目 录
第一部分 上高县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上高县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
（一）县人大常委会机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：
1、负责处理常委会机关日常工作。
2、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会以及上级人大常委会机关召开的有关会议组织协调和准备工作。
3、负责起草常委会工作报告、工作要点、工作计划、工作总结、决定、决议和会议纪要等。
4、负责上级人大（含县委、县政府）文件的收发、传阅、保管、保密、归档工作。
5、负责常委会及办公室文件的起草、核稿并送有关领导审签；
6、负责机关人事、财务、劳资、财物管理和公务接待公务用车等后勤保障工作。
7、负责省、市人代会期间我县参会代表的服务工作。
8、负责常委会组织的执法检查、视察调研、评议活动组织协调工作。
9、负责协助常委会领导督促检查有关工作。
10、负责各专门委员会、“一府一委两院”办公室的协调沟通工作。
11、负责宣传、信息收集、处理和上报、会刊编写等工作，负责《每周工作汇要》等对外材料的报送，负责“会刊的收集整理。
12、负责县人大常委会离、退休干部的有关工作。
13、承办县人大常委会领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
二级预算单位 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室（本级）设立7个行政正科级机构，分别是：上高县人大常委会办公室、教科文卫工委、选任联工委、农建环资工委、财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会。下属人大代表联络中心1个股级事业机构。
本部门年末在职人员29人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
873.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
709.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
97.38 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
35.24 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
31.27 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
873.61 |
本年支出合计 |
58 |
873.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
873.61 |
总计 |
62 |
873.61 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
873.61 |
873.61 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
709.72 |
709.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
709.72 |
709.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
568.63 |
568.63 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
107.40 |
107.40 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
人大会议 |
13.70 |
13.70 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.38 |
97.38 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.03 |
96.03 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.65 |
26.65 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.13 |
44.13 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.24 |
35.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.24 |
35.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
31.27 |
31.27 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.27 |
31.27 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.27 |
31.27 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
873.61 |
675.28 |
198.33 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
709.72 |
511.39 |
198.33 |
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
709.72 |
511.39 |
198.33 |
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
568.63 |
511.39 |
57.24 |
|
|
|
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
107.40 |
|
107.40 |
|
|
|
|||
|
2010104 |
人大会议 |
13.70 |
|
13.70 |
|
|
|
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.38 |
97.38 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.03 |
96.03 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.65 |
26.65 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.13 |
44.13 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.24 |
35.24 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.24 |
35.24 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
31.27 |
31.27 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.27 |
31.27 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.27 |
31.27 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
873.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
709.72 |
709.72 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
97.38 |
97.38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
35.24 |
35.24 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
31.27 |
31.27 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
873.61 |
本年支出合计 |
59 |
873.61 |
873.61 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
873.61 |
总计 |
64 |
873.61 |
873.61 |
|
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
873.61 |
675.28 |
198.33 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
709.72 |
511.39 |
198.33 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
709.72 |
511.39 |
198.33 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
568.63 |
511.39 |
57.24 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
107.40 |
|
107.40 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
13.70 |
|
13.70 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.38 |
97.38 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.03 |
96.03 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.65 |
26.65 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.13 |
44.13 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.24 |
35.24 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.24 |
35.24 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.19 |
12.19 |
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
31.27 |
31.27 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.27 |
31.27 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.27 |
31.27 |
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
502.60 |
302 |
商品和服务支出 |
135.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
182.71 |
30201 |
办公费 |
94.10 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
70.80 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.87 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
87.15 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.13 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.25 |
30207 |
邮电费 |
4.32 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.72 |
30208 |
取暖费 |
2.64 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
7.82 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.35 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.51 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.42 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.90 |
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
16.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
1.51 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.19 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.22 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
11.24 |
30229 |
福利费 |
1.69 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.58 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.89 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
540.01 |
公用支出合计 |
135.26 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
23.55 |
23.55 |
16.40 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
23.55 |
23.55 |
16.40 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
16.40 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
159 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
1,276 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计873.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计873.61万元，比上年减少219.66万元，下降20.09%，主要原因：本年度工资福利预算收入和会议费预算收入较上年度减少。本年收入的具体构成：财政拨款收入873.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计873.61万元，其中本年支出合计873.61万元，比上年减少219.66万元，下降20.09%，主要原因：工资福利支出减少，上年度的工资福利支出包括补发2021年奖励性工资；本年度召开人代会1次，对比上年度召开人代会的次数减少，所以会议费对比上年度减少102.45万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转结余。
本年支出的具体构成：基本支出675.28万元，占77.30%；项目支出198.33万元，占22.70%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数940.53万元，决算数873.61万元，完成年初预算的92.89%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数804.67万元，决算数709.72万元，完成年初预算的88.20%。预决算差异主要原因：项目支出支付进度偏慢。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数69.35万元，决算数97.38万元，完成年初预算的140.42%。预决算差异主要原因：支付退休人员职业年金单位部分。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数35.24万元，决算数35.24万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数31.27万元，决算数31.27万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出675.28万元，其中：
（一）工资福利支出502.60万元，比上年减少220.39万元，下降30.48%，主要原因：上年度的工资福利支出包括补发2021年奖励性工资，所以降幅较大。
（二）商品和服务支出135.26万元，比上年减少181.11万元，下降57.25%，主要原因：主要是会议费减少，本年度召开人代会1次，对比上年度召开人代会的次数减少，所以相对应的会议费对比上年度减少较多。
（三）对个人和家庭补助支出37.42万元，比上年减少16.49万元，下降30.59%，主要原因：上年度有死亡抚恤金支付。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.55万元，决算数16.40万元，完成全年预算的69.65%；决算数比上年减少0.07万元，下降0.42%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位年初没有安排因公出国费预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位没用因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没用因公出国人员。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位年初没用安排公务用车购置费。决算数与上年持平,主要原因：本单位没用购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位年初没用安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：本单位没用公务车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数23.55万元，决算数16.40万元，完成全年预算的69.65%，主要原因：规范公务接待管理，坚持过紧日子，厉行勤俭节约。决算数比上年减少0.07万元，下降0.42%,主要原因：坚决贯彻执行中央八项规定精神，规范公务接待管理，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。全年国内公务接待159批，累计接待1276人次，主要是上级部门开展调研活动和乡镇前来办理公务。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出135.26万元，决算数比上年减少181.11万元，下降57.25%，主要原因：主要是会议费减少，本年度召开人代会1次，对比上年度召开人代会的次数减少，所以相对应的会议费对比上年度减少较多。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额7.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，本年度无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金198.33万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：人大常委会会议活动费和十大民生实事项目专题片制作经费。涉及一般公共预算支出27.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看十大民生实事项目专题片制作项目绩效评价自评得分100分，经绩效评价小组复核，2023年县人大常委会会议费项目绩效评价得分100分，等级为“优秀”；人大常委会会议活动费项目绩效评价自评得分95分，经绩效评价小组复核，2023年县人大常委会会议费项目绩效评价得分95分，等级为“优秀”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出873.61万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良好”。从评价情况看，评价组对工作完成质量、财务管理制度、满意度问卷调查等综合评估总体评价结果良好，自评得分97分。主要绩效如下：1、主动参与中心工作。常委会始终坚持发展导向，着眼全局，把握方向，凝聚合力，干实事，积极主动参与中心工作，推动了全县经济社会持续健康发展。2、突出实效抓好监督工作。常委会围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，精心编制监督计划，综合运用专题调研、专项视察、听取审议专项工作报告、述职评议等方式，不断加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，不断提高了监督实效。3、依法依规开展人事任免。常委会坚持党管干部原则和人大依法任免相结合，严格执行人事任免办法，规范任前调查、法律知识考试、表态发言、颁发任命书等程序，增强了被任命人员的责任意识和法治意识。4、充分发挥人大代表作用。常委会牢固树立代表主体意识，不断完善服务和保障机制，创新工作载体和形式，畅通代表知情渠道，推动县乡代表履职规范化、常态化，代表工作取得了进展。发现的问题及原因：预算绩效管理意识薄弱，预算绩效目标的申报指标设置不够准确。下一步改进措施：加强财务人员的业务培训，科学、细化预算编制工作。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
上高县人民代表大会常务委员会办公室（本级）项目支出绩效自评表如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
人大常委会会议活动费 |
||||||||
|
主管部门 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
27 |
27 |
17.814 |
10 |
65.98 |
5 |
|||
|
政府预算资金 |
27 |
27 |
17.814431 |
— |
65.98 |
— |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据工作实际需要召开会议，开展视察、检查、调研活动，经费控制在年初预算内，进一步推进工作落实。 |
已100%完成年度制定的绩效目标，人大常委会委员通过听取报告、调研等方式，为全县经济社会发展建言献策。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年初预算 |
≤27万 |
16 |
20 |
20 |
|
||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
常委会会议召开次数 |
≥6次 |
6 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
人大常委会会议既定议程完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
人大常委会会议计划按期完成率 |
按时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
符合法律规定，顺利召开省人民代表大会、省人大常委会会议 |
符合 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
有关会议议程的表决通过率和与会人员满意度 |
≥95% |
96 |
20 |
20 |
|
||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
人代会票决民生实事项目完成情况汇报片制作经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
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|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
用于2022年十大民生实事项目专题片制作 |
已100%完成年初制定的绩效目标，通过专题片的宣传，提升人民群众幸福感 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费 |
＝10万元 |
10 |
20 |
20 |
|
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|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
专题片拍摄个数 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
宣传知晓率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
宣传天数 |
＝10天 |
10 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
市民知晓率 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
工勤人员2人 |
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|
主管部门 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||
|
政府预算资金 |
3 |
3 |
3 |
— |
100 |
— |
|||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障工作正常运转 |
100%完成年初制定的绩效目标。工勤人员解决了机关人员不足的问题，保障了机关正常运转。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年初预算 |
≤3万 |
3 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工勤人员人数 |
＝2人 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
认真履行岗位职责 |
认真履责 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
资金到位及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
业务能力提升 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
保障工作正常运转 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
人大会会议费(待分配) |
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|
主管部门 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
57 |
57 |
13.696 |
10 |
24.03 |
0 |
|||||||||
|
政府预算资金 |
57 |
57 |
13.69618 |
— |
24.03 |
— |
|||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
整治项目支出绩效 |
已100%完成年初制定的绩效目标，全面践行全过程人民民主，通过代表的“好声音”推动解决人民群众急难愁盼问题。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年初预算 |
≤57万 |
14 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表大会召开次数 |
＝1次 |
1 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
质量指标 |
人民代表大会会议既定议程完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
按时间完成 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
符合法律规定，顺利召开省人民代表大会、省人大常委会会议 |
符合 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
有关会议议程的表决通过率和与会人员满意度 |
＞95% |
96 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
人大代表活动费 |
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|
主管部门 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
42.779 |
42.779 |
29.779 |
10 |
69.61 |
5 |
|||||||||
|
政府预算资金 |
42.779 |
42.779 |
29.779058 |
— |
69.61 |
— |
|||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
根据工作实际需要召开会议，开展视察、检查、调研活动，经费控制在年初预算内，进一步推进工作落实。 |
已100%完成年初制定的绩效目标，充分尊重代表主体地位，坚持发动代表、依靠代表、服务代表，不断深化拓展代表工作，激发代表履职活力，为全面践行全过程人民民主夯实基础。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年初预算 |
≤42.77万 |
30 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
市代表小组会议次数 |
≥10次 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
调研次数 |
≥2次 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
人大常委会代表年中调研报告进度完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
按时间完成 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
符合法律规定，顺利召开省人民代表大会、省人大常委会会议 |
符合 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
保障代表依法履职，确保按时完成调研、视察、代表小组活动，代表对活动开展的成效满意 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
2023年抄告单163号省人大常委会离退休干部调研经费 |
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|
主管部门 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— |
|||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
用于省人大常委会机关离退休干部来我县调研经费 |
100%完成制定的绩效目标，省人大常委会机关离退休干部为我县经济社会发展提出了宝贵的意见和建议。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
调研所需经费 |
＝10万元 |
10 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按工作安排进行调研 |
＝1次 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
做好各项管理服务工作 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
完成调研报告 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
提升上高知名度 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
预算联网监控系统后期维护、系统人员及工作经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
上高县人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
22 |
22 |
3.52 |
10 |
16 |
0 |
|||||||||
|
政府预算资金 |
22 |
22 |
3.52 |
— |
16 |
— |
|||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
预算联网监督系统工作顺利开展 |
预算联网监督系统设置预算编制、预算执行中的各项指标值，通过系统报警功能监督财政预决算。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度维护成本 |
＜22万 |
3.5 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护系统（软件）数量 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
系统故障排除率 |
＝95% |
96 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
运维人员到岗及时率 |
＝95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
履性人大监督职责 |
及时 |
基本达成目标 |
30 |
30 |
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）公务员医疗补助：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（七）其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（八）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的失业、生育保险费等。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
十大民生实事汇报片制作经费部门评价报告
人大常委会会议活动经费部门评价报告
2023年部门整体支出绩效自评报告
