第一部分  上高中等专业学校单位概况

 

 

一、单位主要职责

1、学校坚持为区域经济结构调整和技术进步服务，围绕区域经济及社会发展对专业技术人才的需要，积极发展应用职业教育，努力培养生产、管理和服务的应用型人才，为社会培养中专学历技术应用人才。

2、学校为实施三年制普通中专教育的全日制公办教育机构，实施中等专业（高中）学历教育。学校弘扬就业与升学并重的导向，秉承让每一个学生成人、成才的办学宗旨办学。学校是江西省退役士兵职业技术培训基地、上高县新型职业农民培训基地，大力开展各类职业培训。

二、机构设置及人员情况

    2025年上高中等专业学校单位内设处室  7  个，包括：办公室、总务处、教研处、教导处、政教处、成教处、团委。

编制人数小计150人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数91人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数小计181人,其中：在职人数小计91人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数91人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计88人,遗属人数2人，在校学生人数为3380人。

 

  

第二部分上高中等专业学校单位2025年单位预算表

（见附件）

 

   

第三部分  上高中等专业学校单位2025年单位预算情况说明

 

 

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高中专单位收入预算总额为  2522.88  万元,较上年预算安排 增加 477.63万元，其中财政拨款收入1091.87万元，较上年预算安排减少 48.29 万元;教育收费资金收入  0   万 元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;事业收入  0    万 元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元;事业单位经营收 入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；附属单位上缴收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；上级补助收入  0    万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入500万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加 （减少） 0    万元；上年结转（结余） 931.01    万元，较上年预算安排增加 525.92    万元。

(二)支出预算情况

 

2025年上高中专单位支出预算总额为  2522.88万元,较上年预算安排 477.63 万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出 1091.87  万元,较上年预算 安排减少 15.89 万元;其中：工资福利支出 976.92    万元, 商品和服务支出  43.83万元,对个人和家庭的补助  71.12  万元, 资本性支出   0   万元；项目支出 1431.01 万元,较上年预算安排 增加 493.52  万元;其中：工资福利支出584.6万元，商品和服务支出  846.41 万元,对个人和家庭的补助   0万元，债务利息及费用支出   0 万元，资本性支出（基本建设）  0 万 元,资本性支出   0 万元，对企业补助   0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  0   万元,较 上年预算安排增加（减少）  0   万元;国防支出   0  万元,较 上年预算安排增加（减少）   0   万元;公共安全支出      万 元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;教育支出      2156.89万元,较上年预算安排增加  478.6  万元;科学技术支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元;文化旅游体育与传媒支出   0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万 元;社会保障和就业支出172.44万元,较上年预算安排增加43.95万元;卫生健康支出  83.31 万元,较上年预算安排减少3 万元;节能环保支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;城乡社区支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;农林水支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;交通运输支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;商业服务业等支出  0 万元,较上年 预算安排增加（减少） 0    万元;金融支出   0   万元,较上年 预算安排增加（减少）   0   万元;自然资源海洋气象等支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;住房保障支出110.25万元,较上年预算安排增加（减少）   5.75   万元；粮油物资储备支出   0   万元,较上年预算安排减少 0   万元;灾 害防治及应急管理支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元，其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  1561.52    万元,较上年预算安排减少 7.68    万元;商品和服务支出890.24万元, 较上年预算安排增加  469.31    万元;对个人和家庭的补助  71.12    万元,较上年预算安排增加 52.16    万元;债务利息及费用支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；资本性支出（基本建设）   0   万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；资本性支出   0   万元,较上年预算安排减少 36.16    万元；对企业补助（基本建设）  0   万 元,较上年预算安排增加（减少）0      万元； 对企业补助0 万元,较上年预算安排增加（减少）0     万元；对社会保险基金补助   0   万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元；其他支出    0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万。

   (三)财政拨款支出情况

   2025年上高中专单位财政拨款支出预算总额  1091.87万元，较上年预算安排减少15.89万元：

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  0 万元， 国防支出   0  万元,公共安全支出    0 万元,教育支出810.48万元,科学技术支出   0   万元,文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出  117.84    万元,卫生健康支出   83.31   万 元,节能环保支出   0   万元,城乡社区支出   0   万元,农林水支出   0   万元,交通运输支出   0   万元,资源勘探工业信息等支出    0  万元,商业服务业等支出   0   万元,金融支出0 万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出 80.25万元,粮油物资储备支出  0    万元,灾害防治及应急管理支出  0    万元,其他支出  0    万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 1091.87 万元,较上年预算安排减少 15.89 万元;其中：工资福利支出 976.92    万元, 商品和服务支出  43.83 万元,对个人和家庭的补助  71.12    万元， 资本性支出   0   万元。项目支出   0   万元,较上年预算安排减少 32.4 万元;其中：工资福利支出 32.4 万元,商品 和服务支出   0 万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务 利息及费用支出    0  万元，资本性支出（基本建设）   0  万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

 

        本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额  2000 万元,其中: 政府采购货物预算  1000万元, 政府采购工程预算  1000    万元,政府采购服务预算    0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日本单位无国有资产占用情况（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆   0   辆,其中：一般公务用车实有数   0   辆。

    2024年单位预算安排购置车辆   0    辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：    0               。

（九）实有资金项目情况说明

1）项目概述：赣服通学生缴费

2）立项依据：各相关部门定价标准

3）实施主体：上高中等专业学校

4）实施方案：江西教育缴费平台收取及支付学生各项费用

5）实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度预算安排：年度预算安排500万元

7）绩效目标和指标：见2025年上高中等专业学校自有资金绩效目标表。

 

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

    2025年上高中专为"三公"经费财政拨款安排   1   万元，其中：

    因公出国（境）费   0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：   本单位无因公出国业务    。

公务接待费 1 万元,比上年增（减）  2.6万元，主要原因是：  我校实施了良好的内部控制，减少了不必要的公务接待     。

公务用车运行维护费   0  万元,比上年增（减） 0    万元，主要原因是：  本单位无公务用车     。

公务用车购置 0    万元,比上年增（减） 0    万元，主要原因是：   本单位无公务用车     

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。     

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

（一）、一般教育支出

　　教育支出:用于我校保障教学正常运转、开展日常工作的基本支出,反映政府教育事务支出。

（二）、社会保障和就业支出

　　     1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费及遗属生活补助。

　　     2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                3、其他社会保障和就业支出：反映单位其他用于社会保障和就业方面的支出如工伤、失业保险等。

（三）、住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）、卫生健康支出

1、事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2、公务员医疗补助：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3、其他行政事业单位医疗支出：反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如大额互助保险等。

 

三、相关专业名词

（ 一）教育支出中等职业教育支出

反应各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出,用于保障我校开展正常教学、教研工作的基本支出。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

收支预算总表

填报单位:[111002]上高中等专业学校                                                    单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,091.87	教育支出	2,156.89
（一）一般公共预算收入	1,091.87	社会保障和就业支出	172.44
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	83.31
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	110.25
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	500.00
本年收入合计	1,591.87	本年支出合计	2,522.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	931.01
收入总计	2,522.88	支出总计	2,522.88

 

 

              

单位收入总表

[111002]上高中等专业学校          单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,522.88	931.01	1,091.87	1,091.87								500.00
205	教育支出	2,156.89	931.01	810.48	810.48								415.40
03	职业教育	2,156.89	931.01	810.48	810.48								415.40
2050302	中等职业教育	2,156.89	931.01	810.48	810.48								415.40
208	社会保障和就业支出	172.44		117.84	117.84								54.60
05	行政事业单位养老支出	167.75		113.15	113.15								54.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.75		113.15	113.15								54.60
99	其他社会保障和就业支出	4.68		4.68	4.68
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68		4.68	4.68
210	卫生健康支出	83.31		83.31	83.31
11	行政事业单位医疗	83.31		83.31	83.31
2101102	事业单位医疗	45.48		45.48	45.48
2101103	公务员医疗补助	35.92		35.92	35.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91		1.91	1.91
221	住房保障支出	110.25		80.25	80.25								30.00
02	住房改革支出	110.25		80.25	80.25								30.00
2210201	住房公积金	110.25		80.25	80.25								30.00

 

    

单位支出总表

填报单位[111002]上高中等专业学校  单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	2,522.88	1,091.87	1,431.01
205	教育支出	2,156.89	810.48	1,346.41
03	职业教育	2,156.89	810.48	1,346.41
2050302	中等职业教育	2,156.89	810.48	1,346.41
208	社会保障和就业支出	172.44	117.84	54.60
05	行政事业单位养老支出	167.75	113.15	54.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.75	113.15	54.60
99	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68
210	卫生健康支出	83.31	83.31
11	行政事业单位医疗	83.31	83.31
2101102	事业单位医疗	45.48	45.48
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91
221	住房保障支出	110.25	80.25	30.00
02	住房改革支出	110.25	80.25	30.00
2210201	住房公积金	110.25	80.25	30.00

      

 

      

财政拨款收支总表 

[111002]上高中等专业学校    单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,091.87	一、本年支出	1,091.87	1,091.87
一般公共预算拨款收入	1,091.87	教育支出	810.48	810.48
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	117.84	117.84
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	83.31	83.31
		住房保障支出	80.25	80.25
收入总计	1,091.87	支出总计	1,091.87	1,091.87

   

 

 

 

 

一般公共预算支出表

[111002]上高中等专业学校  单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,091.87	1,091.87
205	教育支出	810.48	810.48
03	职业教育	810.48	810.48
2050302	中等职业教育	810.48	810.48
208	社会保障和就业支出	117.84	117.84
05	行政事业单位养老支出	113.15	113.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.15	113.15
99	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68
210	卫生健康支出	83.31	83.31
11	行政事业单位医疗	83.31	83.31
2101102	事业单位医疗	45.48	45.48
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91
221	住房保障支出	80.25	80.25
02	住房改革支出	80.25	80.25
2210201	住房公积金	80.25	80.25

 

    

 

一般公共预算基本支出表

[111002]上高中等专业学校  单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,091.87	1,048.04	43.83
301	工资福利支出	976.92	976.92
30101	基本工资	461.31	461.31
30102	津贴补贴	0.50	0.50
30103	奖金	42.11	42.11
30107	绩效工资	207.46	207.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.15	113.15
30110	职工基本医疗保险缴费	45.48	45.48
30111	公务员医疗补助缴费	20.06	20.06
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68
30113	住房公积金	80.25	80.25
30114	医疗费	1.91	1.91
302	商品和服务支出	43.83		43.83
30201	办公费	27.45		27.45
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	7.28		7.28
303	对个人和家庭的补助	71.12	71.12
30304	抚恤金	2.47	2.47
30307	医疗费补助	15.86	15.86
30309	奖励金	52.80	52.80

 

   

    

 

 

 

              注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出   

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111002]上高中等专业学校                        单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
111002	上高中等专业学校	1.00				1.00

 

    

    

   注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

  单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[111002]上高中等专业学校      单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

项目支出绩效目标表

  

（2025年度）

项目名称		单位实有资金
主管部门及代码			实施单位	上高中等专业学校
项目属性			项目日期范围	经常性
项目资金 （万元）		年度资金总额	500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	500
年度绩效目标
1、落实学校正常教学事务；2、培养合格、优秀的中专生。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	培养合格的中专生		≥3200个
	质量指标	改善我校办学条件、培养优秀的中专毕业生		≥620个
	时效指标	及时、规范、在规定时间内完成资金的使用		500万元
	成本指标	按当地经济水平合理控制成本		500万元
效益指标	经济效益指标	资金的流通，促进当地经济水平的发展		500万元
	社会效益指标	提升中职学校的社会影响，培养更多高素质的蓝领工人。		≥600个
	生态效益指标	学校的师资力量加强和管理能力提升		≥10%
	可持续影响指标	社会对中职教育的认知提升，促进中职教育的发展。		≥10%
满意度指标	满意度指标	社会、家长、学生满意度		》92%