上高县住房和城乡建设局
2020年部门预算
目 录
第一部分 上高县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
上高县住房和城乡建设局是主管全县住房和城乡建设，是县人民政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家及省、市、县关于住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规；研究拟定城乡建设及建筑业、房地产开发管理、物业管理、装修装饰业、勘察设计咨询、建筑节能、市政公用事业、保障性安居住房、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施，进行行业管理。
（二）指导全县城市建设工作，负责推进全县海绵城市、地下综合管廊、城市“双修”、地下空间开发利用工作；指导县城市政基础设施建设；指导全县城乡建设档案管理工作。承担编制县城市政公用基础设施项目中长期规划和年度实施计划，负责提出县城年度城建项目初步计划，负责组织检查全县城建项目计划任务执行情况。
（三）拟定全县村镇建设中长期发展战略和政策措施并指导实施；指导全县村镇建设和管理工作；负责全县乡镇生活污水处理设施建设、农村危房改造、传统古村落保护、农村人居环境建设工作。
（四）指导、监督、组织实施全县保障性住房建设和管理、国有土地上房屋征收补偿和拆迁安置、棚户区危旧房改造、老楼危楼安全隐患排查整治工作。
（五）负责全县房地产开发市场的行业管理，指导、监督房地产开发企业开发行为,对全县房地产企业开发资质、商品房预（销）售、预（销）售资金、合同备案进行监督管理，组织房地产开发项目综合验收，拟订全县房地产开发管理政策，建立房地产市场预警机制。负责全县物业服务市场的行业管理，指导、监督物业服务企业，拟定物业管理规范性文件并组织实施，负责全县商品住宅专项维修资金和物业质量保修金的交存、管理和使用。
（六）综合负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全以及装配式建筑工作；拟定施工、建设监理、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。
（七）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，对市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计进行监管；管理全县建设工程抗震设防和防雷工作，监督管理全县工业与民用建筑抗震设防规范实施和防雷验收。
（八）制定全县城乡建设行业科技发展规划和技术进步政策；组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定、转化和推广应用。参与指导新型绿色建筑材料管理，推进全县绿色建筑工作。会同有关部门拟定建筑节能的规范性文件、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。
（九）负责拟定人民防空的中长期发展规划，制定全县人民防空建设年度计划，组织拟定人民防空建设与城市发展相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人防要求及人防建设规划情况，组织开展人民防空指挥工作。监督检查重要经济目标防护、城市防空袭方案和各项保障方案的落实。组织管理人民防空工程建设和信息化建设，对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理，指导人防工程维护管理、平时利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作，指导和开展指挥自动化、空情报知、防空警报、通信保障和信息保密系统建设。负责管理人民防空经费，依法收缴社会负担的人防建设费用，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。
（十）负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施；负责全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作；负责本系统智力引进工作。
（十一）监管县城区供水企业和供水工作。监督检查城区供水企业规范化管理运行、服务工作和供水设施的投资建设、维护、管理；负责城区供水“一户一表”工程项目的报建审批和竣工验收；协助卫健、生态环境部门监督城区供水水质安全。
（十二）负责本部门集中在县行政审批中心行政许可服务事项的审批、非行政许可服务事项的办理，以及行政事业性收费与行政审批、行政许可直接相关的公共服务等事项的受理和办理。
（十三）负责指导县城区域内白蚁防治的监督管理工作；协调县本级政府投融资项目及县政府指定的其他重点工程项目建设的白蚁防治及公共建筑、新（改、扩）建和装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的监督管理。
（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
上高县住房和城乡建设局编制人数45人，其中：行政编制11人、参公编制8人、全额拨款事业编制26人；实有人数82人，其中：在职人数52人，退休人员30人以，在职人数包括行政编制16人，参公编制7人，全额拨款事业编29人。
第二部分上高县住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年上高县住房和城乡建设局收入预算总额为6905499元，其中：财政拨款收入6905499元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2020年县住房和城乡建设局支出预算总额为6905499元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出6019499元，占支出预算总额的87.2%，包括工资福利支出4809197元、商品和服务支出1063272元、对个人和家庭补助支出147030元；项目支出886000元，占支出预算总额的12.8%。
按支出功能科目划分：城乡社区支出5346511元，占支出预算总额的77.4%；社会保障和就业支出855022元，占支出预算总额的12.4%;卫生健康支出303839元，占支出预算总额的4.4%；住房保障支出400127元，占支出预算总额的5.8%。
（三）财政拨款支出情况
2020年上高县住房和城乡建设局支出预算总额为6905499元，其中：财政拨款支出6905499元，占支出预算总额的100%。
（四）政府性基金情况
上高县住房和城乡建设局政府性基金支出总额630000元，较上年预算安排的增加110%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 471.65 万元，比2019年预算增加 214.11 万元，增长 83.13 %。因机构改革，机关运行费用增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）项目绩效目标设置情况
（1）2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金88.6万元。
（2）上高县农村危房改造项目情况说明
1.项目概述
农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程。农村危房改造中央和省级资金集中支持建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象，县配套资金用于提高4类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施农村危房改造，以及解决脱贫攻坚中农村危旧住房安全的问题。
2.立项依据
依据赣财社指[2018]24号文、赣建村[2018]30文、赣财社指[2018]62号文、赣财社指[2019]11号文
3.实施主体
上高县农村危房改造办公室
4.实施方案
农村危房改造领导小组严格审核把关，坚持农村危改对象确定 “四原则”，严格执行农户自愿申请、村民会议或村民代表会议民主评议(公示)、镇级审核(公示)、县级审批(公示)的程序进行对象确定，建立台账，坚决杜绝关系户、权利户，把好对象入口关，并将审批结果公示，自觉接收群众监督。
严格质安管理。按照省、市相关文件要求，严格规范危改工程建设程序，明确了工作流程、操作要求、工作责任落实、工程质量安全等事项。指导和督促乡镇管理机构，落实对农村危房改造三次上门(改造前、改造中、改造后)核查、不定期进行质量安全监督检查，整改存在的问题，确保了全年农村危改未发生质量安全事故，工程质量安全达到标准要求。
完善台账资料。严格实行一户一档、批准一户、建档一户。建立农户纸质档案资料模板，规范入档内容，建立健全农户档案信息录入制度，确保农户档案及时、全面、真实、完整、准确录入信息系统。
认真督促检查。坚持对农村危改进行调度、督查工作机制，及时掌握危改进展情况，采取全面督查与重点督查相结合。
5.实施周期
2020年1月1日至2020年12月31日。
6.年度预算安排
行政运行安排25.6万元，政府性基金安排63万元。
7.绩效目标和指标
详见2020年《上高县住房和城乡建设局项目绩效目标表》
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年上高县住房和城乡建设局“三公”经费一般公共预算1.9万元。其中：公务接待费1.9万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：我单位严格执行八项规定，厉行节约。
第三部分上高县住房和城乡建设局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》详见《上高县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表》
二、《部门收入总表》详见《上高县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表》
三、《部门支出总表》详见《上高县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表》
四、《财政拨款收支总表》详见《上高县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表》
五、《一般公共预算支出表》详见《上高县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表》
六、《一般公共预算基本支出表》详见《上高县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》详见《上高县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表》
八、《政府性基金预算支出表》详见《上高县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表》
九、《项目绩效目标表》详见《上高县住房和城乡建设局2020年项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上高县xx 单位概况
一、部门主要职责
要求：根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。
二、部门基本情况
要求：说明纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成（数量和单位名称）、编制人数、实有人数和在校学生数等。
第二部分 上高县xx 单位2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。
（二）支出预算情况
说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。
（三）财政拨款支出情况
说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。
（四）政府性基金情况
说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算64 万元，比2019年预算增加（减少）19.09万元，增长（下降）42.5%。因机构改革，机关运行费用增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 辆，其中，一般公务用车 辆，执法执勤用车 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 。
（八）项目绩效目标设置情况
（1）2020年实行绩效目标管理的项目 个，涉及资金 万元，进行了绩效评价的项目 个，涉及资金 万元。
（2）xx项目情况说明
1.项目概述
2.立项依据
3.实施主体
4.实施方案
5.实施周期
6.年度预算安排
7.绩效目标和指标
二、2020年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
样式：
2020年上高县xx 单位“三公”经费一般公共预算安排xxx万元。其中：
因公出国（境）费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。
公务接待费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。
公务用车运行维护费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。
公务用车购置费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。
第三部分 上高县xx 单位2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附件2 上高县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表.xls附件3 上高县住房和城乡建设局2020年项目绩效目标表.xls
附件：
