目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县司法局部门概况
一、部门主要职能
（一）、制订全县法制宣传教育和普及法律知识规划，并组织实施，指导各乡（镇）、场、各行业的依法治理工作。
（二）、管理和指导全县律师工作和法律服务工作，综合管理社会法律服务机构。
（三）、负责全县公证业务活动。
（四）、管理和指导全县的人民调解、司法助理员、基层法律服务所和司法所工作。
（五）、管理和指导全县法律援助工作。
（六）、管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。
（七）、管理、指导、协调对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。
（八）、管理和指导全县社区矫正工作。
（九）、管理和指导全县医患纠纷调处工作。
（十）、管理和指导全县行政应诉和复议、行政执法监督工作。
（十一）、承担县委全面依法治国委员会办公室有关工作。
二、部门基本情况
上高县司法局编制人数43人，其中：行政编制35人、全额补助事业编制8人；实有人数60人，其中：在职人数43人，退休人员17人。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1027.96万元，其中年初结转和结余71.54万元，较2019年增加9.333万元，增长13.04%；本年收入合计1027.96万元，较2019年增加19.85万元，增长19.31%，主要原因是：2020年单位人数增加，项目预算增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入956.42万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1027.96万元，其中本年支出合计821.28万元，较2019年增加54.06万元，增长6.58%，主要原因是：2020年单位人数增加，项目预算增加；年末结转和结余206.68万元，较2019年增加144.47万元，增长69.9 %，主要原因是：2020年没有发奖励工资。
本年支出的具体构成为：基本支出690.06万元，占84.02%；项目支出131.22万元，占15.98%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为956.42万元，决算数为821.28万元，完成年初预算的85.87%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为248.9万元，决算数为248.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算支出。
（二）公共安全支出年初预算数为659.17万元，决算数为690.06万元，完成年初预算的104.69%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出626.1万元，其中：
（一）工资福利支出563.29万元，较2019年减少14.08万元，下降2.49%，主要原因是：2020年新考录公务员工资低。
（二）商品和服务支出46.46万元，较2019年减少9.05万元，下降19.48%，主要原因是：控制成本，节约资金。
（三）对个人和家庭补助支出9.09万元，较2019年减少14.82 万元，下降163.04%，主要原因是：……。
（四）资本性支出1.26万元，较2019年增加1.26万元，增长100%，主要原因是：2020年采购了信息网络设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为5.83万元，完成预算的97.17%，决算数较2019年减少0.2万元，下降3.43 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年未改变。近年未安排因公出境支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3万元，决算数为2.91万元，完成预算的97%，决算数较2019年减少0.1万元，下降3.32%，主要原因是节约成本。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待38批，累计接待228人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：上下级来访接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.92万元，其中公务用车购置年初预算数为 3万元，决算数为2.92万元，完成预算的97.33%，决算数较2019年减少0.1万元，下降3.42%，主要原因是厉行节约，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.92万元，完成预算的97.33 %，决算数较2019年减少2.5万元，下降83.33 %，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出690.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年决算数增加127.24万元，增长18.44%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额26.34万元，其中：政府采购货物支出26.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.34万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金201.19万元，占一般公共预算项目支出总额的24.50%。
组织对“社区矫正”、“法律援助”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出201.19万元。从评价情况来看，2020年以来共接待解答群众来访咨询2350余人次，受理法律援助案件545件，提供值班律师见证认罪认罚310人次，办理公证727件。累计接收矫正人员共计151人，累计解除矫正人员149人。目前在册人数250人，其中缓刑242人，假释6人，暂予监外执行1人，管制1人，开展审前调查共计128例。共衔接刑满释放人员193人,其中省内释放人员154人，省外释放人员39人，帮教率100%，安置率95%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
附件：
