上高县城市管理局2023年度部门决算

目录

第一部分上高县城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县城市管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章、制度、方针、政策，组织草拟城市管理方面的地方性法规和规章，编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划。

（二）负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的制定标准、组织协调、执纪执法、监督考核。

（三）负责全县城市环境卫生的行业管理；研究制定全县城市环境卫生工作标准；负责全县生活垃圾分类和垃圾处理城乡一体化工作；负责编制县城规划区城市环境卫生专项规划及年度实施计划；负责生活垃圾和建筑垃圾的清扫、分类、收集、压缩、运输及其减量化、资源化、无害化处理工作；负责对县城规划区环卫设施进行监督管理；负责制定县城规划区建筑垃圾收集、消纳、利用及处置运输核准管理规定，并监督实施。

（四）负责全县城市市容市貌的行业管理工作；制定全县城市容貌管理标准；负责编制停车设施、洗车设施、临时经营摊点的设置等专项规划及年度实施计划；负责县城规划区户外广告、霓虹灯及桥梁上设置大型广告、悬挂物的审批。

（五）负责全县城市园林绿化的行业管理；负责城市绿化及其设施维护管理工作，指导城市开展义务植树和单位庭院绿化工作；负责编制城市园林绿化专项规划及年度实施计划；负责城市道路、广场、公园等公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、其他绿地的监督管理；负责建设项目附属绿化工程项目的审查、监督。

（六）负责全县市政公用事业及公用设施的行业管理；负责县城市政公用事业及公用设施维护管理；负责编制县城市政公用设施专项规划及年度实施计划；负责县城的城市道路、排水、排污、桥涵、夜景照明等市政设施维护、运营、管理工作；负责对县城停车场所和洗车场所进行监督管理。

（七）负责全县城镇燃气的行业管理；负责编制城市燃气（含天然气、液化石油气）专项规划及年度计划；负责对县城规划区燃气设施进行监督管理。

（八）明确安全生产监督管理职责，负责全县城市管理系统安全生产(含城市运行安全)等工作的监督管理。

（九）负责县城规划区涉及市容环卫、园林绿化、市政公用等城市管理事项的许可审批、项目竣工验收工作。

（十）负责指导全县垃圾处理费和污水处理费的征收管理；负责县城规划区垃圾处理费、污水处理费征收管理。

（十一）负责编制和报批全县城市维护项目资金及其他专项资金使用计划，按要求征收与城市管理有关的行政事业性收费，指导和监督各专项经费的使用；提出县城规划区城市管理方面的城市维护费年度计划，依照法律法规规定进行建账、设科、结算；负责下属单位资金划拨和系统内审计、统计工作

（十二）受国资委委托，负责局系统所属企事业单位国有资产的管理。

（十三）负责指导全县城市管理信息化工作；负责指导编制全县数字化城市管理实施规划、年度计划工作，指导全县数字城管项目建设、运行、管理工作；负责县城规划区数字化城市管理平台的建设运行；负责县城规划区综合行政执法和城市管理数字化城市管理平台工作。

（十四）指导全县重大城市管理事件的应急处置工作，协调跨区域城市管理重大问题。

（十五）协助做好生态环境工作。负责指导环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面生态环境工作。

（十六）行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理、燃气管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十七）负责县城市管理委员会办公室日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县城市管理局	二级
2	上高县城市管理综合行政执法大队	二级
3	上高县市政管理所	二级
4	上高县环境卫生管理所	二级
5	上高县余土管理办公室	二级
6	上高县生活垃圾无害化处理场	二级
7	上高县园林局	二级
8	上高县市场建设物业管理中心	二级

本部门年末在职人员112人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员57人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县城市管理局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,280.06	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	619.13	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	221.35	八、社会保障和就业支出	39	310.90
	9		九、卫生健康支出	40	115.08
	10		十、节能环保支出	41	2,551.43
	11		十一、城乡社区支出	42	6,900.77
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	120.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,120.54	本年支出合计	58	9,998.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	5.81	年末结转和结余	60	127.36
	30			61
总计	31	10,126.35	总计	62	10,126.35
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县城市管理局 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,120.54	9,899.19					221.35
2110304			固体废弃物与化学品	35.59	35.59
2110302			水体	249.97	239.40					10.57
2110301			大气	570.53	570.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.61	215.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67
2080502			事业单位离退休	47.63	47.63
2080501			行政单位离退休	4.35	4.35
2120501			城乡社区环境卫生	2,715.87	2,715.87
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.90	336.90
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77
2089999			其他社会保障和就业支出	6.65	6.65
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,055.11	1,055.11
2101101			行政单位医疗	8.19	8.19
2120199			其他城乡社区管理事务支出	753.52	753.33					0.19
2101103			公务员医疗补助	40.33	40.33
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	188.61	188.61
2101102			事业单位医疗	62.79	62.79
2129999			其他城乡社区支出	838.73	631.35					207.38
2110399			其他污染防治支出	1,709.11	1,705.91					3.20
2210201			住房公积金	120.81	120.81
2120102			一般行政管理事务	269.13	269.13
2121302			城市环境卫生	93.62	93.62
2120104			城管执法	473.34	473.34
2120101			行政运行	283.70	283.70
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县城市管理局 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,998.99	1,995.16	8,003.83
2110304			固体废弃物与化学品	35.59		35.59
2110302			水体	239.40		239.40
2110301			大气	570.53		570.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.61	124.63	90.98
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67
2080502			事业单位离退休	47.63	47.63
2080501			行政单位离退休	4.35	4.35
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.90		336.90
2120501			城乡社区环境卫生	2,715.87	638.48	2,077.40
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.32	0.45
2089999			其他社会保障和就业支出	6.65	5.15	1.49
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,055.11	167.70	887.41
2120199			其他城乡社区管理事务支出	753.33	111.92	641.41
2101101			行政单位医疗	8.19	8.19
2101103			公务员医疗补助	40.33	29.00	11.33
2101102			事业单位医疗	62.79	44.52	18.27
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	188.61		188.61
2129999			其他城乡社区支出	731.14		731.14
2110399			其他污染防治支出	1,705.91		1,705.91
2210201			住房公积金	120.81	91.22	29.59
2120102			一般行政管理事务	269.13		269.13
2120104			城管执法	473.34	441.42	31.92
2121302			城市环境卫生	93.62		93.62
2120101			行政运行	283.70	240.97	42.74
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县城市管理局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,280.06	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	619.13	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.90	310.90
	9		九、卫生健康支出	41	115.08	115.08
	10		十、节能环保支出	42	2,551.43	2,551.43
	11		十一、城乡社区支出	43	6,800.97	6,181.84	619.13
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	120.81	120.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,899.19	本年支出合计	59	9,899.19	9,280.06	619.13
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,899.19	总计	64	9,899.19	9,280.06	619.13
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县城市管理局 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9,280.06	1,995.16	7,284.90
2110304			固体废弃物与化学品	35.59		35.59
2110302			水体	239.40		239.40
2110301			大气	570.53		570.53
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.61	124.63	90.98
2080502			事业单位离退休	47.63	47.63
2080501			行政单位离退休	4.35	4.35
2120501			城乡社区环境卫生	2,715.87	638.48	2,077.40
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.32	0.45
2089999			其他社会保障和就业支出	6.65	5.15	1.49
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,055.11	167.70	887.41
2101101			行政单位医疗	8.19	8.19
2120199			其他城乡社区管理事务支出	753.33	111.92	641.41
2101103			公务员医疗补助	40.33	29.00	11.33
2101102			事业单位医疗	62.79	44.52	18.27
2129999			其他城乡社区支出	631.35		631.35
2110399			其他污染防治支出	1,705.91		1,705.91
2210201			住房公积金	120.81	91.22	29.59
2120102			一般行政管理事务	269.13		269.13
2120104			城管执法	473.34	441.42	31.92
2120101			行政运行	283.70	240.97	42.74
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县城市管理局 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,812.91	302	商品和服务支出	101.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	723.80	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	197.11	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息
30103	奖金	108.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	198.07	30205	水费	5.41	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.03	30206	电费	3.16	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	36.67	30207	邮电费	6.75	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	47.02	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	27.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	8.81	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮
30113	住房公积金	102.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	3.06	30213	维修（护）费	26.30	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	188.14	30214	租赁费	1.45	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	80.79	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.90	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.68	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	5.91	30225	专用燃料费	1.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	12.90	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	312	对企业补助
30309	奖励金	51.97	30229	福利费	17.97	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	8.37	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,893.70	公用支出合计					101.46
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县城市管理局 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		619.13	619.13		619.13
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		336.90	336.90		336.90
2121302			城市环境卫生		93.62	93.62		93.62
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		188.61	188.61		188.61
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县城市管理局 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县城市管理局 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	42.08	19.15	15.07
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.20	3.20	1.80
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	20.20	3.20	1.80
3.公务接待费	6	21.88	15.95	13.27
（1）国内接待费	7	——	——	13.27
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	172
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,009
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：上高县城市管理局 2023年度金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	56
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9	56
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计10126.35万元，其中年初结转和结余5.81万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计10120.54万元，比上年增加4967.31万元，增长96.39%，主要原因：本年度增加了项目资金的支出及人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9899.19万元，占97.81%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入221.35万元，占2.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计10126.35万元，其中本年支出合计9998.99万元，比上年增加4845.76万元，增长94.03%，主要原因：本年度增加了项目资金的支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余127.36万元，比上年增加121.55万元，增长2091.22%，主要原因：单位资金结转。

本年支出的具体构成：基本支出1995.16万元，占19.95%；项目支出8003.83万元，占80.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数8358.41万元，决算数9899.19万元，完成年初预算的118.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数220.81万元，决算数310.90万元，完成年初预算的140.80%。预决算差异主要原因：退休人员做实职业年金等。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数121.14万元，决算数115.08万元，完成年初预算的95.00%。预决算差异主要原因：减少了项目支出款等。

（三）节能环保支出（类）年初预算数3349.34万元，决算数2551.43万元，完成年初预算的76.18%。预决算差异主要原因：减少了项目支出款等。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数4578.67万元，决算数6800.97万元，完成年初预算的148.54%。预决算差异主要原因：增加了该类项目资金款等。

（五）住房保障支出（类）年初预算数88.45万元，决算数120.81万元，完成年初预算的136.58%。预决算差异主要原因：增资及人员变动等影响。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1995.16万元，其中：

（一）工资福利支出1812.91万元，比上年增加780.48万元，增长75.60%，主要原因：人员变动及调资等原因。

（二）商品和服务支出101.46万元，比上年减少381.03万元，下降78.97%，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出减少了专用材料费；该支出为财政全额拨款编制人员商品和服务支出，将自收自支编制人员商品和服务支出调入非税支出中等。

（三）对个人和家庭补助支出80.79万元，比上年增加16.92万元，增长26.49%，主要原因：退休人员绩效工资增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.15万元，决算数15.07万元，完成全年预算的78.74%；决算数比上年减少18.25万元，下降54.76%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.20万元，决算数1.80万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.20万元，决算数1.80万元，完成全年预算的56.46%，主要原因：控制支出。决算数比上年减少20.26万元，下降91.82%,主要原因：控制支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数15.95万元，决算数13.27万元，完成全年预算的83.20%，主要原因：控制支出。决算数比上年增加2.01万元,增长17.87%，主要原因：按预算支出。全年国内公务接待172批，累计接待1009人次，主要是：因工作交流接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出13.16万元，决算数比上年减少113.52万元，下降89.61%，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出减少了专用材料费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额361.76万元，其中：政府采购货物支出168.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出192.85万元。授予中小企业合同金额361.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额361.10万元，占授予中小企业合同金额的99.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.31%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆56辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车56辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目48个全面开展绩效自评，共涉及资金6837.1万元，占项目支出总额的85.42%。其中，42个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对11个项目开展了部门评价，分别为：城东液化气拆迁补偿费、上高县污水管网运行和维护的管理、共建城市管理综合行政执法网上执法办案平台、上高大桥、青阳大桥市政设施管护维修经费、环卫外包购买服务经费（待分配）、生活垃圾焚烧处置运营费补贴（待分配）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。涉及一般公共预算支出3687.49万元，政府性基金预算支出336.9万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总体情况较好，其中上高县污水管网运行和维护的管理项目，项目专项规范，资金到位率100%，管理制度健全，资金使用合理。通过将生活污水提升至县城污水处理厂，有效的保障了城区污水的处理，努力为市民创造了一个更好的生活和工作环境。按照绩效指标测评，该项目总得分98.5分；城东液化气拆迁补偿费项目，顺利完成了城东液化气站拆迁整改，消除重大安全隐患工作。按照绩效指标测评，该项目总得分96.7分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9379.86万元，政府性基金预算支出619.13万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，全年预算执行数为9998.99万元，其中政府预算资金9899.19万元，单位资金99.80万元。通过对本部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，对单位的整体支出情况进行综合评估，自评得分89.76分。要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合提出的整改意见，进一步完善预算管理机制。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、4月份县财政局下达《上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩（2024）2号），将评价工作要求、评价报告表、报告撰写说明等下达到各单位。我单位按要求开展自评价工作4月16日开始，查看财务账，核实资产,收集资金使用有关的文件等，加大单位内部财务和业务部门之间的合作力度，统筹安排好各个环节的工作，确保自评工作有序、有力、有效进行。

2、2023年，县城管局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，坚守“为人民管理好城市、让城市生活更美好”的初心使命，秉承“您是城市的主人，我是您的城市管家”的工作理念，真抓实干、多措并举、创先争优。先后评为全国节约型机关、江西省先进城市管理局、宜春市共享绿地建设先进单位、宜春市优秀城市美容师先进集体，牵头负责的生活垃圾分类工作列全省第一名，牵头成功创建了省级生态园林城市。

一是大力推动商户“瓶改管”工作，主动降低安装费用，按照用气规模“一口价”的方式支持商户使用天然气，共签约餐饮业“瓶改管”用户53户，优惠金额达70余万元。二是结合政府12345服务热线、政协码上通、监督服务保障平台等受理企业、市民等各类诉求600余件，解决好评率达99.8%。；三是对城区主、次干道进行循环冲洗、洒水、雾炮，每周定期对城区路面垃圾桶污垢、排水口油污进行冲洗，做好公厕、中转站、压缩站消杀，对城区杂草进行了打药清理等。

3、主要问题及原因分析。

一是相关制度有待完善，财务管理有待加强；二是年初预算不够细化，预算编制的合理性有待提高；

改进的方向和具体措施。

一是加强业务人员培训，积极参与上级组织的相关培训，提高业务能力，二是进一步加强各项目的预算资金管理。科学合理编制预算，细化科目，提高预算资金的使用率。

本部门“上高县污水管网运行和维护的管理”、“环卫外包购买服务经费（待分配）” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：工资福利支出指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及上述科目未包括的工资福利支出等。

（二）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（三）对个人和家庭补助支出：是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：用于核算从事建设工程、设备工具购置、大型修缮和信息网络购建而发生的实际支出。

(五)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

（环卫外包项目）部门评价报告

部门评价报告（上高县污水管网运行和维护的管理）

附件：

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