上高县房地产管理局

2019年部门预算草案编制说明

一、部门基本情况

上高县房地产管理局编制人数23人，其中：行政编制9人，全额补助事业编制14人；实有人数27人，其中：在职人数24人，离退休人员3人。

二、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年县房地产管理局收入预算总额为4109952元，其中：财政拨款收入4109952元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2019年县房地产管理局支出预算总额为4109952元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1972870元，占支出预算总额的48%，包括工资福利支出1810542元、商品和服务支出152760元、对个人和家庭的补助支出9568元。项目支出37082元，占支出预算总额的0.9%；直接成本支出2100000元，占支出预算总额51.1%.

按支出功能科目划分：住房保障支出3713810元，占支出预算总额的90.4%；卫生健康支出76757元，占支出预算总额的1.9%；社会保障与就业282303元，占支出预算总额的6.9%；城乡社区支出37082元，占支出预算总额的0.8%。

 房管局2019年部门预算单位公开（八张表）.xls 公开表.xls