上高县第五中学2023年度单位决算
目 录
第一部分 上高县第五中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上高县第五中学概况
一、单位主要职责
上高县第五中学是隶属上高县教育局的一所公办初中。主要职责是：实施初中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律 办学,不断提高教育质量。
二、机构设置及人员情况
本单位设立7个内设机构，分别是：行政办，教务处，教研处，政教处，总务处，安全处，后勤处等
本单位年末在职人员161人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：上高县第五中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,867.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
2,585.97 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
494.62 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
296.73 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
122.50 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
188.91 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,361.87 |
本年支出合计 |
58 |
3,194.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
167.76 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,361.87 |
总计 |
62 |
3,361.87 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：上高县第五中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,361.87 |
2,867.25 |
|
|
|
|
494.62 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,753.73 |
2,259.11 |
|
|
|
|
494.62 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
2,664.68 |
2,170.06 |
|
|
|
|
494.62 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050203 |
初中教育 |
2,633.57 |
2,138.95 |
|
|
|
|
494.62 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
73.18 |
73.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
73.18 |
73.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
|
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
296.73 |
296.73 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
284.57 |
284.57 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
262.81 |
262.81 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
122.50 |
122.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
122.50 |
122.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
83.12 |
83.12 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.47 |
36.47 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.91 |
2.91 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
188.91 |
188.91 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
188.91 |
188.91 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
188.91 |
188.91 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：上高县第五中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,194.11 |
2,378.63 |
815.48 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
2,585.97 |
1,770.50 |
815.48 |
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
2,496.92 |
1,770.50 |
726.43 |
|
|
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
31.11 |
|
31.11 |
|
|
|
|||
|
2050203 |
初中教育 |
2,465.81 |
1,770.50 |
695.32 |
|
|
|
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
73.18 |
|
73.18 |
|
|
|
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
73.18 |
|
73.18 |
|
|
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
15.87 |
|
15.87 |
|
|
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.87 |
|
15.87 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
296.73 |
296.73 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
284.57 |
284.57 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
262.81 |
262.81 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
122.50 |
122.50 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
122.50 |
122.50 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
83.12 |
83.12 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.47 |
36.47 |
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.91 |
2.91 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
188.91 |
188.91 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
188.91 |
188.91 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
188.91 |
188.91 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：上高县第五中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,867.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2,259.11 |
2,259.11 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
296.73 |
296.73 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
122.50 |
122.50 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
188.91 |
188.91 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,867.25 |
本年支出合计 |
59 |
2,867.25 |
2,867.25 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,867.25 |
总计 |
64 |
2,867.25 |
2,867.25 |
|
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：上高县第五中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,867.25 |
2,378.63 |
488.62 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,259.11 |
1,770.50 |
488.62 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
2,170.06 |
1,770.50 |
399.56 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
31.11 |
|
31.11 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
2,138.95 |
1,770.50 |
368.46 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
73.18 |
|
73.18 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
73.18 |
|
73.18 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
15.87 |
|
15.87 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.87 |
|
15.87 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
296.73 |
296.73 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
284.57 |
284.57 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
262.81 |
262.81 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.76 |
21.76 |
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.16 |
12.16 |
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.16 |
12.16 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
122.50 |
122.50 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
122.50 |
122.50 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
83.12 |
83.12 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.47 |
36.47 |
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.91 |
2.91 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
188.91 |
188.91 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
188.91 |
188.91 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
188.91 |
188.91 |
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：上高县第五中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,349.37 |
302 |
商品和服务支出 |
22.94 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
853.67 |
30201 |
办公费 |
0.10 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
439.43 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
81.23 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
358.56 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
262.81 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.76 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
82.67 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
36.47 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.16 |
30211 |
差旅费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
188.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.91 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.79 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.33 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.45 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.88 |
30229 |
福利费 |
22.82 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
2,355.70 |
公用支出合计 |
22.94 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：上高县第五中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：上高县第五中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：上高县第五中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
3.00 |
1.08 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
|
3.00 |
1.08 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.08 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
12 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
100 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：上高县第五中学 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计3361.87万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3361.87万元，比上年增加497.83万元，增长17.38%，主要原因：延时服务及周末托管收入。
本年收入的具体构成：财政拨款收入2867.25万元，占85.29%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入494.62万元，占14.71%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计3361.87万元，其中本年支出合计3194.11万元，比上年增加330.07万元，增长11.52%，主要原因：延时服务及周末托管支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余167.76万元，比上年增加167.76万元，主要原因：自有资金有结转和结余。
本年支出的具体构成：基本支出2378.63万元，占74.47%；项目支出815.48万元，占25.53%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1823.94万元，决算数2867.25万元，完成年初预算的157.20%。其中：
（一）教育支出（类）年初预算数1337.96万元，决算数2259.11万元，完成年初预算的168.85%。预决算差异主要原因：生均公用经费没纳入学校预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数217.60万元，决算数296.73万元，完成年初预算的136.37%。预决算差异主要原因：政府绩效奖纳入缴费基数在年底追加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数122.50万元，决算数122.50万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数145.88万元，决算数188.91万元，完成年初预算的129.49%。预决算差异主要原因：政府绩效奖纳入缴费基数在年底追加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2378.63万元，其中：
（一）工资福利支出2349.37万元，比上年增加395.71万元，增长20.25%，主要原因：人员增加及工资结构变化。
（二）商品和服务支出22.94万元，比上年减少182.45万元，下降88.83%，主要原因：压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出6.33万元，比上年增加6.33万元，主要原因：新增退休人员。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少100.00万元，下降100.00%，主要原因：减少项目支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数1.08万元，完成全年预算的35.94%；决算数比上年减少0.37万元，下降25.63%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数1.08万元，完成全年预算的35.94%，主要原因：严格执行招待制度。决算数比上年减少0.37万元，下降25.63%,主要原因：严格执行招待制度。全年国内公务接待12批，累计接待100人次，主要是：严格执行招待制度。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位属事业单位无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额28.87万元，其中：政府采购货物支出28.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金801.20万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。具体绩效自评情况如下：
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“2023年春季学期义务教育阶段学校生均公用经费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年春季学期义务教育阶段学校生均公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
江西省上高县第五中学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
113.022 |
113.022 |
113.022 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
113.0225 |
113.0225 |
113.0225 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
上财教指（2023）1号2023年春季学期义务教育阶段学校生均公用经费 |
全年目标100%完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
学校环保率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
初中生人数 |
＝1996人 |
1996 |
10 |
10 |
|
||||
|
小学生人数 |
＝481人 |
481 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
保证学校正常教学业务 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学校正常开展业务 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
提高学校业务能力 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
打造生态校园 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
本单位“上高五中围墙、操场、卫生间、学校功能房改造项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
上高五中围墙、操场、卫生间、学校功能房改造 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
江西省上高县第五中学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
69.576 |
66.7 |
10 |
95.87 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
69.5756 |
66.7 |
— |
95.87 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
上财教指2023 14号上高五中围墙、操场、卫生间、学校功能房改造 |
实际完成100%，因功能房改造项目施工方未及时在本年度验收报帐，所以产生偏差 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
环保率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
卫生间改造 |
＝200平方米 |
200 |
8 |
8 |
|
||||
|
功能房改造 |
＝3间 |
2 |
4 |
0.67 |
功能房实际完成改造，因工程方未按时验收报帐。 |
||||||
|
操场改造 |
＝2642.7平方米 |
2642.7 |
8 |
8 |
|
||||||
|
围墙改造 |
＝500平方米 |
500 |
8 |
8 |
|
||||||
|
质量指标 |
改造合格率 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
时效指标 |
按时完工率 |
＝100% |
100 |
4 |
4 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学校正常开展教学业务 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益指标 |
综合利用率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
业务保障率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
93.67 |
|
||||||||
本单位“上高五中音乐美术、科学实验室建设,电脑房装备项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
上高五中音乐美术、科学实验室建设,电脑房装备 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
江西省上高县第五中学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
51.124 |
51.124 |
51.123 |
10 |
100 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
51.1244 |
51.1244 |
51.12341 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
上财教指2023 15号 上高五中音乐美术、科学实验室建设，电脑房装备 |
全年目标100%完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
生态环保率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
音乐、美术，科学实验室建设 |
＝3间 |
3 |
10 |
10 |
|
||||
|
电脑房装备 |
＝1间 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
按时完工率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
教学使用率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
本单位“足球场学生车棚改造围墙改造屋面防漏项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
上财教指202317号上高五中足球场学生车棚改造围墙改造屋面防漏 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
江西省上高县第五中学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
69 |
69 |
68.984 |
10 |
99.98 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
69 |
69 |
68.98426 |
— |
99.98 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
上财教指2023 17号上高五中足球场、学生车棚改造、围墙改造、屋面防漏 |
全年目标100%完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
工程环保率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
车棚 |
＝1100平方米 |
1100 |
5 |
5 |
|
||||
|
屋面防漏 |
＝1020平方米 |
1020 |
5 |
5 |
|
||||||
|
围墙 |
＝140米 |
140 |
5 |
5 |
|
||||||
|
足球场 |
＝1个 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
按时完工率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
教学使用率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
本单位“改善办学条件资金项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
改善办学条件资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
江西省上高县第五中学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
10.8 |
10.8 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
10.8 |
10.8 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
上财教指2023 30号 教育附加改善办学条件 |
全年100%完成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
校园环保率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代课教师 |
＝29人 |
29 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
教师队伍稳定 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
正常教学秩序 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
优质教育学校影响力 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
本单位“上半年改善办学条件项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年上半年改善办学条件 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
江西省上高县第五中学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
14.04 |
14.04 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
14.04 |
14.04 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
上财预指2023 8号文件2023年上半年改善办学条件 |
全年100%完成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
校园环保率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代课教师 |
＝29人 |
29 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
教师队伍稳定 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
正常教学秩序 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
优质教育学校影响力 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
本单位“单位特殊成本项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
上高县第五中学2023年单位特殊成本 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
江西省上高县第五中学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
22.333 |
15.872 |
15.872 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
22.3333 |
15.872 |
15.872 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
上高县第五中学2023年单位特殊成本 |
全年100%完成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市场成本一至性 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务教师数 |
＝167人 |
167 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
资金到位准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补充学校成本性支出 |
达标 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
促进学校经费稳定性 |
达标 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
本单位“单位自有资金项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
上高县第五中学2023年单位自有资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
江西省上高县第五中学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1,050 |
1,050 |
326.862 |
10 |
31.13 |
0 |
|||||
|
单位资金 |
1050 |
1050 |
326.861933 |
— |
31.13 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
上高县第五中学2023年单位自有资金年初预算 |
全年目标100%完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额投入学校运营 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
学校正常开展教学工作 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
学校工作按计划完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学校正常开展业务 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
学校提高社会影响力 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会满意度 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
本单位“春季义务教育提标及预拔秋季生均公用经费项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
补拔2023年春季义务教育提标及预拔秋季生均公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
江西省上高县第五中学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
129.324 |
129.324 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
129.3235 |
129.3235 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
全年100%完成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学校正常开展教学业务 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
学校正常开学率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
学校环保率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额投入日常公用经费 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
保证学校正常开展教学业务 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
学校按时完成教学计划 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学校正常运转 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
社会效益指标 |
提高学校各项办学能力 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
打造生态校园 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会满意度 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
师生满意度 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
本单位“随班就读生均公用经费项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年义务教育随班就读生均公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
江西省上高县第五中学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.47 |
4.47 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.47 |
4.47 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
上财教指《2023》29号 2023年义务教育随班就读生均公用经费 |
全年目标100%完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学校正常开展教学任务 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
学校正常开学率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
学校环保率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额投入日常公用经费 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
保证学校正常开展教学业务 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
学校教学计划按时完成 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高学校办学能力 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
提高学校社会影响力 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
打造生态校园 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会满意度 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：反映政府教育事务支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面 的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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