目录

 

第一部分团县委部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 团县委2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 团县委2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  团县委部门概况

 

 

一、部门主要职责

1.指导全县基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

2.及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年思想品德。

3.研究指导企业，机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。

4.指导学联工作，及时把握中小学生思想动态，并做好针对性工作。

5.指导全县少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。

6.指导青联工作，组织各界青年开展交流和联谊工作。

7.参与监督青少年法规的执行，开展青少年的维权工作。

8.协助党委管理好同级团委的领导班子。

9.承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年团县委共有预算单位 1个，为团县委本级。

编制人数小计4人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计3人,其中：在职人数小计3人,行政在职人数3人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

 

 

 

 

 

第二部分 团县委2025年部门预算表

（详见附表）

 

收支预算总表
填报单位:[186001]中国共产主义青年团上高县委员会        单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	50.15	一般公共服务支出	77.24
（一）一般公共预算收入	50.15	社会保障和就业支出	3.80
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.68
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	6.33
二、教育收费资金收入		住房保障支出	2.73
三、事业收入		其他支出	2.00
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	3.00
本年收入合计	53.15	本年支出合计	93.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	40.62
收入总计	93.77	支出总计	93.77

 

 

部门收入总表
[186001]中国共产主义青年团上高县委员会             单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	93.77	40.62	50.15	50.15								3.00
201	一般公共服务支出	77.24	32.30	41.94	41.94								3.00
29	群众团体事务	77.24	32.30	41.94	41.94								3.00
2012901	行政运行	28.56	1.07	27.49	27.49
2012902	一般行政管理事务	22.68	10.93	11.75	11.75
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	20.30	2.70	2.70								3.00
208	社会保障和就业支出	3.80		3.80	3.80
05	行政事业单位养老支出	3.77		3.77	3.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77		3.77	3.77
99	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03	0.03
210	卫生健康支出	1.68		1.68	1.68
11	行政事业单位医疗	1.68		1.68	1.68
2101101	行政单位医疗	1.12		1.12	1.12
2101103	公务员医疗补助	0.49		0.49	0.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06	0.06
213	农林水支出	6.33	6.33
01	农业农村	6.33	6.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.33	6.33
221	住房保障支出	2.73		2.73	2.73
02	住房改革支出	2.73		2.73	2.73
2210201	住房公积金	2.73		2.73	2.73
229	其他支出	2.00	2.00
60	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00

 

 

 

部门支出总表
填报单位[186001]中国共产主义青年团上高县委员会     单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	93.77	36.77	57.00
201	一般公共服务支出	77.24	28.56	48.68
29	群众团体事务	77.24	28.56	48.68
2012901	行政运行	28.56	28.56
2012902	一般行政管理事务	22.68		22.68
2012999	其他群众团体事务支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80
05	行政事业单位养老支出	3.77	3.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77
99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
210	卫生健康支出	1.68	1.68
11	行政事业单位医疗	1.68	1.68
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
213	农林水支出	6.33		6.33
01	农业农村	6.33		6.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.33		6.33
221	住房保障支出	2.73	2.73
02	住房改革支出	2.73	2.73
2210201	住房公积金	2.73	2.73
229	其他支出	2.00		2.00
60	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00

 

 

财政拨款收支总表
[186001]中国共产主义青年团上高县委员会      单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	50.15	一、本年支出	50.15	50.15
一般公共预算拨款收入	50.15	一般公共服务支出	41.94	41.94
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.80	3.80
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.68	1.68
		住房保障支出	2.73	2.73
收入总计	50.15	支出总计	50.15	50.15

 

 

 

一般公共预算支出表
[186001]中国共产主义青年团上高县委员会         单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	50.15	35.70	14.45
201	一般公共服务支出	41.94	27.49	14.45
29	群众团体事务	41.94	27.49	14.45
2012901	行政运行	27.49	27.49
2012902	一般行政管理事务	11.75		11.75
2012999	其他群众团体事务支出	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80
05	行政事业单位养老支出	3.77	3.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77
99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
210	卫生健康支出	1.68	1.68
11	行政事业单位医疗	1.68	1.68
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
221	住房保障支出	2.73	2.73
02	住房改革支出	2.73	2.73
2210201	住房公积金	2.73	2.73

 

 

 

一般公共预算基本支出表
[186001]中国共产主义青年团上高县委员会            单位：万元
支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		35.70	31.76	3.94
301	工资福利支出	31.76	31.76
30101	基本工资	9.89	9.89
30102	津贴补贴	6.56	6.56
30103	奖金	7.11	7.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	1.12
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03
30113	住房公积金	2.73	2.73
30114	医疗费	0.06	0.06
302	商品和服务支出	3.94		3.94
30201	办公费	1.50		1.50
30229	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[186001]中国共产主义青年团上高县委员会       单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
186	中国共产主义青年团上高县委员会	0.95				0.95

 

 

 

政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

国有资本经营预算支出表
填报单位:[186001]中国共产主义青年团上高县委员会     单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

第三部分 团县委2025年部门预算情况说明

 

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年团县委收入预算总额为93.77万元,较上年预算安排减少14.73万元，其中：财政拨款收入50.15万元,占收入预算总额的53.5%；其他收入3万元，占收入预算总额的3.1%；上年结转（结余）40.62万元，占收入预算总额的43%。

（二）支出预算情况

2025年团县委支出预算总额为50.15万元,较上年预算安排减少2.73万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出35.7万元,较上年预算安排增加0.18万元;其中：工资福利支出31.76万元,占支出预算总额的63.3%；商品和服务支出3.94万元,占支出预算总额的11%；对个人和家庭的补助0万元, 资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出41.94万元,较上年预算安排减少2.69万元;社会保障和就业支出3.8万元,占支出预算总额的7.5%;卫生健康支出1.68万元,占支出预算总额的3.3%。

按支出经济分类划分：工资福利支出31.76万元,较上年预算安排减少0.16万元;商品和服务支出3.94万元,占支出预算总额的7.8%。

（三）财政拨款支出情况

2025年团县委财政拨款支出预算50.15万元，与上年对比减少2.73万元，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出41.94万元，占财政拨款支出的83.6%；社会保障和就业支出3.8万元，占财政拨款支出的7.57%；住房保障支出2.73万元，占财政拨款支出的5.44%；卫生保障支出1.22万元，占财政拨款支出的3.34%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出预算。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营情况的支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算0.95万元，比2024年（上年）预（减少）0.25万元。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,

政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）开展道德讲堂项目情况说明

1.开展道德讲堂项目

   1）项目概述：在全县各中小学开展道德讲堂，加强对全县青少年的思想引领，引导全县青少年听党话、跟党走。

   2）立项依据：贯彻落实团中央青年发展规划，加强对青少年的思想道德教育。

3）实施主体：共青团上高县委

4）实施方案：聘请讲师开展道德讲堂。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2025年安排财政拨款0.95万元

7）绩效目标和指标

数量指标：预计开展一次以上集中宣讲。

质量指标：参加学生的出勤率。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：加强对全县青少年的思想道德教育。

满意度指标：参与学生的满意度。

 

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年部门"三公"经费财政拨款安排0.95 万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年度保持一致。

公务接待费0.95万元,比上年（减）0.25万元，主要

原因是：公务接待减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万

元，主要原因是：与上年度保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主

要原因是：与上年度保持一致。

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本指出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（五）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受高休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。