上高县房地产管理局
2019年部门预算草案编制说明
一、部门基本情况
上高县房地产管理局编制人数23人，其中：行政编制9人，全额补助事业编制14人；实有人数27人，其中：在职人数24人，离退休人员3人。
二、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县房地产管理局收入预算总额为4109952元，其中：财政拨款收入4109952元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2019年县房地产管理局支出预算总额为4109952元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1972870元，占支出预算总额的48%，包括工资福利支出1810542元、商品和服务支出152760元、对个人和家庭的补助支出9568元。项目支出37082元，占支出预算总额的0.9%；直接成本支出2100000元，占支出预算总额51.1%.
按支出功能科目划分：住房保障支出3713810元，占支出预算总额的90.4%；卫生健康支出76757元，占支出预算总额的1.9%；社会保障与就业282303元，占支出预算总额的6.9%；城乡社区支出37082元，占支出预算总额的0.8%。
| 表一 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 填报单位：上高县房地产管理局 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 项目（按支出功能科目类级） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4109952 | 一、基本支出 | 1972870 | 一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 1972870 | 工资福利支出 | 1810542 | …… | |
| 纳入预算的政府性基金收入 | 37082 | 商品和服务支出 | 152760 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费收入 | 2100000 | 对个人和家庭补助支出 | 9568 | ||
| 其他 | 二、项目支出 | 37082 | |||
| 二、事业收入 | 行政事业性项目支出 | ||||
| 三、事业单位经营收入 | 生产建设性项目支出 | ||||
| 四、其他收入 | 其他项目支出 | 37082 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 三、直接成本支出 | 2100000 | |||
| 六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 五、上缴上级支出 | |||||
| 本年收入合计 | 4109952 | 本年支出合计 | 4109952 | 本年支出合计 | |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
| 八、上年结转 | |||||
| 经费拨款结转 | |||||
| 政府性基金结转 | |||||
| 其他资金结转 | |||||
| 收入总计 | 4109952 | 支出总计 | 4109952 | 支出总计 | |
| 表二 | |||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||
| 填报单位：上高县房地产管理局 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | 其中：教育收入 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
| 类 | 工资福利支出 | 1810542 | |||||||||||||
| 款 | 商品和服务支出 | 152760 | |||||||||||||
| 项 | 对个人和家庭补助支出 | 9568 | |||||||||||||
| …… | 其他项目支出 | 37082 | |||||||||||||
| 直接成本支出 | 2100000 | ||||||||||||||
| 合计 | 4109952 | 2009952 | 2100000 | ||||||||||||
| 表三 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||
| 填报单位：上高县房地产管理局 | 单位：元 | |||||||||||
| 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 直接成本支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 行政事业性项目支出 | 生产建设性项目支出 | 其他项目支出 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4109952 | 1972870 | 1810542 | 152760 | 9568 | 37082 | 37082 | 2100000 | |||||
| 表四 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位：上高县房地产管理局 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目类级） | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款 | 4,109,952.00 | 一、本年支出 | 4109952 | ||
| 一般公共预算拨款收入 | 1,972,870.00 | 一般公共服务支出 | 4109952 | ||
| 政府性基金预算拨款收入 | 37,082.00 | …… | |||
| 专项收入 | |||||
| 预算内投资收入 | 2,100,000.00 | 二、结转下年 | |||
| 二、上年结转 | |||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||
| 收入总计 | 4,109,952.00 | 支出合计 | 4109952 | ||
| 表五 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位：上高县房地产管理局 | 单位：元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 类 | 住房保障支出 | 3563753 | ||
| 款 | 社会保障和就业 | 282303 | ||
| 项 | 住房保障支出 | 150057 | ||
| …… | 城乡社区支出 | 37082 | ||
| 卫生健康支出 | 76757 | |||
| 合计 | 4109952 | 4109952 | 0 | |
| 注意：按功能科目来填报 | ||||
| 表六 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：上高县房地产管理局 | 单位：元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 类 | 工资福利支出 | 1810542 | ||
| 款 | 商品和服务支出 | 152760 | ||
| 项 | 对个人和家庭补助支出 | 9568 | ||
| …… | 其他项目支出 | 37082 | ||
| 直接成本支出 | 2100000 | |||
| 合计 | 4109952 | 1972870 | 2137082 | |
| 注意：按功能科目来填报 | ||||
| 表七 | ||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||
| 填报单位：上高县房地产管理局 | 单位：元 | |||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 |
| 表八 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位：上高县房地产管理局 | 单位：元 | |||
| 支出功能科目 | 2019年预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 类 | 住房保障支出 | 3563753 | ||
| 款 | 社会保障和就业 | 282303 | ||
| 项 | 住房保障支出 | 150057 | ||
| …… | 城乡社区支出 | 37082 | ||
| 卫生健康支出 | 76757 | |||
| 4109952 | 4109952 | |||
| 注意：按功能科目来填报 | ||||
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