中共上高县委组织部2023年度部门决算

目录

第一部分中共上高县委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共上高县委组织部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导。

（二）负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见建议，并进行宏观指导、监督和检查。负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届中考察，提出调整配备的意见和建议，搞好县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

（三）负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常业务。

（四）研究提出基层党组织设置、调整意见。

（五）规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。

（六）负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批，负责落实人才政策等工作，促进干部人事制度改革。

（七）研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。

（八）对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县委管理干部和各级党务干部的培训教育。

（九）负责科级企事业单位党政主要领导干部的任免审批，对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查。

（十）协调管理党的关系在县委的驻在单位领导班子和领导干部。

（十一）履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施。

（十二）指导全县干部审查工作，办理县委管理干部出国出境的政治审查，对干部审查作出审查结论。

（十三）负责全县党费的收缴管理。

（十四）负责组织、干部工作年度统计工作，办理党员干部的信访工作。

（十五）做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作。

（十六）负责离退休干部工作的宏观指导，管理老干部工作。

（十七）完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共上高县委组织部本级	一级预算单位

上高县委组织部下设11个股室，分别是秘书（老干）股、组织一股、组织二股、组织三股、干部干训股、干部监督股、公务员股、调研信息股、人才工作股、考核股、机关工委综合股。

本部门年末在职人员31人，离退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共上高县委组织部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,890.27	一、一般公共服务支出	32	1,088.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	250.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	271.63
	9		九、卫生健康支出	40	21.59
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	238.02
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,890.27	本年支出合计	58	1,890.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,890.27	总计	62	1,890.27
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共上高县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,890.27	1,890.27
201			一般公共服务支出	1,088.43	1,088.43
20132			组织事务	1,088.16	1,088.16
2013201			行政运行	329.24	329.24
2013202			一般行政管理事务	520.51	520.51
2013299			其他组织事务支出	238.41	238.41
20136			其他共产党事务支出	0.27	0.27
2013699			其他共产党事务支出	0.27	0.27
206			科学技术支出	250.00	250.00
20602			基础研究	250.00	250.00
2060203			自然科学基金	250.00	250.00
208			社会保障和就业支出	271.63	271.63
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00
2080116			引进人才费用	2.00	2.00
20805			行政事业单位养老支出	75.44	75.44
2080501			行政单位离退休	29.73	29.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.30	15.30
20899			其他社会保障和就业支出	194.20	194.20
2089999			其他社会保障和就业支出	194.20	194.20
210			卫生健康支出	21.59	21.59
21011			行政事业单位医疗	21.59	21.59
2101101			行政单位医疗	13.07	13.07
2101103			公务员医疗补助	8.04	8.04
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
213			农林水支出	238.02	238.02
21307			农村综合改革	238.02	238.02
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	238.02	238.02
221			住房保障支出	20.59	20.59
22102			住房改革支出	20.59	20.59
2210201			住房公积金	20.59	20.59
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共上高县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,890.27	445.12	1,445.14
201			一般公共服务支出	1,088.43	341.36	747.07
20132			组织事务	1,088.16	341.36	746.80
2013201			行政运行	329.24	329.24
2013202			一般行政管理事务	520.51		520.51
2013299			其他组织事务支出	238.41	12.12	226.29
20136			其他共产党事务支出	0.27		0.27
2013699			其他共产党事务支出	0.27		0.27
206			科学技术支出	250.00		250.00
20602			基础研究	250.00		250.00
2060203			自然科学基金	250.00		250.00
208			社会保障和就业支出	271.63	61.88	209.76
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080116			引进人才费用	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	75.44	59.57	15.87
2080501			行政单位离退休	29.73	29.17	0.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.30		15.30
20899			其他社会保障和就业支出	194.20	2.31	191.89
2089999			其他社会保障和就业支出	194.20	2.31	191.89
210			卫生健康支出	21.59	21.29	0.30
21011			行政事业单位医疗	21.59	21.29	0.30
2101101			行政单位医疗	13.07	13.07
2101103			公务员医疗补助	8.04	7.74	0.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
213			农林水支出	238.02		238.02
21307			农村综合改革	238.02		238.02
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	238.02		238.02
221			住房保障支出	20.59	20.59
22102			住房改革支出	20.59	20.59
2210201			住房公积金	20.59	20.59
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共上高县委组织部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,890.27	一、一般公共服务支出	33	1,088.43	1,088.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	250.00	250.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.63	271.63
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	238.02	238.02
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.59	20.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,890.27	本年支出合计	59	1,890.27	1,890.27
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,890.27	总计	64	1,890.27	1,890.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共上高县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,890.27	445.12	1,445.14
201			一般公共服务支出	1,088.43	341.36	747.07
20132			组织事务	1,088.16	341.36	746.80
2013201			行政运行	329.24	329.24
2013202			一般行政管理事务	520.51		520.51
2013299			其他组织事务支出	238.41	12.12	226.29
20136			其他共产党事务支出	0.27		0.27
2013699			其他共产党事务支出	0.27		0.27
206			科学技术支出	250.00		250.00
20602			基础研究	250.00		250.00
2060203			自然科学基金	250.00		250.00
208			社会保障和就业支出	271.63	61.88	209.76
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080116			引进人才费用	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	75.44	59.57	15.87
2080501			行政单位离退休	29.73	29.17	0.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.30		15.30
20899			其他社会保障和就业支出	194.20	2.31	191.89
2089999			其他社会保障和就业支出	194.20	2.31	191.89
210			卫生健康支出	21.59	21.29	0.30
21011			行政事业单位医疗	21.59	21.29	0.30
2101101			行政单位医疗	13.07	13.07
2101103			公务员医疗补助	8.04	7.74	0.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
213			农林水支出	238.02		238.02
21307			农村综合改革	238.02		238.02
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	238.02		238.02
221			住房保障支出	20.59	20.59
22102			住房改革支出	20.59	20.59
2210201			住房公积金	20.59	20.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	公开06表
部门：中共上高县委组织部		2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.84	302	商品和服务支出	60.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	116.41	30201	办公费	39.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	61.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	29.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	72.03	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费	0.79	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.49	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	33.57	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	22.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	7.64	30229	福利费	2.48	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.84	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.28	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		384.41	公用支出合计					60.71
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共上高县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
	部门：中共上高县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共上高县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.99	12.99	11.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	12.99	12.99	11.00
（1）国内接待费	7	——	——	11.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	46
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	365
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共上高县委组织部	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1890.27万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1890.27万元，比上年减少54.09万元，下降2.78%，主要原因：秉持过紧日子的要求，一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1890.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1890.27万元，其中本年支出合计1890.27万元，比上年减少54.09万元，下降2.78%，主要原因：秉持过紧日子的需要，各项支出都在有序压缩。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：指标年底会结转，均为零。

本年支出的具体构成：基本支出445.12万元，占23.55%；项目支出1445.14万元，占76.45%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2273.38万元，决算数1890.27万元，完成年初预算的83.15%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1615.22万元，决算数1088.43万元，完成年初预算的67.39%。预决算差异主要原因：2023年度部分项目资金延迟拨付。

（二）科学技术支出（类）年初预算数200.00万元，决算数250.00万元，完成年初预算的125.00%。预决算差异主要原因：2023年度对企业的科学技术支出补助有所增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数79.74万元，决算数271.63万元，完成年初预算的340.63%。预决算差异主要原因：2023年度干部社保基数调整，社会保障和就业支出有所增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数21.59万元，决算数21.59万元，完成年初预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）年初预算数336.23万元，决算数238.02万元，完成年初预算的70.79%。预决算差异主要原因：2023年度部分项目资金延迟拨付。

（六）住房保障支出（类）年初预算数20.59万元，决算数20.59万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出45.12万元，其中：

（一）工资福利支出350.84万元，比上年增加39.53万元，增长12.70%，主要原因：2023年度在编在岗人员增加，工资福利支出随之有所增长。

（二）商品和服务支出60.71万元，比上年减少223.51万元，下降78.64%，主要原因：严格落实支出管理办法，从严从紧控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出33.57万元，比上年减少16.22万元，下降32.58%，主要原因：严格落实支出管理办法，从严从紧控制支出，对个人和家庭的生活补助支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.99万元，决算数11.00万元，完成全年预算的84.69%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后，本单位无公务用车无公务用车运维费支出预算，年未公务用车保有0辆，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后，本单位无公务用车无公务用车运维费支出预算，年未公务用车保有0辆，全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后，本单位无公务用车编制，不能购买公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后，本单位无公务用车无公务用车运维费支出预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数12.99万元，决算数11.00万元，完成全年预算的84.69%，主要原因：严控接待支出，压缩公务接待费用开支。决算数与上年持平,主要原因：严控接待支出，压缩公务接待费用开支。全年国内公务接待46批，累计接待365人次，主要是：正常工作交流需要，开具公务接待函安排接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出60.71万元，决算数比上年减少223.51万元，下降78.64%，主要原因：严格落实支出管理办法，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设施设备购置经费等减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额12.36万元，其中：政府采购货物支出12.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金1890.26万元，占项目支出总额的100%。其中，28个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对9个项目开展了部门评价，分别为：全县村“两委”干部参加2022年村镇职工基本养老保险经费；走访离休干部和探望生病住院老干部工作经费；2023年村级组织建设专项资金；社区居民小组长报酬等；2021年度人才服务卡；2023年第二批省级人才发展专项资金；2023年党员教育培训资金；老干部及老干部遗孀春节慰问补助；2022年第一批省级人才发展专项资金。涉及一般公共预算支出811.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，上高县委组织部较好地完成了2023年度各项项目支出，规范使用项目资金，推动了各项目的顺利良好运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1890.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，上高县委组织部较好地完成了2023年度各项项目支出，规范使用项目资金，推动了各项目的顺利良好运行。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

此次自评得分根据项目执行情况分析指标进行评比，预算执行类指标权重为10分，产出指标类、效益指标类指标权重为共80分，满意度指标类指标权重10分，总分100分。

上高县委组织部项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出。资金使用管理按照财政性资金管理办法执行，需办理政府采购预算的经济活动支出，按照政府采购法相关要求及有关文件规定执行，履行政府采购程序。14个预算项目支出绩效自评结果如下：

95（含）-100分的项目10个；

90（含）-95分的项目4个；

90分以下的项目无。

（1）产出指标完成情况分析

1.项目完成数量。

县委组织部共28个项目，产出指标均基本达标。

2.项目完成质量。

截至2023年底，我部门进行的项目均已保质完成，有效节约了财政资金。

3.项目实施进度。

2023年度本部门28个项目预算执行率均合格，其中，部分项目预算执行率为95%。2023年度县委组织部各项工作保质保量完成。

（2）效益指标完成情况分析

县财政局2023年度21个项目经费效益指标自评得分在15分以上，其中7个项目的效益指标评价为满分。

（3）满意度指标完成情况分析

县委组织部2022年度28个项目满意度自评得分满分的10个，95（含）-100的18个。

本部门在下一年度工作中，我部门将改进工作方式方法，以实现年初的绩效目标，将绩效评价工作开展的更加合规合理。

本部门“全县村“两委”干部参加2022年城镇职工基本养老保险经费”、“2023年度党员教育培训资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全县村“两委”干部参加2022年城镇职工基本养老保险经费
主管部门		中共上高县委组织部					实施单位		中共上高县委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率
		年度资金总额		0	191.891		191.891		10	100
		政府预算资金		0	191.8908		191.8908		—	100
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于解决全县村“两委”干部参加2022年城镇职工基本养老保险缴费						村两委养老保险已按要求缴纳
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	全县村“两委”干部城镇职工基本养老保险		＝1918908元	1918908	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全县村“两委”干部参保人数		＝755人	755	20	20
			质量指标	提升村“两委”服务质量		有提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	是否及时下发		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升村“两委”工作积极性		有提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	村“两委”是否满意		基本满意	基本达成目标	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		宜财行指【2023】91号2023年度党员教育培训资金
主管部门		中共上高县委组织部					实施单位		中共上高县委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8.252		0		10	0	0
		政府预算资金		0	8.2515		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年度党员教育培训资金，用于党员教育培训工作。						目标资金正在有序安排使用中
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人均补贴标准		≥1元/人	1	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	党员补贴人数		＝16503人	16503	20	20
			质量指标	应补尽补率		＝100%	100	10	10
			时效指标	培训计划完成及时率		＝100%	100	5	5
				补贴资金发放及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	党员补贴覆盖率		＝100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	党员满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。

（二）其他收入：本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。

二、支出科目

（一）2013201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2013202一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）2013299其他组织事项支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（四）2080116引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（五）2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

本部门公开全县村“两委”干部参加2022年村镇职工基本养老保险经费；走访离休干部和探望生病住院老干部工作经费；2023年村级组织建设专项资金；社区居民小组长报酬等；2021年度人才服务卡；2023年第二批省级人才发展专项资金；2023年党员教育培训资金；老干部及老干部遗孀春节慰问补助；2022年第一批省级人才发展专项资金项目部门评价报告（见附件）。

附件：

附件：2023年度部门评价报告（组织部）.rar

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