139.10 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
139.10 |
|
139.10 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
36.19 |
|
36.19 |
||
|
20402 |
公安 |
34.39 |
|
34.39 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
34.39 |
|
34.39 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
|
1.80 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
|
1.80 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,152.92 |
|
1,152.92 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,152.92 |
|
1,152.92 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
1.33 |
|
1.33 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
668.79 |
|
668.79 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
482.80 |
|
482.80 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,832.65 |
86.88 |
1,745.76 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,832.65 |
86.88 |
1,745.76 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,832.65 |
86.88 |
1,745.76 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.65 |
144.65 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.14 |
136.14 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.44 |
9.44 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.64 |
116.64 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.06 |
10.06 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
6.56 |
6.56 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.56 |
6.56 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
1.95 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
1.95 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.26 |
53.26 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.26 |
53.26 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.24 |
36.24 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.34 |
15.34 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.68 |
1.68 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
103.77 |
|
103.77 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
103.77 |
|
103.77 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
103.77 |
|
103.77 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
212.60 |
|
212.60 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
180.00 |
|
180.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
180.00 |
|
180.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
32.60 |
|
32.60 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
32.60 |
|
32.60 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,434.46 |
|
1,434.46 |
||
|
21301 |
农业农村 |
440.00 |
|
440.00 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.00 |
|
23.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
397.00 |
|
397.00 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
841.00 |
|
841.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
222.00 |
|
222.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
619.00 |
|
619.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
153.46 |
|
153.46 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
153.46 |
|
153.46 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
6.70 |
|
6.70 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
6.70 |
|
6.70 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
6.70 |
|
6.70 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
58.61 |
58.61 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.61 |
58.61 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.61 |
58.61 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.16 |
|
8.16 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
8.16 |
|
8.16 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
8.16 |
|
8.16 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：上高县田心镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,122.46 |
302 |
商品和服务支出 |
154.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
274.62 |
30201 |
办公费 |
29.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
245.69 |
30202 |
印刷费 |
12.08 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
87.42 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
163.82 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
52.39 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.64 |
30206 |
电费 |
17.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.06 |
30207 |
邮电费 |
4.41 |
31002 |
办公设备购置 |
52.39 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.24 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
15.34 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.95 |
30211 |
差旅费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.68 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
110.40 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.80 |
30215 |
会议费 |
2.82 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.28 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
31.19 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
6.56 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
9.44 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.65 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.78 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,140.27 |
公用支出合计 |
206.56 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：上高县田心镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1,025.47 |
1,025.47 |
|
1,025.47 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
273.00 |
273.00 |
|
273.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
273.00 |
273.00 |
|
273.00 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
273.00 |
273.00 |
|
273.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
752.47 |
752.47 |
|
752.47 |
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
752.47 |
752.47 |
|
752.47 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
752.47 |
752.47 |
|
752.47 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：上高县田心镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：上高县田心镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
60.00 |
60.00 |
27.78 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
18.00 |
18.00 |
9.65 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
18.00 |
18.00 |
9.65 |
|
3.公务接待费 |
6 |
42.00 |
42.00 |
18.13 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
18.13 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
167 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
1,016 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：上高县田心镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
3 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计8319.64万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8319.64万元，比上年增加3257.93万元，增长64.36%，主要原因：，税收收入增加以及上级转移支付收入的增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入7273.00万元，占87.42%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1046.63万元，占12.58%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计8319.64万元，其中本年支出合计8319.64万元，比上年增加3257.93万元，增长64.36%，主要原因：与上年取数口径不一致和增加了政府性债券资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：未有结转结余。
本年支出的具体构成：基本支出1566.41万元，占18.83%；项目支出6753.23万元，占81.17%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数6656.57万元，决算数7273.00万元，完成年初预算的109.26%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1286.63万元，决算数1203.57万元，完成年初预算的93.54%。预决算差异主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较年初预算数减少。
（二）公共安全支出（类）年初预算数130.00万元，决算数36.19万元，完成年初预算的27.84%。预决算差异主要原因：乡镇维稳经费支出较年初预算数减少。
（三）教育支出（类）年初预算数658.98万元，决算数1152.92万元，完成年初预算的174.95%。预决算差异主要原因：加大对中小学的教学设施建设投入。
（四）科学技术支出（类）年初预算数550.00万元，决算数1832.65万元，完成年初预算的333.21%。预决算差异主要原因：加大对科学力度的投入。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数87.11万元，决算数144.65万元，完成年初预算的166.05%。预决算差异主要原因：社保基数的调整及人员变动。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数48.94万元，决算数53.26万元，完成年初预算的108.83%。预决算差异主要原因：决算数基本按年初预算数执行。
（七）节能环保支出（类）年初预算数1536.73万元，决算数103.77万元，完成年初预算的6.75%。预决算差异主要原因：节能环保支出大幅减少。
（八）城乡社区支出（类）年初预算数1120.00万元，决算数485.60万元，完成年初预算的43.36%。预决算差异主要原因：本年度未发生该类别足额预算支出。
（九）农林水支出（类）年初预算数965.00万元，决算数1434.46万元，完成年初预算的148.65%。预决算差异主要原因：加大了对农林水项目的支出。
（十）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数200.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：未发生资源勘探工业信息等支出。
（十一）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.70万元，预决算差异主要原因：扣缴资源税代征手续费直接在乡镇往来中上解，未纳入年初预算。。
（十二）住房保障支出（类）年初预算数48.17万元，决算数58.61万元，完成年初预算的121.67%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整。
（十三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数25.00万元，决算数8.16万元，完成年初预算的32.63%。预决算差异主要原因：灾害防治及抗旱支出减少。
（十四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数752.47万元，预决算差异主要原因：本年度追加政府专债资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1346.83万元，其中：
（一）工资福利支出1122.46万元，比上年减少74.09万元，下降6.19%，主要原因：人员调整。
（二）商品和服务支出154.16万元，比上年减少116.00万元，下降42.94%，主要原因：一般性支出下降，控制日常消耗支出。
（三）对个人和家庭补助支出17.80万元，比上年减少574.24万元，下降96.99%，主要原因：因两年列支科目不一样导致。
（四）资本性支出52.39万元，比上年增加52.39万元，主要原因：本年度增加该类别上级资金。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数60.00万元，决算数27.78万元，完成全年预算的46.30%；决算数比上年减少5.81万元，下降17.30%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）业务。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数18.00万元，决算数9.65万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购置公务用车。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数18.00万元，决算数9.65万元，完成全年预算的53.61%，主要原因：减少非必要出行，压缩支出。决算数比上年减少5.34万元，下降35.64%,主要原因：减少非必要出行，压缩支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费全年预算数42.00万元，决算数18.13万元，完成全年预算的43.16%，主要原因：减少接待开支。决算数比上年减少0.47万元，下降2.50%,主要原因：减少接待开支。全年国内公务接待167批，累计接待1016人次，主要是：因公需要。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出206.56万元，决算数比上年减少63.60万元，下降23.54%，主要原因：办公费减少，落实过紧日子要求压减日常支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额19.52万元，其中：政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金 6753万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2023年第一批新农村建设资金，2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。涉及一般公共预算支出683万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用合法合规，经济效益和社会效益明显，建设农村基础设施，美化乡村环境、便利村民出行，切实使资金惠及农村人口，基本达到了项目预算所设立的主要目标。 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6001万元，政府性基金预算支出752万元，评价结果“优”。从评价情况看，从评价情况看，部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。2023年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
上高县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
田心镇 |
实施单位 |
上高县田心镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
168 |
168 |
168 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
168 |
168 |
168 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，解决群众出行、灌溉、饮水等方面的困难，方便群众生产生活，带动群众致富，促进乡村发展。 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝168万元 |
168 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及村数 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目有效期限 |
≥5年 |
5 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动生产生活 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益指标 |
带动脱贫人口数 |
≥340人 |
340 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
符合生态发展规律 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
上高县2023年省级财政乡村振兴村衔接资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
田心镇 |
实施单位 |
上高县田心镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
77.5 |
77.5 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
77.5 |
77.5 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
改善农村人居环境，改善脱贫户和监测对象生产生活。带动村集体经济增收，带动本村脱贫户和监测对象增收。 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝77.5万元 |
77.5 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村数 |
＝5个 |
5 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
按时完成率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益脱贫户和监测对象户均增收 |
＝500元 |
500 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
受益脱贫户和监测对象 |
≥52户 |
52 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
上高县2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（上财农指【2023】14号） |
||||||||||
|
主管部门 |
田心镇 |
实施单位 |
上高县田心镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
60 |
60 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
60 |
60 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
改善农村人居环境，改善脱贫户和监测对象生产生活。带动村集体经济增收，带动本村脱贫户和监测对象增收。 |
已全部完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝60万元 |
60 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村数 |
＝4个 |
4 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
按时完成率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动生产生活率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：
