目    录

 

第一部分  上高县金融与营商环境服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

 

第一部分 上高县金融与营商环境服务中心概况

 

一、部门主要职责

（一）拟订全县营商环境服务工作规划、年度计划，拟订优化和创新全县营商环境服务工作措施，并组织实施。

（二）负责统筹推进全县营商环境考核评价体系建设工作，建立健全县营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（三）协调推进优化营商环境各项改革，梳理解决优化营商环境工作中的突出问题和制度性障碍；组织开展优化营商环境联合调研，指导优化营商环境改革举措落实情况；总结推广优化营商环境典型经验做法，加强优化营商环境宣传和舆论引导。

（四）负责指导协调全县营商环境建设和指导各部门各单位营商环境建设工作。

（五）负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关负责人提出问责意见，移交有关机关依规依纪依法问责处理。

（六）协调金融机构落实有关金融工作的决议、决定和重要工作部署;引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持;加强与驻县金融机构的联系。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县金融与营商环境服务中心本级	一级

上高县金融与营商环境服务中心（本级）设立4个内设机构，分别是：金融服务股、营商环境服务股、营商环境指导考评股、营商环境投诉受理股。

本部门年末在职人员14人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：上高县金融与营商环境服务中心2023年度金额单位：万元

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门：上高县金融与营商环境服务中心2023年度                     金额单位：万元

 

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：上高县金融与营商环境服务中心2023年度                     金额单位：万元

 

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：上高县金融与营商环境服务中心                                                           2023年度                         金额单位：万元

 

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：上高县金融与营商环境服务中心2023年度                     金额单位：万元

 

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：上高县金融与营商环境服务中心2023年度                     金额单位：万元

 

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：上高县金融与营商环境服务中心2023年度                     金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：上高县金融与营商环境服务中心2023年度                     金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：上高县金融与营商环境服务中心2023年度                     金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

   2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

 

国有资产占用情况表

公开10表

部门：上高县金融与营商环境服务中心 2023年度         单位：台、辆、套

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计403.07万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计403.07万元，比上年增加235.50万元，增长140.53%，主要原因：每年工资调增、年度人员增加3人以及2023年增加了项目经费。本年收入的具体构成：财政拨款收入402.37万元，占99.82%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.71万元，占0.18%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计403.07万元，其中本年支出合计402.37万元，比上年增加234.79万元，增长140.11%，主要原因：每年工资调资、人员调入和单位机构改革后业务调整开支增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.71万元，比上年增加0.71万元，主要原因：其他收入0.71万元为工会经费返还款，当年度没有列支。

本年支出的具体构成：基本支出162.54万元，占40.40%；项目支出239.83万元，占59.60%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数240.45万元，决算数402.37万元，完成年初预算的167.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数216.92万元，决算数372.98万元，完成年初预算的171.95%。预决算差异主要原因：本年调入人员3人追加预算，单位开展营商环境有关工作业务开支增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数10.48万元，决算数13.73万元，完成年初预算的131.08%。预决算差异主要原因：本年调入人员3人追加预算，社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.98万元，决算数7.02万元，完成年初预算的117.45%。预决算差异主要原因：本年调入人员3人追加预算，卫生健康支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数7.08万元，决算数8.63万元，完成年初预算的121.89%。预决算差异主要原因：本年调入人员3人追加预算，单位住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.54万元，其中：

（一）工资福利支出141.49万元，比上年增加55.46万元，增长64.47%，主要原因：每年工资调增、年度人员增加3人。

（二）商品和服务支出21.05万元，比上年增加2.27万元，增长12.11%，主要原因：单位业务开展，办公费、邮电费等保障单位正常运转支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位没有对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.00万元，决算数3.42万元，完成全年预算的85.42%；决算数比上年减少0.21万元，下降5.87%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位没有因公出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.00万元，决算数3.42万元，完成全年预算的85.42%，主要原因：本单位按照中央八项规定严格控制公务接待费支出。决算数比上年减少0.21万元，下降5.87%,主要原因：本单位按照中央八项规定严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待20批，累计接待228人次，主要是：国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额11.25万元，其中：政府采购货物支出11.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金239.83万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。  

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：一次进门联合体检和企业模拟评价项目。涉及一般公共预算支出6.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用合法合规，财务指标设置规范，完成了项目规划的各项工作，基本达到了项目预算所设立的主要目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出402.37万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门2023年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算设立的主要目标。2023年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，项目资金使用合法合规，无截留、隐匿、挤占、挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门依照《上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩【2024】2号）文件精神，开展了项目支出绩效自评工作,并形成了项目支出绩效评价表与评价报告。

1.部门自评工作开展情况

本部门2023年预算项目共有10个，预算总金额302.39万元，实际支出总金额为239.83万元。开展了绩效自评的为一般性项目，共10个支出金额为239.83万元。

2.综合评价结论

本部门预算项目经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。项目评价平均得分85.58分，综合评价结论为“良”。

3.当年部门预算及执行情况

全年预算总额461.71万元，其中财政拨款460.70万元，全年执行数402.36万元，执行率87.15%。

4.绩效目标完成情况总体分析

（1）履职完成情况：第一，从数量指标上来看，完成4次“双百”评政务环境活动，完成1次政企圆桌会议，完成1次惠企政策汇编，1次入园事项审批指南汇编，完成1次行政权力事项调整。第二，从质量指标上来看，投诉办结率达到100%。第三，从时效指标上来看，影响营商环境投诉件受理及时率达到100%。

（2）履职效果情况：开展了多次优化指标推进会和第三方评价培训会，指标排名进入全省第一方阵，为上高高质量发展提供了有力保障。

（3）社会满意度及可持续性影响：公共服务满意度达到了100%，经营主体满意度稳步提升。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析

预算绩效监控意识还需强化，对绩效系统使用和指标的把控填写还存在欠缺；预算执行存在年底集中支付情况，导致年底支付数额大，账务多。

（2）改进措施

通过绩效监控我单位全年总体执行进度大部分都能按照年初制订的目标任务完成。下一步的工作：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

6.绩效自评结果应用和公开情况

按照统一要求，我部门对2023年度项目支出绩效自评情况予以公开。上高县金融与营商环境服务中心（本级）“10个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		抄告单【2023】第410号用于优化营商环境
主管部门		上高县金融与营商环境服务中心					实施单位		上高县金融与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	21.941		16.482		10	75.12	5
		政府预算资金		0	21.9411		16.4816		—	75.12	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	让企业体验便捷、高效、暖心的服务。						更好地服务企业，提升满意度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费开支		＝219411元	164816	20	7.56	管理不足。措施：加强管理。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	活动次数		≥1次	1	15	15
			质量指标	体验感		≥90%	90	10	10
			时效指标	完成时间		＝1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众满意度		≥90%	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	82.56

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		监督服务保障平台建设经费
主管部门		上高县金融与营商环境服务中心					实施单位		上高县金融与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	162.47		152.471		10	93.85	7
		政府预算资金		0	162.4698		152.470985		—	93.85	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	建设监督服务保障平台 提升企业满意度						通过建设监督服务保障平台，优化双百评，提升企业满意度
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费开支		＝1908300元	1524709.85	20	9.95	项目数据测算不到位。措施：加强管理
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买数量		≥1次	1	15	15
			质量指标	企业受益次数		≥1次	1	10	10
			时效指标	完成时间		＝1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会满意度		≥90%	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	86.95

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		金融与营商环境服务中心2023年自有资金
主管部门		上高县金融与营商环境服务中心					实施单位		上高县金融与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.01	1.01		0		10	0	0
		单位资金		1.01	1.01		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	单位自有资金						未使用自有资金
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算控制数		≤10100元	0	20	20	没有实有资金支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	事业运行经费		≤10100元	0	15	15	没有实有资金支付
			质量指标	商品服务质量		＝100％	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时性		≥80%	0	10	0	没有实有资金支付
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	营商环境提升		提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90％	90	10	10
总分								100	80

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		人员经费
主管部门		上高县金融与营商环境服务中心					实施单位		上高县金融与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		27.586	27.586		23.828		10	86.38	7
		政府预算资金		27.586	27.586		23.8285		—	86.38	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	保障机关正常运行						单位正常运转
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费支出		≥275860元	238285	20	13.19	缺少数据支撑与核算。措施：加强管理措施。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人数		≥11人	11	15	15
			质量指标	完成数量		＝100％	100	10	10
			时效指标	完成时间		＝1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会满意度		≥90％	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90％	90	10	10
总分								100	90.19

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		一次进门联合体检
主管部门		上高县金融与营商环境服务中心					实施单位		上高县金融与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.222	1.222		1.085		10	88.73	7
		政府预算资金		1.2225	1.2225		1.084742		—	88.73	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	企业满意度提升						更好地为企业服务，满意度得到提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费开支		＝12225元	10847.42	20	14.37	管理不足。加强管理。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买数量		≥2次	2	15	15
			质量指标	企业受益次数		≥1次	1	10	10
			时效指标	完成时间		＝1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会满意度		≥90％	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90％	90	10	10
总分								100	91.37

 

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		企业模拟评价
主管部门		上高县金融与营商环境服务中心					实施单位		上高县金融与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5		5		10	100	10
		政府预算资金		5	5		5		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	企业参与率提升						通过企业模拟测评提升企业参与度，考核名次提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行成本		＝50000元	50000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买数量		＝1次	1	15	15
			质量指标	营商环境考核		优	基本达成目标	15	15
			时效指标	完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	企业参与率		≥90％	90	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		营商环境政策宣传
主管部门		上高县金融与营商环境服务中心					实施单位		上高县金融与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		13.659	13.659		10.21		10	74.75	5
		政府预算资金		13.6587	13.6587		10.21		—	74.75	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	企业满意度提升						完成惠企政策汇编和服务指南的编印发放，企业满意度得到提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费开支		＝136587元	102100	20	7.38	在资金分配支付方面不均衡，申报不够精准。措施：合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买数量		≥3次	3	15	15
			质量指标	社会满意度		≥90％	90	10	10
			时效指标	完成时间		＝1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众满意度		≥90％	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90％	90	15	15
总分								100	82.38

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		监督服务保障平台经费
主管部门		上高县金融与营商环境服务中心					实施单位		上高县金融与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20		17.199		10	85.99	7
		政府预算资金		20	20		17.198596		—	85.99	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	企业满意度提升						企业满意度得到提升
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费开支		＝200000元	171985.96	20	13	前期未做好数据测算。措施：加强管理。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买数量		≥1次	1	15	15
			质量指标	企业满意率		≥90％	90	10	10
			时效指标	完成时间		＝1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众满意度		≥90％	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90％	90	10	10
总分								100	90

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		基本公共服务、营商环境等满意度测评
主管部门		上高县金融与营商环境服务中心					实施单位		上高县金融与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	15		11.216		10	74.77	5
		政府预算资金		15	15		11.21595		—	74.77	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	企业满意度						公共服务满意度与企业满意度得到提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费开支		＝150000元	112159.5	20	7.39	在设定绩效目标时，前期缺乏数据支撑。措施：进行跟踪。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买数量		≥2次	2	15	15
			质量指标	企业满意率		≥90%	90	10	10
			时效指标	完成时间		＝1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众满意度		≥90％	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90％	90	15	15
总分								100	82.39

 

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		13710工作经费
主管部门		上高县金融与营商环境服务中心					实施单位		上高县金融与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5		2.336		10	46.72	0
		政府预算资金		5	5		2.3358		—	46.72	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	机关运行效率提升						机关运行平稳，效率提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费开支		＝50000元	23358	20	0	管理不足。措施：加强管理
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买数量		≥1次	1	15	15
			质量指标	完成数量		≥90%	90	10	10
			时效指标	完成时间		＝1年	1	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众满意度		≥90％	90	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	70

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（五）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和其他保险支出。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。

(八)上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

 

一次进门联合体检项目部门评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

为全面贯彻落实营商环境优化升级“一号改革工程”，完善“一次进门，联合体检”服务企业长效机制，提高服务水平，不断推进营商环境事业适应新形势下经济发展需要。

（二）项目绩效目标

实现“一次进门、体检多项”，为企业安全健康发展保驾护航，构建亲清政商关系，不断提升营商环境满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：加强项目支出绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，对项目资金支出绩效作出评价，为下一步安排项目支出预算提供依据。

2、绩效评价对象：上高县金融与营商环境服务中心。

3、绩效评价范围：上高县2023年一次进门联合体检工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、经济性、效率性、有效性原则。

2、定量分析与定性分析相结合,以定量分析为主,定性分析为辅的原则。

3、真实性、科学性、规范性原则。

依据上述原则,本次评价我们采用项目预算目标与实施效果相比较的方法。

三、综合评价情况及评价结论

项目专项规范，绩效目标合理，资金到位率100%，管理制度健全，资金使用合理。社会满意度达90%以上，不断提升营商环境满意度。按照绩效指标测评，该项目总得分91.5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为更好地发挥“联合体检”机制作用，上高梳理分析企业和执法单位反馈意见，对“联合体检”机制进行了优化提升，利用县级双随机平台建立联合体检对象数据库和执法人员数据库，细化体检事项清单；健全完善联合体检实施方案，明确联合体检程序、方式、内容和监督保障等机制，立项依据充分。

（二）项目过程情况

1、项目预算情况分析

2023年上高县一次进门联合体检工作经费为1.23万元。

2、项目资金管理情况分析

上高县一次进门联合体检工作经费的使用做到了财务制度健全，会计核算规范，制定了各项财务管理制度。做到项目资金专款专用无截留和挪用等情况。

（三）项目产出情况

（1）产出数量：服务企业数量；

（2）产出质量：企业受益次数；

（3）产出时效：一年内完成；

（4）产出成本：项目预算为1.23万元，2023年实际支出经费1.08万元。

（四）项目效益情况

由本部门牵头，组织多个涉企执法部门一同上门为企业开展联合体检，通过勘察现场、调阅文件、深入交流等方式，从多方面多角度帮助企业梳理问题、排查隐患，及时出具“体检问题清单”反馈企业，实现“一次进门、体检多项”。同时，安排专门人员对企业整改情况进行监督指导，确保如期整改，改出实效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一次进门联合体检工作被纳入宜春市营商环境优化升级“一号改革工程”典型经验案例。主要存在的不足是没进一步向上级推广，形成更大的影响和借鉴意义。

六、有关建议

各执法部门要加强沟通协作，推进一次进门联合体检工作常态化，进一步提升服务企业水平。

七、其他需要说明的问题

无。