目 录
第一部分 上高县妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上高县妇女联合会概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府有关文件规定，本部门的主要职责是：
（一）动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展，指导全县各级妇联开展农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”和城乡创建“五好文明家庭”活动。
（二）教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，搞好各类培训活动。提高妇女的思想道德和科学文化素质。
（三）推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。
（四）指导全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与重大典型案件的专题调查。
（五）负责儿童家庭教育的理论研究、宣传、普及工作
（六）负责“三八红旗手（集体）”“巾帼文明示范岗”“巾帼建功”标兵“最美家庭”的评选表彰。
（七）负责基层妇联组织建设和团体会员的发展，负责妇女干部的培训；配合组织部门做好培养选拔女干部工作。
（八）承办县委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
|
上高县妇女联合会 |
本级 |
|
|
|
|
上高县妇女联合会（本级）设立1个内设机构：办公室。
本部门年末在职人员4人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：上高县妇女联合会 2023年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
89.86 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
80.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
3.56 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5.20 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
94.42 |
本年支出合计 |
58 |
93.32 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
1.10 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
94.42 |
总计 |
62 |
94.42 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门：上高县妇女联合会 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
94.42 |
90.86 |
|
|
|
|
3.56 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
81.98 |
78.42 |
|
|
|
|
3.56 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
81.98 |
78.42 |
|
|
|
|
3.56 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
45.05 |
45.05 |
|
|
|
|
|
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.49 |
25.93 |
|
|
|
|
3.56 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
公开03表
部门：上高县妇女联合会 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
93.32 |
56.50 |
36.82 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
80.88 |
45.05 |
35.82 |
|
|
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
80.88 |
45.05 |
35.82 |
|
|
|
|||
|
2012901 |
行政运行 |
45.05 |
45.05 |
|
|
|
|
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.43 |
|
7.43 |
|
|
|
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
28.39 |
|
28.39 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：上高县妇女联合会 2023年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
89.86 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
78.42 |
78.42 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
90.86 |
本年支出合计 |
59 |
90.86 |
89.86 |
1.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
90.86 |
总计 |
64 |
90.86 |
89.86 |
1.00 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：上高县妇女联合会 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
89.86 |
56.50 |
33.36 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
78.42 |
45.05 |
33.36 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
78.42 |
45.05 |
33.36 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
45.05 |
45.05 |
|
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.43 |
|
7.43 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
25.93 |
|
25.93 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.80 |
0.80 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.21 |
3.21 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.21 |
3.21 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.76 |
0.76 |
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.04 |
3.04 |
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：上高县妇女联合会 2023年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
49.72 |
302 |
商品和服务支出 |
5.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
19.45 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.72 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.38 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.18 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.27 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.24 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.76 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.13 |
30211 |
差旅费 |
0.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.07 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.45 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.65 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.80 |
30229 |
福利费 |
0.38 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.70 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
51.18 |
公用支出合计 |
5.32 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：上高县妇女联合会 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
||||
|
229 |
其他支出 |
|
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：上高县妇女联合会 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：上高县妇女联合会 2023年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.16 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
2 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
16 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
部门：上高县妇女联合会 2023年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计94.42万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计94.42万元，比上年增加0.41万元，增长0.44%，主要原因：每年人员工资调增。
本年收入的具体构成：财政拨款收入90.86万元，占96.23%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.56万元，占3.77%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计94.42万元，其中本年支出合计93.32万元，比上年减少0.69万元，下降0.73%，主要原因：开支减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.10万元，比上年增加1.10万元，主要原因：部分应发该发资金结转至下年发放。
本年支出的具体构成：基本支出56.50万元，占60.54%；项目支出36.82万元，占39.46%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数133.68万元，决算数90.86万元，完成年初预算的67.97%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数121.24万元，决算数78.42万元，完成年初预算的64.68%。预决算差异主要原因：将妇女小组长项目经费纳入年初预算中。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数5.20万元，决算数5.20万元，完成年初预算的100.00%。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.21万元，决算数3.21万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数3.04万元，决算数3.04万元，完成年初预算的100.00%。
（五）其他支出（类）年初预算数1.00万元，决算数1.00万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出56.50万元，其中：
（一）工资福利支出49.72万元，比上年减少15.67万元，下降23.97%，主要原因：存在应发未发基础性绩效奖金及应缴未缴社保公积金。
（二）商品和服务支出5.32万元，比上年减少20.57万元，下降79.45%，主要原因：厉行节约，公用经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出1.45万元，比上年减少1.27万元，下降46.53%，主要原因：严格控制不必要开支。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.16万元，决算数0.16万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.11万元，增长199.07%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）公务活动。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）公务活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）公务活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.16万元，决算数0.16万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务接待数跟往年持平。决算数比上年增加0.11万元,增长199.07%，主要原因：本年公务接待增加。全年国内公务接待2批，累计接待16人次，主要是：业务接待及调研等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出5.32万元，决算数比上年减少20.57万元，下降79.45%，主要原因：项目支出增加，机关运行费用相应减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金63.19万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：妇儿工委工作、三八节活动、六一走访活动经费和2022年全县基层妇联干部暨妇女“法律明白人”骨干培训班活动经费。涉及一般公共预算支出8.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本年度按时保质完成了这个项目工作。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出126.27万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度资金使用符合财政资金收入支出相关管理办法，完成了本年度总体目标及工作任务，组织各项关心关爱妇女儿童的活动，提升妇女儿童生活的幸福感，确保绩效评价指导财政预算资金的合理安排。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我单位纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，自评结论都为“优”。绩效目标执行率为100%。存在的问题有：绩效评价工作有待提升。改进的措施是：继续加强学习和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：1.增强单位的绩效评价主体责任意识；2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；3.促进单位规范使用项目资金。公开情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公”经费项目绩效报告等信息。
上高县妇女联合会（本级）“妇儿工委工作、三八节活动、六一走访活动经费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
妇儿工委工作、三八节活动、六一走访活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
上高县妇女联合会 |
实施单位 |
上高县妇女联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
政府预算资金 |
3 |
3 |
3 |
— |
100 |
— |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
开展妇儿工委工作、三八节活动、六一走访活动经费，留守儿童工作 |
开展走访妇女儿童活动。一是春节前夕，县妇联走访慰问了33位困境妇女儿童，每人发放300元慰问金，共计10000元。二是母亲节前夕，县妇联为20名困境母亲送去了满载着浓浓爱心的“母亲邮包”，向困难妇女群众送温暖送服务。三是“六一”儿童开展系列活动。①上高县妇联联合县教体局到小学和幼儿园走访慰问困境学生和儿童共计40000元；②上高县妇联联合民政局、检察院到田心镇中心小学开展“少年儿童心向党 争做‘四个自信’好孩子”主题庆“六一”活动，发放书包、文具盒、笔袋等学习用品并致以节日的祝福和问候。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训人均单位成本 |
≤150元/人/天 |
150 |
20 |
20 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
生活救助帮扶户数 |
＜10户 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
培训班的次数 |
≤1期 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
培训举办完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
社会效益指标 |
是否有效提高基层妇女综合素质 |
＞90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
提高村妇干的素质能力 |
＞80% |
80 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参训人员的满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
2022年全县基层妇联干部暨妇女“法律明白人”骨干培训班活动经费项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2022年全县基层妇联干部暨妇女“法律明白人”骨干培训班活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
上高县妇女联合会 |
实施单位 |
上高县妇女联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0 |
5.737 |
5.737 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
政府预算资金 |
0 |
5.7367 |
5.7367 |
— |
100 |
— |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2022年全县基层妇联干部暨妇女“法律明白人”骨干培训班活动经费 |
举办全县基层妇联干部暨妇女“法律明白人”骨干培训班，共计200余名基层妇联干部及妇女“法律明白人”参加。培训课程涉及党的政治理论学习、家庭教育、“两癌”知识、法律实务知识等内容，有效提高了妇联干部素质水平和能力。二是为进一步深化妇女“法律明白人”培养工程，全县16个乡镇（街道）在11-12月开展基层干部和妇女“法律明白人”骨干培训班，切实提升基层妇联干部妇女“法律明白人”为群众办好事实事的能力和水平，带动广大妇女群众尊法学法守法用法，维护妇女儿童合法权益，参与基层治理中发挥独特作用。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训人均单位成本 |
＜100元/人/天 |
100 |
20 |
20 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
基层妇干参与数量 |
＞200名 |
200 |
10 |
10 |
|
|||
|
培训班次数 |
≥1期 |
1 |
10 |
10 |
|
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质量指标 |
基层妇干参与培训覆盖率 |
≥95% |
94 |
10 |
9.74 |
有少数量基层妇干因事请假 |
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|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
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|
社会效益指标 |
是否有效提高基层妇女综合素质 |
有效提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参训人员的满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
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总分 |
100 |
99.74 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(1)行政事业单位离退休(项):反映政协事业单位开支的离退休经费
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
2.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出
(1)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二）卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出:
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出：
（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
政协事务（款）：反映各级政治协商会议的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
