上高县信访局2023年度部门决算

目录

第一部分上高县信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县信访局概况

一、部门主要职责

（一）受理人民群众到县委、县政府的来信来访，为信访群众排忧解难，满足群众的正当要求。

（二）承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。

（三）承担县委、县政府领导每人每月办结一信访案的具体服务工作。

（四）做好县委、县人大、县政府、县政协领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。

（五）向各乡镇（街道）和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。

（六）负责对乡镇（街道）和县直部门信访工作的业务指导。

（七）做好信访调研工作，定期对全县信访形势进行分析供领导参考。

（八）做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，为领导决策提供有价值的依据。

（九）做好信访督查工作，督促检查各地各部门就上级和县委、县政府领导批示或交办的重要信访件的处理、落实工作。

（十）随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。

（十一）从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督。

（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县信访局	一级预算单位

上高县信访局（本级）设立1个内设机构，分别是：人民来访接待中心。本部门年末在职人员10人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：上高县信访局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.13	一、一般公共服务支出	32	271.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.04
	9		九、卫生健康支出	40	7.81
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	302.13	本年支出合计	58	302.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	302.13	总计	62	302.13
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：上高县信访局 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	302.13	302.13
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43
2010308			信访事务	253.82	253.82
2101101			行政单位医疗	4.84	4.84
2013699			其他共产党事务支出	18.11	18.11
2101103			公务员医疗补助	2.75	2.75
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
2210201			住房公积金	10.34	10.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：上高县信访局 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	302.13	156.17	145.96
2101103			公务员医疗补助	2.75	2.75
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43
2013699			其他共产党事务支出	18.11		18.11
2010308			信访事务	253.82	125.97	127.85
2101101			行政单位医疗	4.84	4.84
2210201			住房公积金	10.34	10.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：上高县信访局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	302.13	一、一般公共服务支出	33	271.93	271.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.04	12.04
	9		九、卫生健康支出	41	7.81	7.81
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10.34	10.34
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	302.13	本年支出合计	59	302.13	302.13
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	302.13	总计	64	302.13	302.13
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：上高县信访局 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	302.13	156.17	145.96
2010308			信访事务	253.82	125.97	127.85
2013699			其他共产党事务支出	18.11		18.11
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43
2101103			公务员医疗补助	2.75	2.75
2101101			行政单位医疗	4.84	4.84
2210201			住房公积金	10.34	10.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：上高县信访局 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.81	302	商品和服务支出	16.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	43.40	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	15.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	24.87	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	10.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	1.16	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.56	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.66	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.81	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.54	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.30	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		140.01	公用支出合计					16.16
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：上高县信访局 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：上高县信访局 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：上高县信访局 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.30	9.30	8.85
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	9.30	9.30	8.85
（1）国内接待费	7	——	——	8.85
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	56
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	980
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门：上高县信访局 2023年度单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计302.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计302.13万元，比上年增加8.97万元，增长3.06%，主要原因：工资增长和社保等费用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入302.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计302.13万元，其中本年支出合计302.13万元，比上年增加8.97万元，增长3.06%，主要原因：工资增长和社保等费用增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出156.17万元，占51.69%；项目支出145.96万元，占48.31%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数312.94万元，决算数302.13万元，完成年初预算的96.55%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数282.74万元，决算数271.93万元，完成年初预算的96.18%。预决算差异主要原因：信访事务中接待费用、办公经费等减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.04万元，决算数12.04万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数7.81万元，决算数7.81万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数10.34万元，决算数10.34万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.17万元，其中：

（一）工资福利支出138.81万元，比上年减少14.84万元，下降9.66%，主要原因：2022年度新增1名临工。

（二）商品和服务支出16.16万元，比上年减少14.54万元，下降47.36%，主要原因：公务接待费用和工会费、印刷费减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.20万元，比上年增加1.20万元，主要原因：退休人员绩效。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.30万元，决算数8.85万元，完成全年预算的95.15%；决算数比上年减少0.27万元，下降3.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务车。决算数与上年持平,主要原因：无公务车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务车。决算数与上年持平,主要原因：无公务车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数9.30万元，决算数8.85万元，完成全年预算的95.15%，主要原因：公务接待减少。决算数比上年减少0.27万元，下降3.00%,主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待56批，累计接待980人次，主要是：上级调研及本级会议接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出16.16万元，决算数比上年减少14.54万元，下降47.36%，主要原因：公务接待费用和工会费、印刷费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金445.315万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，组织对1个项目开展了部门评价，即“积案难案救助解困资金（待分配）”。涉及一般公共预算支出 100万元，实际财政拨款46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，该项目执行良好，资金拨付率100% 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出597.76万元，政府性基金预算支出0万元，单位自有资金290万元，财政预算资金307.76万元。评价结果为“优”。从评价情况看，单位自有资金预算290万为垦民资金往来款，在往来款项中列支，单位自有资金拨付为0.财政预算资金拨付率98.17%，整体支出运行好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.上高县信访局（本级）“部门整体支出支出绩效自评表”如下：

部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
评价部门名称		上高县信访局			下属单位个数			1
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		597.76		302.131		10	50.54	0
		政府预算资金		307.760428		302.131165		—	98.17	—
		单位资金		290		0		—	0	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
					保障办公室和人民来访接待中心能够正常运转，确保了2023年进京赴省到市访同比降低，推动信访问题化解、解决信访突出问题、促进信访人停访息诉等，提升了群众对信访工作的满意度。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		每年领导来访接访次数	＝365天	365		5	5
			每年群众进京上访批次	≤10人次	8		5	5
	质量指标		疑难信访资金能够帮助上访户解决生活困难	能	基本达成目标		5	5
			进京上访批次较上年有所降低	降低	基本达成目标		5	5
	时效指标		信访案件按期办结率	≥95%	100		4	4
			信访部门及时受理率	≥100%	100		4	4
			疑难信访救助金在每年春节前发放到位	能	基本达成目标		4	4
			责任部门及时受理率	≥98%	100		4	4
	成本指标		信访办公经费是否能维持日常接访	是	基本达成目标		4	4
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		群众接访满意度	≥90%	95		20	20
	生态效益指标
	可持续影响指标		赴省访、到市访连续几年有所降低	是	基本达成目标		20	20
满意度指标	服务对象满意度指标		来访群众对受理部门的满意度	≥95%	96		5	5
			来访群众对信访部门的满意度	≥95%	96		5	5
总分							100	90
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

2.积案难案救助解困资金100万(待分配)项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		积案难案救助解困资金100万(待分配)
主管部门		上高县信访局					实施单位		上高县信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	46		46		10	100	10
		政府预算资金		100	46		46		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	一个巩固、两个下降、三个巩固，即网上信访占比上升，进京、赴省道市访下降；巩固进京非接待场所上访0登记；巩固疑难信访积案化解成效；巩固初信初访及时受理、按期办结						确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	积案难案救助解困资金		＝100万元	46	20	0	待分配资金上级只拨付46万，期间做了年初预算调整，实际执行率100%
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全国两会期间进京访的次数		＜100次	0	20	20
			质量指标	信访维稳工作化解率		≥90%	100	10	10
			时效指标	信访维稳工作及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	集体上访、群体性事件发生降低率		≥30%	100	10	10
			社会效益指标	巩固疑难信访积案大化解降低率		≥80%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥80%	96	10	10
总分								100	80

3.“积案难案救助解困资金20万项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		信访专项经费20万(待分配)
主管部门		上高县信访局					实施单位		上高县信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	26.962		23.849		10	88.46	7
		政府预算资金		20	26.9617		23.849494		—	88.46	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年信访专项经费（待分配），用于治理信访问题，处理疑难信访，进京零上访。						确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	信访差旅接待费		＝9.3万元	9.3	10	10
				信访专项经费		＝10.7万元	10.7	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	信访事项处理数		≤600件	429	20	20
			质量指标	信访维稳工作化解率		≥90%	100	10	10
			时效指标	信访维稳及时办结率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障接访中心正常运行率		＝100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务群众满意度		≥90%	96	10	10
总分								100	97

4.“县领导信访专线经费0.5万元,领导接访接待费3万元”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		县领导信访专线经费0.5万元,领导接访接待费3万元
主管部门		上高县信访局					实施单位		上高县信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.5	3.5		3.5		10	100	10
		政府预算资金		3.5	3.5		3.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为推动领导干部接访工作规范化、实效化，提升解决群众信访问题的质量水平						确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	领导接访接待费		＝3万元	3	10	10
				县领导信访专线经费		＝0.5万元	0.5	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	信访维稳工作覆盖率		≥90%	100	10	10
			质量指标	信访维稳工作化解率		≥80%	100	15	15
			时效指标	信访维稳工作及时率		≥80%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	进京访人次		＜80次	50	10	10
			社会效益指标	县本级集体上访、群体性事件批次		＜300次	68	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥80%	96	10	10
总分								100	100

5.“宜财行指【2023】32号2023年解决特殊疑难信访问题资金”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		宜财行指【2023】32号2023年解决特殊疑难信访问题资金
主管部门		上高县信访局					实施单位		上高县信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	16		16		10	100	10
		政府预算资金		0	16		16		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于解决特殊疑难信访问题，促使信访案件及时化解，解决信访人实际困难，确保信访人停访息诉。						确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	疑难信访资金用于每个信访人或信访件的金额		≤16万	16	10	10
			社会成本指标	信访人或信访事项是否会对社会造成影响		否	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	信访事项是否对生态环境造成影响		否	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	疑难信访案件个数		≥2个	2	20	20
			质量指标	每个信访案件是否符合申报要求		是	基本达成目标	10	10
			时效指标	疑难信访补助金是否在2023年12月完成发放		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	每个信访案件的补助金额		≥2万	5	10	10
			社会效益指标	信访人或信访件是否对社会造成很大的社会影响		否	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	信访人或信访事项是否对生态有影响		否	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	信访人对补助金额的满意度		≥90%	100	10	10
总分								100	100

6.“抄告单第10号党的二十大维稳经费”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		抄告单第10号党的二十大维稳经费
主管部门		上高县信访局					实施单位		上高县信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15.815		15.815		10	100	10
		政府预算资金		0	15.8146		15.8146		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保党的二十大期间进京访持续						确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	是否严格按照出差指标把控经费		是	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	党的二十大维稳期间信访人进京批次		10	基本达成目标	20	20
			质量指标	维稳期间是否能将信访人把控		是	基本达成目标	10	10
			时效指标	信访干部是否能及时掌控信访人信息及行踪		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	信访人是否对社会稳定		是	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

7.“信访局单位资金”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		信访局单位资金
主管部门		上高县信访局					实施单位		上高县信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		290	290		0		10	0	0
		单位资金		290	290		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对每季度给与生活困难的上海垦民进行补助，解决困难垦民的生活问题，以及垦民工作的工作经费。						确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	帮助解决困难垦民生活问题资金		＝290万元	354.4	20	20	该项资金上级拨付跨年度，2023年年初拨付了上年度第四季度款项。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	帮助解决困难垦民人数		≥140人	180	10	10
			质量指标	解决困难群众生活水平程度		≥80%	100	15	15
			时效指标	解决垦民困难群众问题资金及时拨付率		≥90%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	上海垦民对垦民工作的认可度		≥80%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益垦民的满意度		≥80%	100	10	10
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评。

组织对2023年上高县信访局“积案难案救助解困资金100万(待分配)”、“信访专项经费20万元”、“县领导信访专线经费和领导接访3.5万元”、宜财行指【2023】32号2023年解决特殊疑难信访问题资金、抄告单第10号党的二十大维稳经费和“信访局单位自有资金”开展绩效自评，从完成情况来看，绩效评价结果好。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和其他保险支出。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。

(九) 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
评价部门名称		上高县信访局			下属单位个数			1
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		597.76		302.131		10	50.54	0
		政府预算资金		307.760428		302.131165		—	98.17	—
		单位资金		290		0		—	0	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
					保障办公室和人民来访接待中心能够正常运转，确保了2023年进京赴省到市访同比降低，推动信访问题化解、解决信访突出问题、促进信访人停访息诉等，提升了群众对信访工作的满意度。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		每年领导来访接访次数	＝365天	365		5	5
			每年群众进京上访批次	≤10人次	8		5	5
	质量指标		疑难信访资金能够帮助上访户解决生活困难	能	基本达成目标		5	5
			进京上访批次较上年有所降低	降低	基本达成目标		5	5
	时效指标		信访案件按期办结率	≥95%	100		4	4
			信访部门及时受理率	≥100%	100		4	4
			疑难信访救助金在每年春节前发放到位	能	基本达成目标		4	4
			责任部门及时受理率	≥98%	100		4	4
	成本指标		信访办公经费是否能维持日常接访	是	基本达成目标		4	4
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		群众接访满意度	≥90%	95		20	20
	生态效益指标
	可持续影响指标		赴省访、到市访连续几年有所降低	是	基本达成目标		20	20
满意度指标	服务对象满意度指标		来访群众对受理部门的满意度	≥95%	96		5	5
			来访群众对信访部门的满意度	≥95%	96		5	5
总分							100	90
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

部门评价表

项目名称：

积案难案救助解困资金（待分配）

主管部门

上高县信访局

项目实施单位

上高县信访局

项目负责人

晏芳

联系电话

18720018929

项目类型

经常性项目（ √ ）一次性项目（）

计划投资额（万元）

100

实际到位资金（万元）

实际使用情况（万元）

其中：中央财政

省财政

市县财政

100

市县财政

其他

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

评分标准

完成情况

得分

决策

项目立项

立项依据充分性

疑难信访救助是否符合要求

立项程序规范性

疑难信访救助是否按要求申报

绩效目标

绩效目标合理性

信访事项能够为信访人解决实际苦难

绩效指标明确性

绩效指指标清晰易懂。

资金投入

预算编制科学性

资金分配合理性

过程

资金管理

资金到位率

拨付资金是否能够按时到位

预算执行率

是否能够100%执行

完成

资金使用合规性

资金使用合理合规

组织实施　

管理制度健全性

是否有管理制度支撑

制度执行有效性

制定是否可操作性

产出

产出数量

可根据项目实际情况有选择地设置和细化

全国两会期间进京访人数

产出质量

信访维稳工作化解率

产出时效

信访维稳工作及时率

产出成本

上级拨款金额

效益

经济效益

社会效益

信访人接受信访救助

生态效益

可持续影响

满意度

社会公众或服务对象满意度

信访人是否满意

总分

100

评价等次

优☑ 良□ 中 □ 差□

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

进一步落实国家、省、市关于集中治理重复信访、化解信访积案专项工作精神，持续推进“减存控增”专项行动，减少信访存量，降低重复信访率，全面做好源头防范、积案攻坚、人员稳控等各项工作，加大化解信访矛盾突出问题的力度。

该项目用于解决救助积案、难案信访人员生活，改善信访人员家庭生活条件，以及在信访事项中所差生的经济费用，从而让信访人达到息诉停访的目的，该项目为经常性项目，实施于日常进京赴省到市的信访案件，用于信访人，解决其实际困难。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），两会期间零进京，全县信访形势整体平稳。

对象和范围：进京赴省到市的信访案件中涉及的来访群众

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

部门评价表

项目名称：

积案难案救助解困资金（待分配）

主管部门

上高县信访局

项目实施单位

上高县信访局

项目负责人

晏芳

联系电话

18720018929

项目类型

经常性项目（ √ ）一次性项目（）

计划投资额（万元）

100

实际到位资金（万元）

实际使用情况（万元）

其中：中央财政

省财政

市县财政

100

市县财政

其他

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

评分标准

完成情况

得分

决策

项目立项

立项依据充分性

疑难信访救助是否符合要求

立项程序规范性

疑难信访救助是否按要求申报

绩效目标

绩效目标合理性

信访事项能够为信访人解决实际苦难

绩效指标明确性

绩效指指标清晰易懂。

资金投入

预算编制科学性

资金分配合理性

过程

资金管理

资金到位率

拨付资金是否能够按时到位

预算执行率

是否能够100%执行

完成

资金使用合规性

资金使用合理合规

组织实施　

管理制度健全性

是否有管理制度支撑

制度执行有效性

制定是否可操作性

产出

产出数量

可根据项目实际情况有选择地设置和细化

全国两会期间进京访人数

产出质量

信访维稳工作化解率

产出时效

信访维稳工作及时率

产出成本

上级拨款金额

效益

经济效益

社会效益

信访人接受信访救助

生态效益

可持续影响

满意度

社会公众或服务对象满意度

信访人是否满意

总分

100

评价等次

优☑ 良□ 中 □ 差□

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		积案难案救助解困资金100万(待分配)
主管部门		上高县信访局					实施单位		上高县信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	46		46		10	100	10
		政府预算资金		100	46		46		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	一个巩固、两个下降、三个巩固，即网上信访占比上升，进京、赴省道市访下降；巩固进京非接待场所上访0登记；巩固疑难信访积案化解成效；巩固初信初访及时受理、按期办结						确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	积案难案救助解困资金		＝100万元	46	20	0	待分配资金上级只拨付46万，期间做了年初预算调整，实际执行率100%
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全国两会期间进京访的次数		＜100次	0	20	20
			质量指标	信访维稳工作化解率		≥90%	100	10	10
			时效指标	信访维稳工作及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	集体上访、群体性事件发生降低率		≥30%	100	10	10
			社会效益指标	巩固疑难信访积案大化解降低率		≥80%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥80%	96	10	10
总分								100	80

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		信访专项经费20万(待分配)
主管部门		上高县信访局					实施单位		上高县信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	26.962		23.849		10	88.46	7
		政府预算资金		20	26.9617		23.849494		—	88.46	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年信访专项经费（待分配），用于治理信访问题，处理疑难信访，进京零上访。						确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	信访差旅接待费		＝9.3万元	9.3	10	10
				信访专项经费		＝10.7万元	10.7	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	信访事项处理数		≤600件	429	20	20
			质量指标	信访维稳工作化解率		≥90%	100	10	10
			时效指标	信访维稳及时办结率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障接访中心正常运行率		＝100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务群众满意度		≥90%	96	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

县领导信访专线经费0.5万元,领导接访接待费3万元

主管部门

上高县信访局

实施单位

上高县信访局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.5

100

政府预算资金

3.5

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

为推动领导干部接访工作规范化、实效化，提升解决群众信访问题的质量水平

确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

领导接访接待费

＝3万元

县领导信访专线经费

＝0.5万元

0.5

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

信访维稳工作覆盖率

≥90%

100

质量指标

信访维稳工作化解率

≥80%

100

时效指标

信访维稳工作及时率

≥80%

100

效益指标

经济效益指标

进京访人次

＜80次

社会效益指标

县本级集体上访、群体性事件批次

＜300次

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥80%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

抄告单第10号党的二十大维稳经费

主管部门

上高县信访局

实施单位

上高县信访局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

15.815

100

政府预算资金

15.8146

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

确保党的二十大期间进京访持续

确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

是否严格按照出差指标把控经费

是

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

党的二十大维稳期间信访人进京批次

基本达成目标

质量指标

维稳期间是否能将信访人把控

是

基本达成目标

时效指标

信访干部是否能及时掌控信访人信息及行踪

是

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

信访人是否对社会稳定

是

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

宜财行指【2023】32号2023年解决特殊疑难信访问题资金

主管部门

上高县信访局

实施单位

上高县信访局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

用于解决特殊疑难信访问题，促使信访案件及时化解，解决信访人实际困难，确保信访人停访息诉。

确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

疑难信访资金用于每个信访人或信访件的金额

≤16万

社会成本指标

信访人或信访事项是否会对社会造成影响

否

基本达成目标

生态环境成本指标

信访事项是否对生态环境造成影响

否

基本达成目标

产出指标

数量指标

疑难信访案件个数

≥2个

质量指标

每个信访案件是否符合申报要求

是

基本达成目标

时效指标

疑难信访补助金是否在2023年12月完成发放

是

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

每个信访案件的补助金额

≥2万

社会效益指标

信访人或信访件是否对社会造成很大的社会影响

否

基本达成目标

生态效益指标

信访人或信访事项是否对生态有影响

否

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

信访人对补助金额的满意度

≥90%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

信访局单位资金

主管部门

上高县信访局

实施单位

上高县信访局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

290

单位资金

290

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

对每季度给与生活困难的上海垦民进行补助，解决困难垦民的生活问题，以及垦民工作的工作经费。

确保了“三个不发生”（没有发生大规模群体性事件，没有发生极端事件，没有发生因信访问题引发的负面炒作），全县信访形势整体平稳。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

帮助解决困难垦民生活问题资金

＝290万元

354.4

该项资金上级拨付跨年度，2023年年初拨付了上年度第四季度款项。

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

帮助解决困难垦民人数

≥140人

180

质量指标

解决困难群众生活水平程度

≥80%

100

时效指标

解决垦民困难群众问题资金及时拨付率

≥90%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

上海垦民对垦民工作的认可度

≥80%

100

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益垦民的满意度

≥80%

100

总分

100

（三）绩效评价工作过程。绩效评价过程合理合规，顺利进行。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体执行良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：通过项目实施的背景，项目立项充分可行。

（二）项目过程情况：在项目实施的过程中，在制度的指导下能够顺利开展，制度合理合规、资金管理和执行到位。

（三）项目产出情况：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标分析，信访维稳工作化解局，信访资金的使用情况以及拨付情况分析。

（四）项目效益情况：信访人的满意度

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：

（一）加强学习，提升绩效管理水平

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（二）加强监控，推进项目执行进度

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

存在的问题及原因分析：

2023年以来，我局全力推进全县疑难信访案件的化解以及积案存遏工作，但是也存在以下问题：

（一）绩效管理经验不足。存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：

上高县人民政府

您当前所在位置：首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>管理公开>财政信息>其他部门预决算

关联稿件：

上高县人民政府

您当前所在位置： 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>管理公开>财政信息>其他部门预决算

上高县信访局2023年度部门决算

关联稿件：

您当前所在位置：首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>管理公开>财政信息>其他部门预决算