目    录

第一部分  上高县关心下一代工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上高县关心下一代工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

上高县关心下一代工作委员会办公室（以下简称县关工委办公室）是县委、县政府领导下，以离退休老同志为主体，有相关部门领导参加的关心青少年健康成长的群众性组织。

  （一）在县委、县政府的领导下，广泛动员和组织各行各业的老同志参加到关心下一代工作中来；

  （二）成立以社会主义核心价值观巡讲为主体的宣讲团；成立预防未成年人犯罪、失足青少年帮教的关爱团；教育和培养青少年树立“五爱”（爱祖国、爱人民、爱科学、爱劳动、爱社会主义）精神和道德法治观念，做有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的建设者、接班人。

  （三）开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好县委、县政府的助手和参谋，完成县委、县政府和上级关工委交办的其它任务。

  （四）为青少年健康成长办实事、做好事，发动和推动社会各方面力量，解决青少年成长过程中遇到的学习、工作、生活等方面的实际问题和困难。

  （五）指导、督促各镇、街道和县直有关单位关心下一代组织的业务工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县关心下一代工作委员会办公室。其内设有办公室、资料档案室。本部门年末在职人员2人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2023年度部门决算表

                            收入支出决算总表        

                                                    公开01表

部门（单位）：上高县关心下一代工作委员会办公室     2023年度             金额单位：万元

                                       收入决算表            

                                                           公开02表

部门（单位）：上高县关心下一代工作委员会办公室      2023年度         金额单位：万元

                             支出决算表                

                                                            公开03表

部门（单位）：上高县关心下一代工作委员会办公室       2023年度          金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表         

                                                             公开04表

部门（单位）：上高县关心下一代工作委员会办公室           2023年度       金额单位：万元

           一般公共预算财政拨款支出决算表        

                                          公开05表

部门（单位）：上高县关心下一代工作委员会办公室            2023年度        金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表           

                                                           公开06表

部门（单位）：上高县关心下一代工作委员会办公室                        2023年度     金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表              

                                                           公开07表

部门（单位）：上高县关心下一代工作委员会办公室2023年度                金额单位：万元

           国有资本经营预算财政拨款支出决算表       

                                                       公开08表

部门（单位）：上高县关心下一代工作委员会办公室 2023年度                 金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表    

                                                       公开09表

部门（单位）：上高县关心下一代工作委员会办公室2023年度                 金额单位：万元

国有资产占用情况表

                                                公开10表

部门（单位）：上高县关心下一代工作委员会办公室      2023年度    金额单位：台、辆、套

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计73.68万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计73.68万元，比上年增加29.04万元，增长65.04%，主要原因：本年度单位自有资金纳入预决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入48.36万元，占65.63%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入25.32万元，占34.37%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计73.68万元，其中本年支出合计56.36万元，比上年增加11.72万元，增长26.24%，主要原因：本年度单位自有资金纳入预决算；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余17.32万元，比上年增加17.32万元，主要原因：本年度单位自有资金纳入预决算。

本年支出的具体构成：基本支出23.21万元，占41.17%；项目支出33.16万元，占58.83%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数43.38万元，决算数48.36万元，完成年初预算的111.47%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数39.04万元，决算数42.74万元，完成年初预算的109.48%。预决算差异主要原因：按照上级的要求，开展的活动有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数2.00万元，决算数2.74万元，完成年初预算的136.97%。预决算差异主要原因：人员无变化，相关基数标准有调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.07万元，决算数1.07万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数1.27万元，决算数1.80万元，完成年初预算的142.06%。预决算差异主要原因：人员无变化，相关基数标准有调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23.21万元，其中：

（一）工资福利支出21.94万元，比上年减少5.84万元，下降21.01%，主要原因：非在职人员类支出纳入项目支出核算。

（二）商品和服务支出1.27万元，比上年减少15.60万元，下降92.48%，主要原因：非在职人员类支出纳入项目支出核算。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.45万元，完成全年预算的89.26%；决算数比上年减少0.05万元，下降10.74%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.45万元，完成全年预算的89.26%，主要原因：公务接待较去年减少。决算数比上年减少0.05万元，下降10.74%,主要原因：公务接待较去年减少。全年国内公务接待6批，累计接待45人次，主要是：公务接待较去年减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1.27万元，决算数比上年减少15.60万元，下降92.48%，主要原因：机构改革，经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金   33.16万元，占项目支出总额的82%。其中，4个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：关心下一代工作经费、家庭家教家风建设教育读本经费、开展全县中小学心理健康辅导专项经费、2023年关工委单位自有资金、暨表彰全县“好家训、好家庭”和“三好”青少年先进典型经费。涉及一般公共预算支出25.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项项目已按计划实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25.15万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，整体绩效评得得分100分，很好地完成了年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年，关工委年初部门预算申报了项目预算共5个，围绕县委、县政府“争当全省社会主义现代化先行县”工作大局，根据省市关工委工作重点，履职尽责、担当作为，我委以严和实的要求不断推进队伍建设，不断提升青少年服务水。截止年底各项目均完成了该项目的年度工作目标，达到了预期的绩效。

本部门“家庭家教家风建设教育读本经费”、“开展全县中小学心理健康辅导专项经费” 项目支出绩效自评结果如下：

 为了让资源最大化的利用，提高工作效率，促进日常工作开展，2023年我委开展绩效自评的项目有五个，预算总金额为40.28万元。其中1、家庭家教家风建设教育读本经费，主要用于“家庭家教家风建设教育读本”画册编辑印发，预算金额2万元，支出金额为2万元，100%完成预算。2、开展全县中小学心理健康辅导专项经费，主要用于青少年心理健康教育培训班，特邀省心理学专家教授前来授课， 预算金额6万元，支出6万元，100%完成预算。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出

1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休人员生活补助支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、其他社会保障和就业支出

反映用于上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，如失业保险、工伤保险等。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）卫生健康支出

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（九）对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2023年，关工委年初部门预算申报了项目预算共5个，项目预算资金共40.28万元。截止年底各项目均基本完成了该项目的年度工作目标，达到了预期的绩效。

1、家庭家教家风建设教育读本经费

“家庭家教家风建设教育读本”画册编辑印发，确保书本质量，仔细审稿整理。预算2万元，印刷1000本读本。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

我委围绕立德树人、以文化人、帮扶助人、关爱助人为宗旨，围绕县委、县政府工作重心，“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”，充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，教育青少年践行社会主义核心价值观，传承红色基因，赓续红色血脉，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，促进青少年成长成才，做新时代社会主义接班人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、本次绩效评价目的是：

（1）确认当年度部门整体支出的绩效目标。

（2）梳理部门内部管理制度及存量资源。

（3）分析确定当年度部门整体支出的评价重点。

2、本次绩效评价对象是2023年度我委部门整体财政支出，评价范围涵盖了其当年的全部预算收入（财政拨款及其他收入）及支出（基本支出及项目支出）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

利用指标体系对2023年我委部门整体支出情况进行绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

评价组在研读项目资料、领悟文件精神、咨询相关专家的基础上，在前期完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

绩效评价的实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2023年度部门整体支出的实现程度，评价小组引入满意度调查指标，通过对受益对象进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过内部评审后，再组织相关专家对报告进行评审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

部门评价表

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2023年，关工委年初部门预算申报了项目预算共5个，项目预算资金共40.28万元。截止年底各项目均基本完成了该项目的年度工作目标，达到了预期的绩效。

1、开展全县中小学心理健康辅导专项经费

我县高度重视青少年的心理健康成长，全面贯彻落实好全市关工委干部培训班上的有关精神，帮助青少年学生健康成长，提升关工干部、学校老师掌握坚实的心理健康理论和系统的青少年心理咨询治疗技能，我县关工委在11月份举办了一期2000余人的青少年心理健康教育培训班，特邀省心理学专家教授前来授课。

（三）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

我委围绕立德树人、以文化人、帮扶助人、关爱助人为宗旨，围绕县委、县政府工作重心，“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”，充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，教育青少年践行社会主义核心价值观，传承红色基因，赓续红色血脉，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，促进青少年成长成才，做新时代社会主义接班人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、本次绩效评价目的是：

（1）确认当年度部门整体支出的绩效目标。

（2）梳理部门内部管理制度及存量资源。

（3）分析确定当年度部门整体支出的评价重点。

2、本次绩效评价对象是2023年度我委部门整体财政支出，评价范围涵盖了其当年的全部预算收入（财政拨款及其他收入）及支出（基本支出及项目支出）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

利用指标体系对2023年我委部门整体支出情况进行绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

评价组在研读项目资料、领悟文件精神、咨询相关专家的基础上，在前期完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

绩效评价的实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2023年度部门整体支出的实现程度，评价小组引入满意度调查指标，通过对受益对象进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过内部评审后，再组织相关专家对报告进行评审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

部门评价表