上高县司法局2018年部门预算

目   录

第一部分  上高县司法局概况

一、  部门主要职责

二、  部门基本情况

第二部分  上高县司法局2018年部门预算情况说明

一、  2018年部门预算收支情况说明

二、  2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上高县司法局2018年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

上高县司法局2018年部门预算情况说明

第一部分  上高县司法局概况

一、部门主要职责

1、制订全县法制宣传教育和普及法律知识规划，并组织实施，指导各乡（镇）、场、各行业的依法治理工作。

2、管理和指导全县律师工作和法律服务工作，综合管理社会法律服务机构。

3、负责全县公证业务活动。

4、管理和指导全县的人民调解、司法助理员、基层法律服务所和司法所工作。

5、管理和指导全县法律援助工作。

6、管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。

7、管理、指导、协调对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。

8、管理和指导全县社区矫正工作。

9、管理和指导全县医患纠纷调处工作。

二、部门基本情况

上高县司法局编制人数34人，其中：行政编制28人、全额补助事业编制6人；实有人数50人，其中：在职人数34人，退休人员16人。

第二部分  上高县司法局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县司法局收入预算总额为3977185元，其中：财政拨款收入3977185元，占收入预算总额的100%。较上年预算增涨10.65%，主要是人员调资和项目经费增加所致。

（二）支出预算情况

2018年县司法局支出预算总额为3977185元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3567185元，占支出预算总额的89.69%，包括工资福利支出2829465元、商品和服务支出731960元、对个人和家庭的补助支出5760元；项目支出410000元，占支出预算总额的10.31%。

按支出功能科目划分：公共安全支出3299383元，占支出预算总额的82.96%，社会保障与就业434734元，占支出预算总额的10.93%；住房保障支出243068元，占支出预算总额的6.11%。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出数为3977185元。较上年预算增涨10.65%，主要是人员调资和项目经费增加所致。

（四）政府性基金情况

2018年度无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年预算安排机关运行公用经费731960元，其中办公费200000元，印刷费140000元，邮电费30000元，差旅费90000元，会议费40000元，福利费20000元，日常维修费30000元，培训费20000元，办公（业务）用房水电费10000元，公务接待费100000元，办公用房取暖费10000元，公务用车维护费30000元，其他费用11960元。总体上较上年预算增涨28.31%，主要是办案业务量大幅上升。

（六）政府采购情况

2018年政府采购预算计划数为230000元，计划采购电脑、打印机、摄像机等办公器材140000元，采购统一工作制服90000元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上高县司法局“三公”经费年初预算安排18万元。，较上年下降1.32%，其中：

因公出国（境）费0万元，无变化，主要原因是未发生因公出国（境）

公务接待费12万元，比上年下降9.37%，主要原因是厉行节约，进一步规范来客接待行为。

公务用车运行维护费6万元，比上年上升20%，主要原因是2018年处于精准扶贫攻坚年，全年预计出车到扶贫点的次数会大幅度上升。

公务用车购置费0万元，无变化，主要原因是近几年来一直未购置车辆。

第三部分   上高县司法局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分      名词解释

无名词解释

上高县司法局2018年度部门预算公开表格

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