中共上高县委政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分中共上高县委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共上高县委政法委员会概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安上高、法治上高建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策实施和各项措施落实工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的重大政策和措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。管理县法学会。

（十）明确安全生产监督管理职责

1.积极贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，全面落实本部门安全生产工作职责，充分发挥安全生产支持保障作用。

2.将安全生产工作纳入年度社会治安综合治理目标管理考核，实行安全生产“一票否决”。

3.认真完成县安委会交办的其他工作任务。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共上高县委政法委员会	一级

本部门年末在职人员18人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共上高县委政法委员会 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.26	一、一般公共服务支出	32	644.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	16.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5.65	八、社会保障和就业支出	39	22.33
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	715.90	本年支出合计	58	710.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.65
	30			61
总计	31	715.90	总计	62	715.90
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共上高县委政法委员会 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	715.90	710.26					5.65
2013601			行政运行	520.55	514.90					5.65
2013602			一般行政管理事务	82.62	82.62
2013699			其他共产党事务支出	46.57	46.57
2049999			其他公共安全支出	16.96	16.96
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65
2089999			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07
2101101			行政单位医疗	7.93	7.93
2101103			公务员医疗补助	3.50	3.50
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46
2210201			住房公积金	13.99	13.99
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共上高县委政法委员会 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	710.26	297.41	412.85
2013601			行政运行	514.90	248.20	266.70
2013602			一般行政管理事务	82.62		82.62
2013699			其他共产党事务支出	46.57		46.57
2049999			其他公共安全支出	16.96		16.96
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65
2089999			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07
2101101			行政单位医疗	7.93	7.93
2101103			公务员医疗补助	3.50	3.50
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46
2210201			住房公积金	13.99	13.99
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共上高县委政法委员会 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	710.26	一、一般公共服务支出	33	644.09	644.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	16.96	16.96
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.33	22.33
	9		九、卫生健康支出	41	12.89	12.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.99	13.99
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	710.26	本年支出合计	59	710.26	710.26
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	710.26	总计	64	710.26	710.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共上高县委政法委员会 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	710.26	297.41	412.85
2013601			行政运行	514.90	248.20	266.70
2013602			一般行政管理事务	82.62		82.62
2013699			其他共产党事务支出	46.57		46.57
2049999			其他公共安全支出	16.96		16.96
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65
2089999			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07
2101101			行政单位医疗	7.93	7.93
2101103			公务员医疗补助	3.50	3.50
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46
2210201			住房公积金	13.99	13.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：中共上高县委政法委员会 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.21	302	商品和服务支出	45.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	78.34	30201	办公费	18.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	60.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	6.27	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	21.99	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	3.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	21.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.86	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	11.48	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	312	对企业补助
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	0.96	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.29	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		252.08	公用支出合计					45.33
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中共上高县委政法委员会2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共上高县委政法委员会 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共上高县委政法委员会 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.00	12.00	11.48
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	12.00	12.00	11.48
（1）国内接待费	7	——	——	11.48
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	66
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	900
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：中共上高县委政法委员会 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计715.90万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计715.90万元，比上年减少679.74万元，下降48.70%，主要原因：2023年末在大平台上申请支付的款项县财政未能及时审核支付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入710.26万元，占99.21%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.65万元，占0.79%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计715.90万元，其中本年支出合计710.26万元，比上年减少685.39万元，下降49.11%，主要原因：2023年末在大平台上申请支付的款项县财政未能及时审核支付；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5.65万元，比上年增加5.65万元，主要原因：经费没有及时拨付。

本年支出的具体构成：基本支出297.41万元，占41.87%；项目支出412.85万元，占58.13%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1008.43万元，决算数710.26万元，完成年初预算的70.43%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数947.15万元，决算数644.09万元，完成年初预算的68.00%。预决算差异主要原因：2023年末在大平台上申请支付的款项县财政未能及时审核支付。

（二）公共安全支出年初预算数12.00万元，决算数16.96万元，完成年初预算的141.35%。预决算差异主要原因：本年度扫黑除恶经费支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数22.33万元，决算数22.33万元，完成年初预算的100.00%，预决算差异主要原因是严格执行年初预算。

（四）卫生健康支出年初预算数12.97万元，决算数12.89万元，完成年初预算的99.38%。预决算差异主要原因：人员增减变动。

（五）住房保障支出年初预算数13.99万元，决算数13.99万元，完成年初预算的100.00%，预决算差异主要原因是严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出297.41万元，其中：

（一）工资福利支出248.21万元，比上年减少9.12万元，下降3.54%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出45.33万元，比上年减少459.76万元，下降91.02%，主要原因：2023年末在大平台上申请支付的款项县财政未能及时审核支付。

（三）对个人和家庭补助支出3.86万元，比上年减少166.11万元，下降97.73%，主要原因：项目经费没有及时拨付。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.00万元，决算数11.48万元，完成全年预算的95.66%；决算数比上年减少0.04万元，下降0.34%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无安排。决算数与上年持平，主要原因：无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：车改以后，无公车。决算数与上年持平,主要原因：车改以后无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：车改以后无公车。决算数与上年持平,主要原因：车改以后无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数12.00万元，决算数11.48万元，完成全年预算的95.66%，主要原因：落实过紧日子。决算数比上年减少0.04万元，下降0.34%,主要原因：落实过紧日子。全年国内公务接待66批，累计接待900人次，主要是：上级单位调研、学习、考察。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出45.33万元，决算数比上年减少459.76万元，下降91.02%，主要原因：2023年末在大平台上申请支付的款项县财政未能及时审核支付。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额30.72万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出28.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 291.14 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 9个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：肇事肇祸监护责任以奖代补资金(待分配),县委政法委县综治中心（矛调中心）升级改造项目。涉及一般公共预算支出 164.22万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价整体情况来看，我单位能够严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中专用，无截留、无挪用等现象。存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出164.22万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，我单位能够严格按照年初预算进行部门整体支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在市委政法委的精心指导和县委、县政府的正确领导下，在社会各界的共同配合和积极协助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市平安建设工作会议精神，借鉴发展“枫桥经验”，突出抓好维护社会大局稳定、扫黑除恶专项斗争、市域社会治理创新、政法队伍教育整顿等重点工作，着力解决影响社会平安稳定的突出问题, 最大限度地将矛盾纠纷解决在基层和萌芽状态，全力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。始终把党的政治建设摆在首位，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委《实施细则》，牢牢把握政治方向。坚持以人民为中心，以人民满意为标准，落实维护国家政治安全，促进社会公平正义，有力维护了全县社会大局和谐稳定。

中共上高县委政法委员会（本级）本部门项目支出绩效自评结果如下：（见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		肇事肇祸监护责任以奖代补资金(待分配)
主管部门		中共上高县委政法委员会					实施单位		中共上高县委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3.93		3.804		10	96.8	7
		政府预算资金		0	3.93		3.8042		—	96.8	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	合理确定奖补对象，依法认定监护情况；明确奖补标准，加强经费保障						为全面贯彻落实中央、省、市关于深化平安建设的部署要求，全力推进平安上高建设，坚持以人民为中心的发展思想，积极回应人民群众对平安的新需求新期盼
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	控制在财政预算内		≥53.15万元	53.15	10	10
			社会成本指标	奖补人员补助标准		≥200元	200	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受助人员受助率		≥95%	95	10	10
			质量指标	发放准确率		≥96%	96	15	15
			时效指标	救治管理完成及时性		≥91%	91	15	15
	效益指标		经济效益指标	经费保障水平		≥95%	95	10	10
			社会效益指标	资助覆盖率		≥93%	93	5	5
			生态效益指标	无生态影响		≥100%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		行政村(居委会)“三网”信息平台线路租赁费县财政负担部分
主管部门		中共上高县委政法委员会					实施单位		中共上高县委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.42	6.42		0		10	0	0
		政府预算资金		6.42	6.42		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目经费控制在年初预算范围内，保证平台正常运转。						做实做细为民服务的前哨阵地，努力打造基层社会治理？“升级版”。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	控制在年初预算内		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新增功能模块数量		≥2个	2	15	15
			质量指标	新增功能模块测试通过率		≥100%	100	15	15
			时效指标	资源使用率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	系统功能模块使用率		≥100%	100	10	10
			生态效益指标	系统正常使用		＝100%	100	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		扫黑除恶专项经费
主管部门		中共上高县委政法委员会					实施单位		中共上高县委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40	40		1.555		10	3.89	0
		政府预算资金		40	40		1.5547		—	3.89	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安上高、法治上高，为“建设四个上高、决胜全面小康”创造安全的政治环境、稳定的社会环境						认真贯彻落实全省、全市有关会议精神，充分借鉴“枫桥经验”，积极探索市域社会治理“创新实践”，确保如期完成目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	支出控制在年初预算内		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	持续开展破案攻坚，紧盯举报线索、涉黑涉恶大要案和积年恶性命案不放		≥95%	95	10	10
			质量指标	集中力量再攻破一批久侦不破、复杂疑难的涉黑涉恶案件		≥93%	93	15	15
			时效指标	加强对涉黑涉恶罪犯的监管改造，把教育转化作为重点		≥98%	98	15	15
	效益指标		经济效益指标	完善重大案件会商机制		＞96%	96	10	10
			社会效益指标	建立完善黑恶财产查控平台		≥98%	98	5	5
			生态效益指标	无生态影响		＝100%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		综治中心实体化运行
主管部门		中共上高县委政法委员会					实施单位		中共上高县委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		6.53		10	21.77	0
		政府预算资金		30	30		6.530084		—	21.77	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在规范建立乡镇综治中心的基础上，对全县16个乡镇场（街道）综治中心进行升级改造，						推进市域社会治理体制现代化、防范化解重大安全风险、防范化解社会治安风险、防范化解社会矛盾风险、防范化解重大安全风险
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	控制在年初财政预算内		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	加快建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心		＞98%	98	15	15
			质量指标	完善惩戒问责机制，堵塞监管漏洞，防控廉政风险		≥100%	100	15	15
			时效指标	着力打造一支让党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	拓宽援助范围，简化受理流程，跟踪督导案件质量		≥100%	100	10	10
			社会效益指标	提升政法队伍纯洁性、执法司法公信力、人民群众满意度		≥100%	100	5	5
			生态效益指标	无生态影响		＝100%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		矛调中心合同服务费、日常经费运行等包干
主管部门		中共上高县委政法委员会					实施单位		中共上高县委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20		14.811		10	74.06	5
		政府预算资金		20	20		14.8113		—	74.06	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	承担全县矛盾纠纷调处化解的统筹协调、风险研判、指挥调度、决策服务的具体工作						严防各类领域风险向政治领域传导，梳理“关键人”、“关键事” 11类87件，落实“一人一策”疏导稳控措施
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	控制在年初财政预算内		≥100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	进一步推进“诉调对接”“访调对接”工作		＝97%	97	10	10
			质量指标	注重在调解工作中突出法治观念、融入道德内涵，		≥98%	98	20	20
			时效指标	以调普法、以调育人，努力化解涉诉、信访案件		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	持续开展“减证便民”行动，加快建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心		≥100%	100	10	10
			社会效益指标	协助调解重大矛盾纠纷，满足基层群众法律需求		≥100%	100	10	10
			生态效益指标	无生态影响		＝100%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		抄告单[2023]536号县委政法委县综治中心（矛调中心）升级改造项目
主管部门		中共上高县委政法委员会					实施单位		中共上高县委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	115		0		10	0	0
		政府预算资金		0	115		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推动综治中心智能化高效运转，及时掌握社情民意，帮助群众排忧解难，夯实了平安建设的基础。						坚持以人民为中心的发展思想，积极回应人民群众对平安的新需求新期盼，切实解决我县政法队伍和平安建设中存在的突出问题，促进公众安全感和政法部门满意度提升
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	控制在经费内		≤115万元	115	10	10
			社会成本指标	设备利用率		≥93%	93	5	5
			生态环境成本指标	设备使用年限		≥4年	4	5	5
	产出指标		数量指标	购置设备数量		≥5台	5	10	10
			质量指标	设备质量合格率		≥91%	91	15	15
			时效指标	设备购置及时率		≥94%	94	15	15
	效益指标		经济效益指标	软件采购单位成本		≥50万元	50	10	10
			社会效益指标	系统功能模块使用率		≥93%	93	5	5
			生态效益指标	无明显的生态影响		＝100%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥93%	93	10	10
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		县综治信息中心平台建设,聘请专业技术人员报酬、日常管理、平台维护等
主管部门		中共上高县委政法委员会					实施单位		中共上高县委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.5	7.5		7.5		10	100	10
		政府预算资金		7.5	7.5		7.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目经费控制在年初预算范围内，保证平台正常运转						不断促进乡风、民风好转，打造自治法治德治相融合、共建共治共享的基层治理格局。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	在年初预算范围内		＝75000元	75000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新增功能模块数量		≥2个	2	15	15
			质量指标	新增功能模块测试通过率		≥98%	98	15	15
			时效指标	系统上线及时率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	项目实际支出严格控制在了年初预算内		≥75000元	75000	10	10
			社会效益指标	系统功能模块使用率		≥98%	98	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

综治、维稳反邪、人民防空、铁路护路工作经费

主管部门

中共上高县委政法委员会

实施单位

中共上高县委政法委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

项目经费实际支出控制在预算内，全年召开会议8次，协调会4次，开展视察调研2项，执法检查2次，工作评议2次，项目开展有效推动了工作开展

积极构建“服务普及、提前发现、及时干预、协同解纷、应急响应”的工作体系。发挥后发优势，取长补短

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

控制在财政年初预算内

＝100%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

参加人次

≥10次

质量指标

按时召开率

＞95%

时效指标

计划按期完成率

≥98%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

人员能力水平提高情况

≥96%

生态效益指标

无生态影响

＝100%

100

满意度指标

服务对象满意度

人员满意度

≥98%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

十大调解平台工作经费(待分配)

主管部门

中共上高县委政法委员会

实施单位

中共上高县委政法委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

政府预算资金

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

加快推进政法公共服务体系建设，不断深化“放管服”改革，持续开展“减证便民”行动，加快建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心

以“强化基层组织、做实基础工作、提升基本能力＂为主题的平安上高“三基”建设专项行动为契机，规范化建设五位一体社会治理组织架构

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

控制在财政预算内

＝20万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

跟踪督导案件质量，努力实现应援尽援

≥95%

质量指标

加强能力建设，健全教、学、练、战一体化培训机制，落实政法人才队伍发展规划

＞100%

100

时效指标

更好地以调普法、以调育人，努力化解涉诉、信访案件

≥100%

100

效益指标

经济效益指标

进一步推进“诉调对接”“访调对接”工作，注重在调解工作中突出法治观念

≥98%

社会效益指标

确保政法队伍绝对忠诚可靠，提升政法队伍纯洁性、执法司法公信力

≥96%

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥96%

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财

政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：

2023年肇事肇祸监护责任以奖代补专项资金绩效评价报告.docx 政法委县综治中心（矛调中心）升级改造项目评价报告.docx 政法委2023年部门整体支出评价报告.doc

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