目   录

第一部分  上高县住房和城乡建设局概况

一、  部门主要职责

二、  部门基本情况

第二部分  上高县住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明

一、  2019年部门预算收支情况说明

二、  2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上高县住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

上高县住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明

第一部分上高县 住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

我局是主管城建工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于建设事业和测绘工作的有关法律法规；

2、负责全县建筑活动的综合管理，规范和管理建筑市场；

3、管理县城勘察和市政工程测量与建设工作，并负责全县重大建设项目；

4、管理全县城市供水；

5、主管全县集镇和村庄的规划建设工作，推进村镇建设发展。

二、部门基本情况

1.机构情况：上高县住房和城乡建设局内设局长室、副局长室、人秘股、质监站、建管股、村镇股、管线办、档案室、工业园分局，有下属单位2个，江南建筑设计院，上高建筑材料检测中心。

2.人员情况;上高县住房和城乡建设局编制人数24人，其中：行政编制 11人、全额补助事业编制 10人自收自支编3人；年底实有人数63人，其中：在职人数35人，离退休人员28人。

第二部分  上高县住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年县住房和城乡建设局收入预算总额为4002919元，财政基本拨款收入3702919元，占收入预算总额的100%；其中；经费拨款3498919。占收入预算总额的94.49%；其他收入204000元占收入预算总额的5.51%。项目支出拨款30000

（二）支出预算情况

2019年县住房和城乡建设局支出预算总额为4002919元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3702919元，占支出预算总额的92.6%，包括工资福利支出2931818元、商品和服务支出680368元、对个人和家庭的补助支出90733元；。项目支出拨款300000。支出预算总额的7.4%

按支出功能科目划分：城乡社区支出2779405元，占支出预算总额的75%，社会保障与就业543228元，占支出预算总额的14.67%；住房保障支出242170元，占支出预算总额的6.53%。行政事业单位医疗123605元，占支出预算总额的3.%。财政对其他社会保险补助14511元。占支出预算总额的1%。城市基础设施配套费安排的支出300000.支出预算总额的7.4%

按支出经济分类科目划分；工资福利支出2931818元，占支出预算总额的79.17%，商品和服务支出680368元，占支出预算总额的18.37%。对个人和家庭的补助支出90733元，占支出预算总额的2.47%。城市基础设施配套费安排的支出300000.支出预算总额的7.4%

（三）财政拨款支出情况

2019年财政预算拨款4002919元。2018年预算拨款4059919元，比去年减57000，主要原因是2018年安排了政府性基金700000元，2019年安排了政府性基金300000

（四）政府性基金情况

2019年政府性基金300000，2018年安排了政府性基金700000元，

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年机关经费449128元，2018年机关经费357098元。比去年增加92030元。其中2019年办公费18000元，水费12000元，电费36000元，邮电费24000元，降温费等33280元，差旅费6000元，福利费6000元。其他交通费113400元，其他费用113400元

（六）政府采购情况

2019年无采购项目

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年三公经预20000元，其中

因公出国预算无

招待费预算20000元比2018年20000元无增减

交通费预算无

第三部分   上高县住房和城乡建设局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分      名词解释

有关的名词解释列入此部分