上高县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分上高县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县科学技术协会概况

一、部门主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2.组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

5.组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

8.兴办符合上高县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县科学技术协会	一级

本部门年末在职人员5人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：上高县科学技术协会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.94	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,389.40	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	171.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2,389.40
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,586.33	本年支出合计	58	2,586.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,586.33	总计	62	2,586.33
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：上高县科学技术协会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,586.33	2,586.33
206			科学技术支出	171.97	171.97
20607			科学技术普及	171.97	171.97
2060701			机构运行	89.62	89.62
2060702			科普活动	73.72	73.72
2060703			青少年科技活动	5.00	5.00
2060799			其他科学技术普及支出	3.63	3.63
208			社会保障和就业支出	14.98	14.98
20805			行政事业单位养老支出	14.78	14.78
2080501			行政单位离退休	2.35	2.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
210			卫生健康支出	5.15	5.15
21011			行政事业单位医疗	5.15	5.15
2101101			行政单位医疗	3.26	3.26
2101103			公务员医疗补助	1.73	1.73
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221			住房保障支出	4.84	4.84
22102			住房改革支出	4.84	4.84
2210201			住房公积金	4.84	4.84
229			其他支出	2,389.40	2,389.40
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,389.40	2,389.40
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,389.40	2,389.40
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：上高县科学技术协会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,586.33	89.13	2,497.21
206			科学技术支出	171.97	64.16	107.81
20607			科学技术普及	171.97	64.16	107.81
2060701			机构运行	89.62	64.16	25.46
2060702			科普活动	73.72		73.72
2060703			青少年科技活动	5.00		5.00
2060799			其他科学技术普及支出	3.63		3.63
208			社会保障和就业支出	14.98	14.98
20805			行政事业单位养老支出	14.78	14.78
2080501			行政单位离退休	2.35	2.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
210			卫生健康支出	5.15	5.15
21011			行政事业单位医疗	5.15	5.15
2101101			行政单位医疗	3.26	3.26
2101103			公务员医疗补助	1.73	1.73
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221			住房保障支出	4.84	4.84
22102			住房改革支出	4.84	4.84
2210201			住房公积金	4.84	4.84
229			其他支出	2,389.40		2,389.40
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,389.40		2,389.40
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,389.40		2,389.40
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：上高县科学技术协会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	196.94	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,389.40	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	171.97	171.97
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.98	14.98
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.84	4.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2,389.40		2,389.40
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,586.33	本年支出合计	59	2,586.33	196.94	2,389.40
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,586.33	总计	64	2,586.33	196.94	2,389.40
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：上高县科学技术协会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	196.94	89.13	107.81
206			科学技术支出	171.97	64.16	107.81
20607			科学技术普及	171.97	64.16	107.81
2060701			机构运行	89.62	64.16	25.46
2060702			科普活动	73.72		73.72
2060703			青少年科技活动	5.00		5.00
2060799			其他科学技术普及支出	3.63		3.63
208			社会保障和就业支出	14.98	14.98
20805			行政事业单位养老支出	14.78	14.78
2080501			行政单位离退休	2.35	2.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
210			卫生健康支出	5.15	5.15
21011			行政事业单位医疗	5.15	5.15
2101101			行政单位医疗	3.26	3.26
2101103			公务员医疗补助	1.73	1.73
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221			住房保障支出	4.84	4.84
22102			住房改革支出	4.84	4.84
2210201			住房公积金	4.84	4.84
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：上高县科学技术协会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.59	302	商品和服务支出	7.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	26.99	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	13.42	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	1.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.44	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	1.09	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	2.35	30229	福利费	0.43	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.48	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		82.03	公用支出合计					7.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：上高县科学技术协会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,389.40	2,389.40		2,389.40
229			其他支出		2,389.40	2,389.40		2,389.40
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,389.40	2,389.40		2,389.40
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,389.40	2,389.40		2,389.40
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：上高县科学技术协会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：上高县科学技术协会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.24	0.24
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.50	0.24	0.24
（1）国内接待费	7	——	——	0.24
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	45
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：上高县科学技术协会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2586.33万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2586.33万元，比上年增加2432.13万元，增长1577.25%，主要原因：新增专债项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2586.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2586.33万元，其中本年支出合计2586.33万元，比上年增加2432.13万元，增长1577.25%，主要原因：新增专债项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：不存在年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出89.13万元，占3.45%；项目支出2497.21万元，占96.55%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数139.00万元，决算数2586.33万元，完成年初预算的1860.65%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数120.80万元，决算数171.97万元，完成年初预算的142.36%。预决算差异主要原因：活动开展数量增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数8.22万元，决算数14.98万元，完成年初预算的182.35%。预决算差异主要原因：社保基数调整及人员变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.15万元，决算数5.15万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数4.84万元，决算数4.84万元，完成年初预算的100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2389.40万元，预决算差异主要原因：存在政府专项债项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.13万元，其中：

（一）工资福利支出78.59万元，比上年减少12.03万元，下降13.28%，主要原因：单位在编人员减少导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出7.10万元，比上年减少36.64万元，下降83.77%，主要原因：活动开展数量减少。

（三）对个人和家庭补助支出3.44万元，比上年减少1.51万元，下降30.52%，主要原因：单位在编人员减少导致对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.24万元，决算数0.24万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.24万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国公务。决算数与上年持平，主要原因：无出国公务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国公务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.24万元，决算数0.24万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务接待增加。决算数比上年增加0.24万元,主要原因：公务接待增加。全年国内公务接待4批，累计接待45人次，主要是：公务接待增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出7.10万元，决算数比上年减少36.64万元，下降83.77%，主要原因：落实过紧日子要求压减日常支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3756.35万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3756.27万元。授予中小企业合同金额3756.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.08万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金2475.61万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“宜春市2022年科普专项经费”项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，设置了“成本指标”“产出指标”“效益指标”“满意度指标”等一级指标并进一步细化出二三级指标，自评结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出89.13万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，设置了“产出指标”“效益指标”“满意度指标”等一级指标并进一步细化出二三级指标，自评结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.单位自评工作开展情况

按照上级文件的要求，上高县科学技术协会对2023年基础项目指标，根据工作完成情况进行了认真自评，确保资金使用合理、合规、高效并严格遵守绩效自评工作的相关要求，保障资金合理使用。

2.部门整体支出绩效实现情况

（1）履职完成情况：完成党委、政府交办的其他任务，切实保障机关正常运行，开展科普宣传近两百场，科普咨询和技术培训十余场次，按时按质按量完成各项任务。

（2）履职效果情况：上高县公民科学素质提升率达0.1%。

（3）社会满意度及可持续性影响：科技工作者和公众满意度92%。

3.部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析。

①县科协目前共有5名在职人员，但其中两名已退居二线，整体平均年龄较高，导致工作开展困难，任务进展缓慢。

②提高群众科普知识的认知未达到人人懂科普的影响。

（2）改进的方向和具体措施。

①加强学习。组织财务人员和部门工作人员开展预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

②继续加大群众科普知识的宣传。

4.绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，县科协绩效自评得分97分。此次绩效评价结果将作为我单位下一年工作开展的重要参考依据，并按照相关要求做好公开工作。

本部门“宜春市2022年科普专项经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		宜春市2022年科普专项经费
主管部门		上高县科学技术协会					实施单位		上高县科学技术协会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7		7		10	100	10
		政府预算资金		0	7		7		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面提升公民科学素质，以科技助力乡村振兴						全面提升公民科学素质，以科技助力乡村振兴，资金均已发放到位
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	总金额		＝70000元	70000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	党员科普示范村		≥1个	1	10	10
				科普助力乡村振兴试点单位		≥2个	2	10	10
				优秀科普教育基地		≥2个	2	10	10
			质量指标	建立科技志愿者队伍		≥100人	100	5	5
			时效指标	经费到位率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升公民科学素质		≥1%	1	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受众满意度		≥92%	95	15	15
总分								100	100

本部门“科普经费及农村信息化电子平台系统建设费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		科普经费及农村信息化电子平台系统建设费
主管部门		上高县科学技术协会					实施单位		上高县科学技术协会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		33.593	33.593		25.461		10	75.79	5
		政府预算资金		33.59256	33.59256		25.46112		—	75.79	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	普及科学知识、传播科学思想和方法、推广先进技术、提高公众科学文化素质，做到科普覆盖率大于50％；保障农村信息化网络电子平台正常运转						普及科学知识、传播科学思想和方法、推广先进技术、提高公众科学文化素质，做到科普覆盖率大于50％；保障农村信息化网络电子平台正常运转
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	活动成本		＝335925.6元	254611.2	20	7.9	支付进度缓慢，将加快支付进度
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	科普图书发放数量		≥200本	200	5	5
				培训任务实际完成率		＝100%	100	5	5
				举办科普讲座次数		≥10次	12	10	10
				科普培训人数		≥500人	600	10	10
			质量指标	科普宣传栏每季更换率		≥75%	75	5	5
			时效指标	项目完成及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	科普对象覆盖率		≥50%	50	10	10
			生态效益指标	科普对象科学素质提高率		≥10%	10	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	受益人群满意度		≥85%	92	10	10
总分								100	82.9

本部门“全民科学素质工作经费项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全民科学素质工作经费项目
主管部门		上高县科学技术协会					实施单位		上高县科学技术协会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.125		2.125		10	100	10
		政府预算资金		0	2.125		2.125		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为迎接第十二次全民科学素质测评，在上高县开展全覆盖的公民科学素质培训，提高全民科学素质。						顺利迎接第十二次全民科学素质测评，在上高县开展全覆盖的公民科学素质培训，提高了上高县公民的科学素质。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算控制数		≤21250元	21250	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训总人数		≥1500人	1500	10	10
				开展培训总场次		≥17场	17	10	10
			质量指标	全民科学素质提升数		＞1%	1	10	10
			时效指标	按计划完成率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	科学公民素质率		≥10%	10	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受众满意度		≥90%	92	15	15
总分								100	100

本部门“2022年中国(江西)未来乡村发展大会筹备经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年中国(江西)未来乡村发展大会筹备经费
主管部门		上高县科学技术协会					实施单位		上高县科学技术协会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	46.631		46.631		10	100	10
		政府预算资金		0	46.6313		46.6313		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全力筹备2022年中国（江西）未来乡村发展大会						完成2022年中国（江西）未来乡村发展大会筹备工作
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	总成本		＝466313元	466313	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	租赁场地个数		≥2个	2	10	10
				参会人数		≥100天	100	10	10
				展板数量		≥60个	60	10	10
			质量指标	按时完工率		＝100%	100	5	5
			时效指标	会议天数		＝2天	2	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	会议效果提升率		＞1%	1.1	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	92	15	15
总分								100	100

本部门“‘科技一日游’”活动经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		“科技一日游”活动经费
主管部门		上高县科学技术协会					实施单位		上高县科学技术协会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5		5		10	100	10
		政府预算资金		0	5		5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织上高县中小学生尤其是脱贫户和监测对象家庭学生、农村留守青少年前往江西省科技馆参观，接收寓教于乐的科学普及和科学精神熏陶						2023年9月22日、2023年9月27日，组织上高县中小学生尤其是脱贫户和监测对象家庭学生、农村留守青少年前往江西省科技馆参观，接收寓教于乐的科学普及和科学精神熏陶
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	总成本		≤5万元	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	司机数量		≥15人	15	5	5
				工作人员数量		≥45人	45	10	10
				学生数量		＝600人	600	10	10
			质量指标	活动开展质量		≥95%	95	5	5
				安全保障质量		＝100%	100	5	5
			时效指标	按计划完成率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升青少年科学素质		≥0.5%	0.5	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	92	15	15
总分								100	100

本部门“上高县青少年科技活动中心项目经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		上高县青少年科技活动中心项目经费
主管部门		上高县科学技术协会					实施单位		上高县科学技术协会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2,400		2,389.395		10	99.56	7
		政府预算资金		0	2400		2389.395		—	99.56	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目建成后将提高青少年科学文化素质，满足上高县人民不断增长的科普需求，全面整合全县科普展示、科技培训、科技教育活动等资源，扩大上高县对外科技交流和科技产业影响力，推动全民科技活动常态化、多样化、时尚化。今年正式开始施工建设						项目建成后将提高青少年科学文化素质，满足上高县人民不断增长的科普需求，全面整合全县科普展示、科技培训、科技教育活动等资源，扩大上高县对外科技交流和科技产业影响力，推动全民科技活动常态化、多样化、时尚化。今年正式开始施工建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	总成本		≤2400万元	2389.395	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	展厅数量		≥3个	3	10	10
				装修改造面积		≥2120平方米	4000	10	10
			质量指标	项目质量达标率		＝100%	100	10	10
			时效指标	项目按时完工率		≤100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升公民科学素质率		≤1%	0.5	5	5
				科普对象覆盖率		≥50%	50	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	92	15	15
总分								100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）社会保障和就业支出－事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据宜春市科学技术协会《关于下达宜春市2022年科普专项经费的补充通知》文件下达“宜春市2022年科普专项经费”7万元。此次下达资金专项用于科学普及工作、科普阵地建设、科普队伍建设及科普助力乡村振兴，进一步提升上高县公民科学素质，夯实科技创新的社会基础，助力上高县高质量发展。按照附件1宜春市科协科普专项经费明细表，7万元分别用于支持科普助力乡村振兴试点村2个、党员科普示范村1个、优秀科普教育基地2个。科普助力乡村振兴试点村1个支持2万元，党员科普示范村1个支持1万元，优秀科普教育基地1个支持1万元。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标如下：创新科普服务理念和服务方式，普及科学知识，传播科学思想和方法，不断提升科普服务的覆盖面和时效性。

阶段性目标如下：助力科普助力乡村振兴试点村、党员科普示范村、优秀科普教育基地等各类科普基地得到更好地发展，进一步扩大科普服务的覆盖面。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是让资源最大化地利用，提高工作效率，促进日常工作开展，同时作为下一年度工作开展的重要参考依据。绩效评价的对象包括科普工作开展情况、科普队伍建设情况、科普助力乡村振兴试点情况等，范围是2023年全年。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

上高县科协严格按照宜春市科学技术协会《关于下达宜春市2022年科普专项经费的补充通知》文件要求制定项目绩效目标、任务，年底根据目标、任务完成情况进行绩效评价，总分100分，其中：决策指标20分，过程指标20分，产出指标40分，效益指标20分。

（四）绩效评价工作过程。

详见部门评价表。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“宜春市2022年科普专项经费”项目：全年预算数7万元，全年执行数7万元，执行率100%，自评得分100分。具体详见部门评价表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

上高县科协实际收到“宜春市2022年科普专项经费”共7万元，2023年12月底资金使用率100%。上高县科协严格按照宜春市科学技术协会《关于下达宜春市2022年科普专项经费的补充通知》文件要求，明确专项资金使用范围，确保资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与使用范围的用途相符。

（二）项目过程情况

2023年，上高县科协在县委、县政府的正确领导和市科协的精心指导下，在社会各界的大力支持以及广大科技工作者的共同努力下，全县科协系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，对标对表县委决策部署，始终坚持把助推上高高质量跨越式发展作为科协工作的靶心，着力找准科协工作的切入点、结合点和关键点，全面履行“四服务”职责，在擦亮群团政治底色、扎实服务科技为民等方面取得实效，科协事业发展取得新突破新成绩

（三）项目产出情况

“宜春市2022年科普专项经费”项目扶持建设科普助力乡村振兴试点村2个、党员科普示范村1个、优秀科普教育基地2个。

（四）项目效益情况

工作实效，是我们的职责所在、作为所在、目标所在。经过近一年的努力，科普基地建设取得了较好的效果。一是领导更重视。2023年上高县科协专门向上级作了汇报，为科协更好开展工作提供了条件。二是公众更知晓。以前社会公众对科技知识不甚了解，通过科普基地的建设，社会公众有了了解科技知识的便捷渠道，公民科学素质得到提升。三是科普能力更提高。项目的实施，较好解决了基层科普经费不足的瓶颈难题。以前受限于经费而开展工作艰难，利用这次契机，得到迎刃而解，基层科普工作得以向广度、深度推进。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

“宜春市2022年科普专项经费”项目实施一年来，虽然效果较好，但不可否定，在计划的实施中还存在不少难题：一是科普覆盖面有待进一步扩大；二是基层科普经费紧张的问题没有得到根本解决；三是科普手段还有待进一步提升；四是对各类基地的科普资金使用情况未进行进一步的跟踪督导。

六、有关建议

下一步，我单位将加大培训力度，提升项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入绩效管理的整个过程中，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对资金的管理，严格执行绩效管理办法，科学合理地设置绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为改进管理的重要依据，使有限的资金产生更大的效益。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称：

宜春市2022年科普专项经费

主管部门

上高县科学技术协会

项目实施单位

上高县科学技术协会

项目负责人

钟美玲

联系电话

13970546313

项目类型

经常性项目（）一次性项目（ √ ）

计划投资额（万元）

实际到位资金（万元）

实际使用情况（万元）

其中：中央财政

省财政

市县财政

其他

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

评分标准

完成情况

得分

决策

项目立项

立项依据充分性

严格按照上级文件立项

严格执行

立项程序规范性

绩效目标

绩效目标合理性

绩效指标明确性

严格按照上级文件要求设立绩效指标

严格执行

资金投入

预算编制科学性

资金分配合理性

过程

资金管理

资金到位率

资金随文件同时下达

准时到位

预算执行率

资金使用合规性

组织实施

管理制度健全性

制度执行有效性

严格按照上级文件要求执行管理

执行有效

产出

产出数量

可根据项目实际情况有选择地设置和细化

建立各类基地≥5个

5个

产出质量

建立科技志愿者队伍≥100人

100人

产出时效

经费到位率=100%

100%

产出成本

总金额＝7万元

7万元

效益

经济效益

社会效益

提升公民科学素质≥1%

生态效益

可持续影响

满意度

社会公众或服务对象满意度

受众满意度≥92%

95%

总分

100

评价等次

优☑ 良□ 中 □ 差□

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