第一部分  上高县镜山小学单位概况

一、单位主要职责

上高县镜山小学创办于2017年8月，坐落于县工业园区、镜山脚，依山而立，校园布局合理，环境优美，2022年学校开始建立分部，学校本部占地面积20000平方米，分部占地面积15000多平方米，建筑面积11000多平方米，学校设施设备一应俱全，教学楼、体育馆、食堂、教师公宿、塑胶运动场等，能容纳49多个教学班，2000余学生就读。

主要职责：

（一）实施小学义务素质教育，促进基础教育发展。

（二）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（七）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（八）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县镜山小学共有预算单位1个，为上高县镜山小学。内设办公室、总务处、教导处、政教处等办公室。

编制人数小计124人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数124人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计120人,其中：在职人数小计120人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数120人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分  上高县镜山小学2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  上高县镜山小学2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县镜山小学单位收入预算总额为   2000.34   万元,较上年预算安排 增加 298.22    万元，其中：财政拨款收入   1519.54   万元,较 上年预算安排增加 267.77   万元;教育收费资金收入 0万元,较上年预算安排增加 0   万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加  0   万元;事业单位经营 收入  0  万元,较上年预算安排增加 0   万元； 附属 单位上缴收入   0   万元,较上年预算安排增加  0   万 元；上级补助收入   0   万元,较上年预算安排增加0 万元；其他收入   400   万元，较上年预算安排增加  0万元；使用非财政拨款结余0     万元，较上年预算安排增加   0   万元；上年结转（结余）     80.8万元，较上年预算安排增加 30.45    万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县镜山小学单位支出预算总额为  2000.34    万元,较上年预算安排增加298.22  万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出   1448.26   万元,较上年预算 安排增加471.35   万元;其中：工资福利支出 1430.49   万元, 商品和服务支出   17.77   万元,对个人和家庭的补助   0   万元, 资本性支出   0   万元；项目支出  552.08   万元,较上年预算安排减少 173.13    万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品和服务支出  552.08    万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务利息及费用支出  0万元，资本性支出（基本建设） 0万 元,资本性支出 0  万元，对企业补助 0 万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出   0   万元,较 上年预算安排增加（减少）  0   万元;国防支出  0   万元,较 上年预算安排增加（减少）  0    万元;公共安全支出   0   万 元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;教育支出   1638.6  万 元,较上年预算安排增加   244.88    万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;文化旅游体育 与传媒支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万 元;社会保障和就业支出169.26万元,较上年预算安排增加26.16万元;卫生健康支出   73.93   万元,较上年预算安排增加 7.11 万元;节能环保支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;城乡社区支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;农林水支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;交通运输支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;资源勘探工业信息等支出   0   万元,较上年预算安排 增加（减少）  0   万元;商业服务业等支出   0   万元,较上年 预算安排增加（减少） 0    万元;金融支出   0   万元,较上年 预算安排增加（减少）   0   万元;自然资源海洋气象等支出 万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;住房保障支出118.55万元,较上年预算安排增加  20.07  万元；粮油物资储备支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元;灾 害防治及应急管理支出   0   万元,较上年预算安排增加（减 少） 0    万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出   1430.49   万元,较上年 预算安排增加 470.05    万元;商品和服务支出   569.85   万元, 较上年预算安排增加  553.39    万元;对个人和家庭的补助   0   万元,较上年预算安排增加  0   万元;债务利 息及费用支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；资本性支出（基本建设）    0  万元,较上年预算安排增 加（减少）   0   万元；资本性支出   0   万元,较上年预算安 排增加（减少）  0   万元；对企业补助（基本建设）  0   万 元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元； 对企业补助0 万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元；对社会保险 基金补助   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县镜山小学单位财政拨款支出预算总额   1519.54   万，预算安排增加  267.77   万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出   0   万元，国 防支出   0   万元,公共安全支出   0   万元,教育支出   1157.8   万元,科学技术支出    0   万元, 文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出   169.26   万元,卫生健康支出  73.93  万元,节能环保支出   0   万元,城乡社区支出   0   万元,农林水 支出    0  万元,交通运输支出   0   万元,资源勘探工业信息 等支出   0   万元,商业服务业等支出   0   万元,金融支出 0万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出 118.55万元,粮油物资储备支出   0   万元,灾害防治及应急管理支出  0    万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出   1448.26   万元,较上年预算 安排增加 471.35    万元;其中：工资福利支出  1430.49   万元, 商品和服务支出   17.77   万元,对个人和家庭的补助   0   万元， 资本性支出   0   万元。项目支出   71.28   万元,较上年预算安排减少 203.59    万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品和服务支出  71.28    万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务 利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设） 0    万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助  0    万元，其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

(五)国有资本经营情

“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

(六)机关运行经费等重要事项的说明

”本单位无行政参公单位，无机关运行经费”

(七)政府采购情况

2025年单位所属各单位政府采购总额   0   万元,其中: 政府采购货物预算  0    万元, 政府采购工程预算    0  万元,政府采购服务预算   0   万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日（各级财政编制单位预算基 础信息上报截止时间）,单位共有车辆  0    辆,其中：一般公务用车实有数   0   辆。

2025年单位预算安排购置车辆 0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        0            。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）

（九）上高县镜山小学项目情况说明

 1）项目概述：2025年镜山小学单位自有资金

 2）立项依据：上高县镜山小学单位自有资金预算

 3）实施主体：上高县镜山小学

 4）实施方案：主要支付教师其他工资和学校日常支出。

 5）实施周期：当年

 6）年度预算安排：主要支付教师其他工资和学校日常支出。

7）绩效目标和指标：见附件项目绩效目标申请表。

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

2025年上高县镜山小学单位"三公"经费财政拨款安排   0   万元，其中：

因公出国（境）费    0  万元,比上年增（减）   0  万元，主要原因是：   无   。

公务接待费  0   万元,比上年增（减） 0    万元，主要原因是：    无   。

公务用车运行维护费 0    万元,比上年增（减） 0    万元，主要原因是：  无     。

公务用车购置  0   万元,比上年增（减）   0  万元，主要原因是：    无   。

 （增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定离家离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（六）财政对其他基本医疗保险基金的补助：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[111044]上高县镜山小学                                                   单位：万元

单位收入总表

[111044]上高县镜山小学          单位：万元

单位支出总表

填报单位[111044]上高县镜山小学                        单位：万元

财政拨款收支总表

[111044]上高县镜山小学                                            单位：万元

一般公共预算支出表

[111044]上高县镜山小学                                    单位：万元

一般公共预算基本支出表

[111044]上高县镜山小学          单位：万元

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111044]上高县镜山小学     单位：万元

政府性基金预算支出表

    单位：万元

国有资本经营预算支出表

填报单位:[111044]上高县镜山小学    单位：万元