墨山乡中心小学2025年部门预算

目    录

第一部分  墨山小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  墨山小学2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 墨山小学2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  墨山小学部门概况

一、部门主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

2、积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

3、维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

4、坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、完成其他教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

25年墨山小学共有预算单位   1   个，包括：墨山乡中心小学。

编制人数小计34人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数34人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计39人,其中：在职人数小计39人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数39人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计25人,遗属人数3人。

第二部分  墨山中心小学2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  墨山中心小学2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年墨山小学收入预算总额为  1052.73  万元,较上年预算安排 增加  64.99   万元，其中：财政拨款收入   588.14   万元,较 上年预算安排减少   19.55   万元;教育收费资金收入0   万元,较上年预算安排增加（减少）      万元;事业收入 万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;事业单位经营 收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 附属 单位上缴收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；上级补助收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 万元；其他收入   0   万元，较上年预算安排增加（减少）  万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加 （减少）  0   万元；上年结转（结余） 0    万元，较上年预

算安排减少  12.50   万元。

(二)支出预算情况

25年墨山小学支出预算总额为  1052.73   万元,较上年预算安排增加  64.99   万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出   588.19   万元,较上年预算 安排增加  24.37   万元;其中：工资福利支出 548.94    万元, 商品和服务支出  6.52    万元,对个人和家庭的补助   32.73   万元, 资本性支出   0   万元；项目支出  70   万元,较上年预算安排减少  353.97   万元;其中：工资福利支出  548.94  万元,商品

和服务支出   6.52   万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出

万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  0    万元,较 上年预算安排增加（减少）  0   万元;国防支出   0  万元,较 上年预算安排增加（减少）    0  万元;公共安全支出   0   万 元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;教育支出   457.49   万 元,较上年预算安排减少 405.06    万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元;文化旅游体育 与传媒支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万 元;社会保障和就业支出59.40万元,较上年预算安排增加1.77 万元;卫生健康支出   30.40   万元,较上年预算安排增加2.07万元;节能环保支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;城乡社区支出    0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;农林水支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;交通运输支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出   0   万元,较上年预算安排 增加（减少） 0    万元;商业服务业等支出    0  万元,较上年 预算安排增加（减少）  0   万元;金融支出   0   万元,较上年 预算安排增加（减少）  0    万元;自然资源海洋气象等支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）    0 万元;住房保障支出40.89万元,较上年预算安排增加  1.67   万元；粮油物资储备支出    0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元;灾 害防治及应急管理支出   0   万元,较上年预算安排增加（减 少）   0  万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排减少   120  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出   548.94   万元,较上年 预算安排增加 22.77   万元;商品和服务支出  6.52   万元, 较上年预算安排增加 0.15   万元;对个人和家庭的补 助   32.73   万元,较上年预算安排增加  1.5   万元;债务利 息及费用支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；资本性支出（基本建设）  0    万元,较上年预算安排增 加（减少）   0   万元；资本性支出   0   万元,较上年预算安 排增加（减少） 0    万元；对企业补助（基本建设）   0  万 元,较上年预算安排增加（减少）      0万元； 对企业补助0 万元,较上年预算安排增加（减少）      0万元；对社会保险 基金补助   0   万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元；其他支出   423.97   万元,较上年预算安排增加  297.33   万元。

(三)财政拨款支出情况

24年墨山小学财政拨款支出预算总额   588.19   万元,较上年预算安排减少  19.55   万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出   0   万元，国 防支出    0  万元,公共安全支出    0  万元,教育支出  457.49    万元,科学技术支出   0    万元, 文化旅游体育与传媒支出   0   万元,社会保障和就业支出   59.40   万元,卫生健康支出      万 元,节能环保支出  1    万元,城乡社区支出  0    万元,农林水 支出   0   万元,交通运输支出    0  万元,资源勘探工业信息 等支出   0   万元,商业服务业等支出      万元,金融支出 万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出 万元,粮油物资储备支出   0   万元,灾害防治及应急管理支出   0   万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出   588.19   万元,较上年预算 安排增加  24.42   万元;其中：工资福利支出  548.94   万元, 商品和服务支出   6.52   万元,对个人和家庭的补助   32.73   万元， 资本性支出    0  万元。项目支出      万元,较上年预算安排 增加（减少）     万元;其中：工资福利支出  548.94   万元,商品 和服务支出   6.52   万元,对个人和家庭的补助   32.73   万元,债务 利息及费用支出    0  万元，资本性支出（基本建设） 0    万 元,资本性支出  0    万元，对企业补助    0  万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

24年墨山小学政府性基金收入预算为  0   万元，支出预算为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

25年墨山小学部门国有资本经营收入预算为   0   万元，支出预 算为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

25年墨山小学机关运行费预算  0  万元， 比24年（上年）预 算增加（减少）  0   万元，增长（下降）  0   %，主要原因

是       无      。（如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

25年墨山小学所属各单位政府采购总额   0   万元,其中: 政 府采购货物预算   0   万元, 政府采购工程预算    0  万元,

政府采购服务预算    0  万元。

(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至25年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆   0   辆,其中：一般公务用车实有数   0   辆。

25年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：        无            。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）xx 项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

（如果本部门没有项目，请说明 “本部门本年度未安排

项目”）

二、25年 “三公” 经费预算情况说明

2025年墨山中心小学"三公"经费财政拨款安排   0   万元，其中：

因公出国（境）费   0   万元,比上年增（减）  0   万元，

主要原因是：    无   。

公务接待费  0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要

原因是：   无    。

公务用车运行维护费  0   万元,比上年增（减）  0   万

元，主要原因是：   无    。

公务用车购置  0   万元,比上年增（减）  0   万元，主

要原因是：    无   。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上

年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补25年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列25年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《25年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公