上高县房地产管理局部门2018年度部门决算

　　目录

　　第一部分房管局部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分房管局部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）上高县房地产管理局是主管全县房地产工作的县人民政府组成部门，主要职责是贯彻执行房地产法律、法规、方针政策，制定房产行业相应的管理办法和制度。我局2018年主要工作任务负责保障性住房建设、管理和规范房地产交易市场、负责全县房地产开发行业管理和房地产开发企业资质管理，指导、协调、监督房地产开发企业的开发经营活动，负责全县白蚁防治工作，负责全县直管公房管理工作。

　　（二）上高县房地产管理局内设机构有办公室、财务股、档案室、直管公房管理所、白蚁防治所、行政审批服务股、开发管理办公室、物业管理办公室；下属单位有上高县住房保障局、房屋征收管理局.

　　（一）

　　（二）

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　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：……上高县房地产管理局。

　　本部门2018年年末编制人数59 人，其中行政编制 9 人，事业编制50 人；年末实有人数86 人，其中在职人员 52 人，离休人员人，退休人员34人；年末学生人数人。

　　第二部分2018年度部门决算表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计 716万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加（减少） 59.71 万元，增长（下降7.7）%；本年收入合计 716万元，较2017年增加（减少59.71）万元，增长（下降7.7）%，主要原因是：各项……收费取消，收入减少。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 716 万元，占 100%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；其他收入万元，占%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出总计716万元，其中本年支出合计716万元，较2017年增加（减少59.71）万元，增长（下降7.7）%，主要原因是：……；年末结转和结余0万元，较2017年增加（减少59.71）万元，增长（下降7.7）%，主要原因是：我局厉行勤俭节约，严格遵守八项规定，三公经费各方面支出有所减少……。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 716万元，占100%；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。

　　项目支出万元，占%；经营支出万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 612.38万元，决算数为716万元，完成年初预算的 100%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%，主要原因是：……。

　　（二）公共安全支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%，主要原因是：……。

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　　社会保障和就业支出年初预算数为15.13万元，决算数为27.48万元，完成年初预算的100%。

　　医疗卫生和计划生育支出7.24万元，决算数为7.24万元，完成年初预算的100%。

　　城乡社区支出决算数为26.31万元。

　　住房保障支出590.02万元，决算数为606.58万元，完成年初预算数的100%。

　　其他支出48.4万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 716万元，其中：

　　（一）工资福利支出535.38万元，较2017年增加（减少29.82）万元，增长（下降5.28）%，主要原因是：人员变动，支出有所增减……。

　　（二）商品和服务支出180.62万元，较2017年增加（减少）96.63万元，增长115（下降）%，主要原因是：……个人家庭补助支出放入。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年增加（减少126.51）万元，，增长（下降）%，主要原因是：……放入别的科目；人员变动，支出有所增减。

　　（四）资本性支出 0万元，较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.5万元，决算数为 1.84 万元，完成预算的 73.6 %，决算数较2017年增加（减少） 9.54万元，增长（下降83）%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2.5 万元，决算数为1.84万元，完成预算的73.6%，决算数较2017年增加（减少9.54）万元，增长（下降83）%。人员有所变动，而且我局严格按照标准厉行勤俭节约，三公经费减少。

　　决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……无公务用车。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出180.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 58.62 万元，增长32（降低）%，主要原因是：……。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购支出总额 512.52 万元，其中：政府采购货物支出 89.33 万元、政府采购工程支出415.19万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 512.52 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、国有资产占用情况说明。

　　截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目

　　0个，共涉及资金 716 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我局根据部门情况设置了财政供养人员控制指标、三公经费变动指标、预算管理指标、资产管理指标等，客观反映部门整体支出的绩效水平。通过收集单位数据和资料，采取调查问卷等方式，对照评价指标逐一进行评价、打分，核定评价结果，最终结果为优秀。

　　（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

　　我部门今年在部门决算中无项目绩效。

　　组织对2018年度XXX、XXX等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

　　共组织对“XXX”、“XXX”等个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　　组织对“XXX”、“XXX”等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

　　我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

　　XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为万元，执行数为

　　万元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

　　XXX项目绩效自评综述：……。

　　在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

　　第四部分名词解释

　　名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。