目    录

第一部分  上高县党史地方志工作办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上高县党史地方志工作办公室概况

一、部门主要职责

1、执行中央、省委、市委的方针、政策。为县委、县政府制定长期与近期的史志工作规划。并根据国务院关于档案管理的规定，制订本馆档案规划、管理办法和要求、标准。

2、征集整理地方党史资料和地方志、年鉴编修工作。为社会主义物质文明和精神文明建设服务。认真做好对本馆档案的收集、整理工作，并发挥现行文件服务中心的作用，为各级单位提供档案查阅服务。

3、结合县委、县政府中心工作，配合有关部门进行史志、档案宣传和教育工作，充分发挥史志、档案工作资政育人的功能。

4、做好每年的档案接收进馆、档案查询利用、档案征集编研工作。

5、完成上级各部门、主管部门及本单位交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县党史地方志工作办公室	1级

本部门内设机构6个，名称为秘书股、党史资料征集编研股、地方志编纂股、档案保管利用股（现行文件服务中心）、档案征集编研股、档案科技信息股。核定编制数16名，领导职数设置1正3副，股级6名。年末在职人员14人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

 

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计448.26万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少3.07万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计448.26万元，比上年增加358.05万元，增长396.92%，主要原因：机构改革，史志办与档案馆合并。

本年收入的具体构成：财政拨款收入438.08万元，占97.73%；事业收入10.19万元，占2.27%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计448.26万元，其中本年支出合计447.84万元，比上年增加356.80万元，增长391.92%，主要原因：机构改革，史志办与档案馆合并；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.42万元，比上年减少1.82万元，下降81.22%，主要原因：往来资金及时的付出。

本年支出的具体构成：基本支出241.49万元，占53.92%；项目支出206.35万元，占46.08%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数309.08万元，决算数438.08万元，完成年初预算的141.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数257.15万元，决算数356.18万元，完成年初预算的138.51%。预决算差异主要原因：以前年度的项目完成验收，使预决算有差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数25.95万元，决算数52.28万元，完成年初预算的201.46%。预决算差异主要原因：年中有追预算抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数15.57万元，决算数15.57万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数10.40万元，决算数14.04万元，完成年初预算的134.96%。预决算差异主要原因：人员增加，新考入公务员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出241.49万元，其中：

（一）工资福利支出177.00万元，比上年增加104.69万元，增长144.78%，主要原因：机构改革，单位合并，人员增加。

（二）商品和服务支出13.95万元，比上年减少3.95万元，下降22.09%，主要原因：压缩办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出50.54万元，比上年增加50.54万元，主要原因：机构改革，人员合并。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.48万元，决算数1.48万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.14万元，增长339.50%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项工作安排。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项工作安排。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.48万元，决算数1.48万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：接待各级同事领导，工作考察、调研指导。决算数比上年增加1.14万元,增长339.50%，主要原因：单位合并，事务增加。全年国内公务接待31批，累计接待248人次，主要是：各级同事、领导指导工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出13.95万元，决算数比上年减少3.95万元，下降22.09%，主要原因：压缩经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.80万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.80万元。授予中小企业合同金额9.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.8%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 186.67 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4 个项目评价结果都为“优”。  

组织对 1 个项目开展了部门评价，是为：档案保护,档案信息化建设,新农村档案建设经费。涉及一般公共预算支出 21.5 万元。从评价情况看，本年度按时保质完成了这个项目工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 438.07 万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，存在的问题有：绩效评价工作有待提升。改进的措施是：继续加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，自评结论都为“优”。绩效目标执行率为100%。存在的问题有：绩效评价工作有待提升。改进的措施是：继续加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：1.增强单位的绩效评价主体责任意识；2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；3.促进单位规范使用项目资金。公开情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公”经费项目绩效报告等信息。

本部门“档案保护,档案信息化建设,新农村档案建设经费”、“上高年鉴编撰印刷,党史日常工作经费”、“档案馆智能化系统设备采购项目”、“物业费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		档案保护,档案信息化建设,新农村档案建设经费
主管部门		上高县党史地方志工作办公室				实施单位		上高县党史地方志工作办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		21.5	21.5	21.5		10	100	10
政府预算资金		21.5	21.5	21.5		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况
完成管理馆藏档案工作，进一步做好馆藏档案信息化工作；依照档案法规做好各单位档案接收进馆工作，丰富馆藏，并提供利用；做好上级业务部门交办的各项任务；完成省市下达给本部门的档案征集、报送以及档案馆业务工作；完成县委、县政府交办的各项工作：扶贫、党建、综治、党风廉政建设等。					及时准确完成了档案进馆任务，接待档案查询对象1096人次，查询对象满意度超过95%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本指标		经济成本指标	工作开展经费控制在预算内	215000	基本达成目标	10	10
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标		数量指标	档案进馆数量	≥2000件	2000	20	20
质量指标	档案进馆完成度	≥100%	100	10	10
时效指标	档案进馆及时性	≥100%	100	10	10
效益指标		经济效益指标	为经济发展提供档案史料服务	≥95%	95	10	10
社会效益指标	为社会发展提供档案史料服务	≥95%	95	10	10
生态效益指标	为生态发展提供档案史料服务	≥95%	95	10	10
满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		上高年鉴编撰印刷,党史日常工作经费
主管部门		上高县党史地方志工作办公室				实施单位		上高县党史地方志工作办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		16	16	16		10	100	10
政府预算资金		16	16	16		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况
完成《上高年鉴（2023卷）》的编纂、出版、发行工作；完成上级业务交办的各项工作任务					已完成《上高年鉴（2023卷）的编编纂、部门出版、发行工作；完成上级业务部门交办的各项任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本指标		经济成本指标	工作开展经费控制在预算内	＝160000元	160000	10	10
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标		数量指标	上高年鉴完成印刷出版	＝400册	400	15	15
质量指标	上高年鉴内容的完善度	≥100%	100	15	15
时效指标	上高年鉴一年一鉴	≥100%	100	10	10
效益指标		经济效益指标	为经济发展提供档案史料服务	≥95%	98	10	10
社会效益指标	为社会发展提供档案史料服务	≥95%	98	10	10
生态效益指标	为生态发展提供档案史料服务	≥95%	98	10	10
满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥95%	98	10	10
总分							100	100

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		档案馆智能化系统设备采购项目
主管部门		上高县党史地方志工作办公室					实施单位		上高县党史地方志工作办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	84.963		84.963		10	100	10
政府预算资金		0	84.963		84.963		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
当年完成档案馆智能化系统设备采购						当年已经完成档案馆智能化系统设备采购项目
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本指标		经济成本指标	软件采购单位成本		＜30万元	30	10	10
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标		数量指标	软件采购数量		≥1个	1	10	10
质量指标	软件安装测试通过率		＝100%	100	20	20
时效指标	软件采购及时率		＝100%	100	10	10
效益指标		经济效益指标
社会效益指标	系统数据丢包率		＜3%	3	30	30
生态效益指标
满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		物业费
主管部门		上高县党史地方志工作办公室					实施单位		上高县党史地方志工作办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		64.208	64.208		64.208		10	100	10
政府预算资金		64.208297	64.208297		64.208297		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
付2021-2023年物业费						已全部给付2021年-2023年物业费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本指标		经济成本指标	物业对经济的影响		＝100%	100	4	4
社会成本指标	物业对社会的影响		＝100%	100	3	3
生态环境成本指标	物业对生态环境的影响		＝100%	100	3	3
产出指标		数量指标	3年物业费		＝100%	100	10	10
质量指标	全额缴纳物业费		＝100%	100	15	15
时效指标	按时缴纳物业费		＝100%	100	15	15
效益指标		经济效益指标	物业对经济效益的影响		＝100%	100	10	10
社会效益指标	物业对社会效益的影响		＝100%	100	10	10
生态效益指标	物业对生态效益的影响		＝100%	100	10	10
满意度指标		服务对象满意度	物业公司对本单位满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余：指全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

(1)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出:

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

 

上高县党史地方志工作办公室

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.贯彻执行国家、省、市有关档案方面的工作方针、政策，并根据国务院关于档案管理的规定，制订本馆档案规划、管理办法和要求、标准。2.认真做好对本馆档案的收集、整理工作，并发挥现行文件服务中心的作用，为上级单位提供档案资料。 3.做好每年的档案接收进馆、档案查询利用、档案征集编研工作。4.完成上级档案部门、主管部门及本单位交办的工作任务。

（二）项目绩效目标

2023年度按时保质完成了这个项目工作，预算金额是21.5万元，实际产生金额是21.5万元，执行率100%，综合自评得分100分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为了让资源最大化的利用，提高工作效率，促进日常工作开展。绩效评价的对象包括上高县党史地方志工作办公室，范围是2023年度全年。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

见绩效自评表

（三）绩效评价工作过程

见绩效自评表

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我关项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了项目绩效目标的实施。绩效自评等级为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

见绩效自评表

（二）项目过程情况

见绩效自评表

（三）项目产出情况

见绩效自评表

（四）项目效益情况

见绩效自评表

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

问题：绩效评价工作有待提升。

措施：继续加强学习和培训的力度，加强对各股室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		档案保护,档案信息化建设,新农村档案建设
主管部门		上高县党史地方志工作办公室				实施单位		上高县党史地方志工作办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		21.5	21.5	21.5		10	100	10
政府预算资金		21.5	21.5	21.5		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况
完成管理馆藏档案工作，进一步做好馆藏档案信息化工作；依照档案法规做好各单位档案接收进馆工作，丰富馆藏，并提供利用；做好上级业务部门交办的各项任务；完成省市下达给本部门的档案征集、报送以及档案馆业务工作；完成县委、县政府交办的各项工作：扶贫、党建、综治、党风廉政建设等。					及时准确完成了档案进馆任务，接待档案查询对象1096人次，查询对象满意度超过95%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本指标		经济成本指标	工作开展经费控制在预算内	215000	基本达成目标	10	10
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标		数量指标	档案进馆数量	≥2000件	2000	20	20
质量指标	档案进馆完成度	≥100%	100	10	10
时效指标	档案进馆及时性	≥100%	100	10	10
效益指标		经济效益指标	为经济发展提供档案史料服务	≥95%	95	10	10
社会效益指标	为社会发展提供档案史料服务	≥95%	95	10	10
生态效益指标	为生态发展提供档案史料服务	≥95%	95	10	10
满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10
总分							100	100