注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

说明：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

本单位无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3154.29万元，其中无年初结转和结余，本年收入合计3154.29万元，较2019年增加1205.6万元，增长61.87%，主要原因是：2020年发改委立项用于全县老旧小区改造项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3154.29万元，占100%；其中一般公共预算财政拨款3115.69万元，占总收入的98.78%；政府性基金预算财政拨款38.6万元，占1.22% 。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3154.29万元，其中本年支出合计3154.29万元，较2019年增加1205.6万元，增长61.87%，主要原因是：项目支出大幅增加。

本年支出的具体构成为：基本支出684.99万元，占21.72%；项目支出2469.3万元，占78.28%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为690.55万元，决算数为3154.29万元，完成年初预算的456.78%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为91.6万元，决算数为96.05万元，完成年初预算的104.86%，主要原因是：退休人员的职业年金单位部分为本年追加经费，无年初预算，导致社会保障和就业支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为24.28万元，决算数为24.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（三）城乡社区支出年初预算数为534.65万元，决算数为643.24万元，完成年初预算的120.31%，主要原因是：项目支出中用于9个乡镇污水处理及维护经费为本年追加经费，无年初预算，导致城乡社区支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为40.01万元，决算数为2390.71万元，完成年初预算的5975.28%，主要原因是：项目支出中发改委立项用于全县老旧小区改造项目资金和用于全县农村危房改造项目经费为本年追加经费，无年初预算，导致住房保障支出增加，年初预算的40.01万元全部是住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3115.69万元，其中：

（一）工资福利支出608.334万元，较2019年增加197.92万元，增长48.22%，主要原因是：由于机构改革的人员是2019年10月并入上高县住房和城乡建设局，即2019年决算时该部分人员经费是按2019年10月至12月计算，而该部分人员经费2020年是按全年计算，导致2020年工资福利支出比2019年增加。

（二）商品和服务支出52.12万元，较2019年增加10.31万元，增长24.66%，主要原因是：机构改革，人员增加导致公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出24.534万元，较2019年减少10.66万元，下降30.29%，主要原因是：2019年存在抚恤金经费，2020年无抚恤金经费，导致对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出（基本建设）2129万元，较2019年增加2129万元，增长100%，主要原因是：发改委立项用于全县老旧小区改造经费增加。

（五）资本性支出301.7万元，较2019年减少633.3万元，下降67.73%，主要原因是：农村危房改造项目数量比2019年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.19万元，决算数为1.15万元，完成预算的96.99%，决算数较2019年减少0.036万元，下降3.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.19万元，决算数为1.15万元，完成预算的96.99%，决算数较2019年减少0.036万元，下降3.01%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约。全年国内公务接待15批，累计接待160人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待严格遵守八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减，主要原因是已公车改革，单位无公务用车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：已公车改革，单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减，主要原因是已公车改革，单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：已公车改革，单位无公务用车。

 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出52.12万元，较上年决算数增加10.31万元，增长24.65 %，主要原因是：由于2020年全县调整公用经费标准，在职人员公用经费由3000元/人调整为10000元/人，退休人员公用经费由160元/人调整为4000元/人，故2020年公用经费比2019年增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额69.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68万元。授予中小企业合同金额69.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的2.37%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2469.3万元，占一般公共预算项目支出总额的101.59%。    

组织对“上高县住房和城乡建设局”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3115.69万元，政府性基金预算支出38.6万元。从评价情况来看，我单位严格执行预算管理制度，在资金运用及资金管理规范，项目资金管理到位，政策执行有力，充分发挥了财政资金的使用效率。人员经费支出和公用经费支出严格执行政府会计制度，严格遵守财政资金的管理和运行制度，三公经费的使用上，我单位坚守厉行节约的原则，将三公经费控制在预算金额内；项目资金的审批及执行均依法依规进行。具体详见《上高县住房和城乡建设局整体支出绩效自评表及自评报告》。

组织对“上高县农村危房改造项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出301.7万元，政府性基金预算支出38.6万元。从评价情况来看，农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，农村危房改造中央和省级资金集中支持建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象，县配套资金用于提高4类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施农村危房改造，以及解决脱贫攻坚中农村危旧住房安全的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“上高县农村危房改造”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：

根据年初设定的绩效目标，上高县农村危房改造项目绩效自评得分为100分。项目全年执行数为340.3万元。项目绩效目标完成情况：一是如期完成了160户危房改造；二是集镇污水处理运行经费80万元已全额拨付，三是全县保障性安居工程房屋网签字备案数据采集联网及端口开发费用10万已全额拨付。下一步改进措施：继续严格实行一户一档、批准一户、建档一户，建立农户纸质档案资料模板，规范入档内容，建立健全农户档案信息录入制度，确保农户档案及时、全面、真实、完整、准确录入信息系统。认真督促检查，坚持对农村危改进行调度、督查工作机制，及时掌握危改进展情况，采取全面督查与重点督查相结合。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告.docx

项目支出绩效自评表.xls
整体支出绩效自评及整体支出绩效评价报告

 

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）政府性基金预算拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入财政预算管理，具有指定用途的政府性基金拨款收入。

二、支出科目

（一）一般公共预算支出

1、社会保障和就业支出：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休，财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助。

2、卫生健康支出：是指单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费。

3、城乡社区管理事务：主要指行政运行支出，反映市财政局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

4、住房保障支出:主要指住房公积金，反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。