目    录

第一部分  上高县广播电视台概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上高县广播电视台概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章。根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县广播电视、网络宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导正确舆论导向。

3、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全县广播电视无线发射、传输网络的建设、管理工作，推动新媒体的发展。

4、负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5、负责广播电视各类节目、网络作品的版面策划、采编创新创优工作。在现有的广播、电视、刊物、“两微一端”基础上，谋划、组建、打造新兴媒体，做到传统与新兴融合。

6、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

7、完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

上高县广播电视台（本级）设立 10  个内设机构，分别是： 秘书股、新闻采访股、新媒体股、综合编辑股、技术股、通联股、总编室、专题股、播音股、事业发展股   。    

本部门年末在职人员29人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员4人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表           

公开01表

部门（单位）：上高县广播电视台                   2023年度                金额单位：万元

收入决算表                    

公开02表

部门（单位）：上高县广播电视台                  2023年度              金额单位：万元

支出决算表                          

公开03表       

部门（单位）：上高县广播电视台                   2023年度                金额单位：万元     

财政拨款收入支出决算总表          

公开04表

部门（单位）：上高县广播电视台               2023年度                      金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表         

公开05表

部门（单位）：上高县广播电视台                  2023年度                  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表            

公开06表

部门（单位）：上高县广播电视台                2023年度                    金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                 

公开07表

部门（单位）：上高县广播电视台                     2023年度                  金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表         

公开08表        

部门（单位）：上高县广播电视台                   2023年度                 金额单位：万元   

财政拨款“三公”经费支出决算表    

公开09表

部门（单位）：上高县广播电视台                     2023年度                金额单位：万元

国有资产占用情况表  

公开10表

部门（单位）：上高县广播电视台             2023年度                 金额单位：台、辆、套

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计545.95万元，其中年初结转和结余4.35万元，比上年增加4.35万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计541.60万元，比上年增加74.97万元，增长16.07%，主要原因：增人增资，工资薪级增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入532.72万元，占98.36%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.89万元，占1.64%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计545.95万元，其中本年支出合计537.72万元，比上年增加71.08万元，增长15.23%，主要原因：人员变动，工资薪级增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.23万元，比上年增加8.23万元，主要原因：单位自有资金中的项目资金增加。

本年支出的具体构成：基本支出402.65万元，占74.88%；项目支出135.06万元，占25.12%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数537.18万元，决算数532.72万元，完成年初预算的99.17%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数456.39万元，决算数421.09万元，完成年初预算的92.27%。预决算差异主要原因：年初预算数含非税收入未申拨指标预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数37.24万元，决算数53.74万元，完成年初预算的144.29%。预决算差异主要原因：增人增资未列入年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数22.83万元，决算数24.79万元，完成年初预算的108.61%。预决算差异主要原因：增人增资未列入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数20.71万元，决算数33.09万元，完成年初预算的159.77%。预决算差异主要原因：增人增资未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出402.65万元，其中：

（一）工资福利支出369.78万元，比上年减少19.08万元，下降4.91%，主要原因：本年有部分基本支出指标入项目中支付。

（二）商品和服务支出17.83万元，比上年减少29.67万元，下降62.47%，主要原因：本年有部分基本支出指标入项目中支付。

（三）对个人和家庭补助支出15.04万元，比上年增加8.78万元，增长139.96%，主要原因：本年此项科目有调整。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：节支降耗。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.49万元，决算数9.32万元，完成全年预算的98.25%；决算数比上年减少0.25万元，下降2.58%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数9.49万元，决算数9.32万元，完成全年预算的98.25%，主要原因：对接上级新媒体宣传工作交流合作减少。决算数比上年减少0.25万元，下降2.58%,主要原因：对接上级新媒体宣传工作交流合作减少。全年国内公务接待72批，累计接待717人次，主要是：接待对象主要为中央省市等上级媒体。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位是事业单位，无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资金153.59万元，占项目支出总额的 100  %。其中，2 个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。  

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：日常经费73万元。涉及一般公共预算支出  73 万元，政府性基金预算支出  0 万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价情况看， 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，对照实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。经评价，上高县广播电视台项目支出绩效评价得分85.5分，评价结论为优。按照要求，在相关网站上予以公开。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  532.72  万元，政府性基金预算支出   0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。经评价，上高县广播电视台整体支出绩效自评得分91.54分，评价结论为优。按照要求，在相关网站上予以公开。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责

（1）、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章。根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（2）、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县广播电视、网络宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导正确舆论导向。

（3）、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全县广播电视无线发射、传输网络的建设、管理工作，推动新媒体的发展。

（4）、负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（5）、负责广播电视各类节目、网络作品的版面策划、采编创新创优工作。在现有的广播、电视、“两微一端”、抖音基础上，谋划、组建、打造新兴媒体，做到传统与新兴融合。

（6）、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（7）、完成县委县政府交办的其他工作。

2、组织架构、人员：党政办公室、新闻采访部、新媒体部、综合编辑部、技术部、通联部，编制人数32人，其中：全额补助事业编制32人；实有人数45人，其中：在职人数29人，离退休人员16人。

3、资产情况

银行存款8.23万元，固定资产原值1845.36万元，固定资产累计折旧1398.52万元，净值446.85万元。

截至 2023年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 457.08万元，较上年减少16.91%。负债总额 20.5万元 ,较上年减少7.07 %。净资产436.59万元 ,较上年减少 17.31%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2023年，上高县融媒体中心（上高县广播电视台）全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，紧紧围绕全县工作大局，推进高质量发展。

（一）深入开展政治理论学习，抓好政治建设首位工作。

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、习近平发表重要讲话及党中央路线方针政策为主要内容，积极落实“三会一课”，充分发挥党支部党员的教育培训作用，利用上高党建微信公众号、学习强国APP、干部网络学院培训平台等进行多渠道学习。将党建宣传和道德讲堂相结合，集中宣讲党员模范事迹，提高干部职工思想意识。

（二）在日常工作中实施党建引领，将党建工作与业务工作深度融合。

开设“三比三争三赛”专栏，充分报道我县开展活动的情况；做好了我县《习近平谈治国理政》第四卷知识竞赛活动的宣传报道，促进广大干部群众更好地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；“七一”报道中，策划制作“我与党旗合的影”“献礼七一，我们这样向党表白”等图文作品，深受广大市民和网友的好评。在云上高APP开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、《奋进新征程 建功新时代——上高县“知新话”理论微宣讲》专栏。

（三）加强重大主题报道，突出宣传本地特色亮点，牢牢把握舆论导向，积极主动做好上高特色亮点宣传。

1.扎实做好学习贯彻总书记考察江西重要讲话精神、主题教育和党的二十大精神的报道工作。围绕“强信心”等宣传工作重点，突出报道做好疫情防控和经济社会发展两手抓、两手硬，落实落细就业优先政策，稳经济保民生、兜牢民生底线，扩外贸、促内需、引外资的主动作为和积极成效，保持经济社会正常发展、稳定发展的经验或者做法；

《焦点访谈》栏目播出《金秋农忙好“丰”景》报道我县从单产提升、良种选育等方面提升粮食产量的经验做法，是中央电视台《焦点访谈》栏目首次走进上高重点报道我县的经验做法。 

《江西新闻联播》先后重磅播出总书记视察江西四周年特别报道上高开篇报道：农业篇【沿着总书记指引方向，加快推动高质量发展】绘就“三农”新图景，加快推进农业农村现代化；【新时代新征程新伟业】政企协同助力县域经济发展跑出加速度，有力宣传上高经济社会高质量发展成果。

江西广播电视台《江西新闻联播》主题教育【学思想 强党性 重实践 建新功】栏目用稿5条，重点报道了我县民呼我为心连心--用心用情办实事，动真碰硬解难事的做法。

2.紧跟宣传重点，加强选题策划。围绕“大美江西”、乡村振兴、产业发展、赣鄱大地春耕备耕、文旅消费等主题宣传，聚焦上高春景、春色，乡村美景；聚焦优秀传统文化、民俗特色、非遗传承；围绕加速回暖，民众的幸福、健康生活等，宣传推介上高。加大与中央、省级媒体的对接力度，做到及时紧跟上级台的宣传重点，紧跟宣传要点变化的节奏。央视《新闻直播间》（在希望的田野上·三夏）连线报道：绿色智慧做好水稻“三控”， 江西上高 14万亩早稻进入田间管理关键时期 “两优一先” 做好创建吨粮田“绣花功夫”；《朝闻天下》春风行动暨就业援助月活动；《朝闻天下》江西1800多万亩早稻全面开启收割；央视直播联线《三农长短说》长关注“天选之种”稳产密码。

中央电视台用稿共16条（其中《新闻联播》2条、《新闻直播间》6条、《焦点访谈》2条、《朝闻天下》3条、《东方时空》1条、《第一时间》1条、《法治在线》1条）。

江西广播电视台用稿89条。

（四）加强媒体融合，提升传播效能。

（1）抓好内容建设，提升媒体的高质量发展动力。做好“两微一端”等媒体平台的融合发展，围绕县委县政府中心工作，主动聚焦城乡环境整治、公众满意度测评、烈士纪念日、防溺水、创城等专栏专题宣传报道，全媒体、密集反映各地各部门加大企业帮扶力度、合力争取重大项目、多措并举激活消费市、持续做强数字经济、抓好农资供应保障、抓好安全生产等生动实践，做到舆论引导有声势、有主题、有重点。江西卫视【社会传真】一线调研：寻找上高开放“秘籍”；央视频【春游赣鄱】玉兰初绽春意浓，又是一年春好地；【焦点访谈】积极应对气候变化。

（2）加强制度创新。按全媒体融合发展要求优化完善采编审各个环节，克服人员不足等困难，守好舆论阵地。成立以年轻干部和业务骨干为主的对外宣小组，专门负责对外宣传的选题策划、产品拍摄制作与推送等工作；成立了海外宣传小组，压实任务和责任，今年海外宣传位列全市第一，个人优秀账号全市最多，融媒机构账号评为优秀机构账号。

（3）补齐融媒体中心“建管用”短板。通过充实采编力量，整合采编岗位，解决专业人员结构性紧缺困难，讲好上高故事、传播上高好声音。上高之声2023年共发布2239期，其中阅读量上万的作品有100余期，在全省县级融媒体中心微信公众号排行榜多次名列前20，5月份全省排名第9，市级保持在前三。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2023年，上高县融媒体中心（上高县广播电视台）全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，紧紧围绕全县工作大局，推进高质量发展。

2023年度预算安排557.18万元，2022年预算安排342.06万元，增加215.12万元，增长62.89%；执行中调整全年预算数为578.92万元，2022年全年预算数466.63万元，增加112.29万元，增长24.06%；2023年全年执行数537.72万元，2022年全年执行数466.63万元，增加112.29万元，增长15.23%；2023年预算执行率为92.88%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为认真贯彻执行新《中华人民共和国预算法》和相关上级文件精神，强化预算监督，规范收支行为，促进财务管理，提高资金使用效益，我单位严格制度，科学预算，规范程序，压缩支出。 一是进一步强化预算约束，严格按照县财政批复预算定的科目、项目、金额执行，绝不超预算、无预算支出。二是在年度预算执行过程中，无特殊情况，原则上不再追加经费。三是加快资金拨付进度。基本支出按序时进度支付，项目支出根据项目进度和规定程序及时支付，在确保资金使用效益和安全的前提下，加快预算支出进度，采取切实措施，消化、减少以前年度结余结转资金。四是推进预算公开透明。坚持财务公开，按照要求，在相关网站上予以公开。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金153.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对上高县广播电视台1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 532.72万元，占一般公共预算支出总额的100%。对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：按照绩效评价工作要求，对项目决策、实施、产出、效益等进行客观公正的衡量、分析和评判，进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

2、绩效评价对象和范围

上高县融媒体中心（上高县广播电视台）全体从业人员及相关项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则：

1、科学规划原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价符合真实、客观，、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（2）评价指标体系（附表说明）。本次评价指标共设置决策、过程，产出和效益等四个一级指标六个二级指标，六个三级指标。

（3）评价标准

本次评价按照上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知要求，项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程中的评价框架指标实施评价，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四挡，80（含）-100分为优；70（含）-80分为良；60（含）-70分为中；60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据相关规定，我单位组织相关人员收集相关资料结合工作实际，参照评价标准，从项目决策、产出、过程和效益四个方面对我单位的项目审批及全过程进行绩效评价。

（四）绩效评价指标分析

（1）项目决策情况（20分）

项目立项符合法律法规相关政策发展规划要求，项目申请受理过程符合相关要求。该项目已列入江西预算管理一体化系统绩效目标，县财政已调整全年预算数为578.92万元。

（2）项目过程情况（20分）

该项目2023年县财政已调整全年预算数为578.92万元，实际到位资金578.92万元，资金到位率100%，实际拨付资金578.92万元，资金拨付率100%。我单位财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（3）项目产出情况（40分）

1、产出数量情况：新媒体平台播出量完成率100%。

2、产出质量情况：日常运行保障率完成率93%。

3、产出时效情况：紧紧围绕全县工作大局，唱响主旋律、传播正能量，牢牢把握正确舆论导向，安全及时准确播出，完成率94%。

4、产出成本情况：节能降耗、新媒体平台维护、技术更新升级，完成率90%。

（4）项目效益情况（20分）

中央电视台电视用稿共16条（其中《新闻联播》2条、《新闻直播间》6条、《焦点访谈》2条、《朝闻天下》3条、《东方时空》1条、《第一时间》1条、《法治在线》1条）。江西广播电视台用稿89条。上高之声2023年共发布2239期，其中阅读量上万的作品有100余期，在全省县级融媒体中心微信公众号排行榜多次名列前20，5月份全省排名第9，市级保持在前三。

（五）当年部门预算及执行情况

1、本部门2023年度收入总计545.95万元，其中财政拨款收入532.72万元，其他收入8.89万元，年初结转结余4.35万元。

2、本部门2023年度支出总计545.95万元，其中本年支出合计537.72万元，年末结转结余8.23万元，较上年增加15.23%，主要是基本支出增加71.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出402.65万元，包括工资福利支出453.76万元、商品和服务支出68.92万元、对个人和家庭的补助支出15.04万元、资本性支出0万元；项目支出135.06万元。

3、2023年收入545.95万元，2023年支出537.72万元，年末结转结余8.23万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出402.65万元，占支出预算总额的74.88%；包括工资福利支出453.76万元，占支出预算总额的84.39%；商品和服务支出68.92万元，占支出预算总额的12.82%；对个人和家庭的补助支出15.04万元，占支出预算总额的2.8%；资本性支出0万元；项目支出135.06万元，占支出预算总额的25.12%。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出426.09万元，占支出预算总额的79.24%；社会保障与就业53.74万元，占支出预算总额的9.99%；医生健康支出24.79万元，占支出预算总额的4.61%；住房保障支出33.09万元，占支出预算总额的6.15%。

按支出性质和经济划分：人员经费384.83万元，占支出预算总额的71.57%；日常公用经费17.83万元，占支出预算总额的3.32%；项目支出135.06万元，占支出预算总额的25.12%。

2023年度“三公”经费支出9.32万元，其中：公务用车运行及维护费0万元,公务接待费9.32万元,无因公出国（境）费。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量方面：

（1）保证融媒体节目正常播发推送。

（2）每天保证FM92.7《上高之声》广播及自办节目正常播出。

（3）全年365天完成上级规定的中央人民广播电台《新闻和报纸摘要》节目和中央电视台《新闻联播》节目正常播出。

（4）保证广播电视新闻在中央、省市对外宣传工作。

2、质量方面：

（1）融媒体节目正常播发推送。

（2）上级台用稿投稿率提高。  

3、时效方面：

稿件对我县各项成果深度报道及时有效。新闻宣传工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握正确舆论导向，聚焦全县改革发展稳定各项工作，唱响主旋律，传播正能量，营造良好舆论氛围，提供宣传保障起到了积极作用。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益方面：保证融媒体节目安全及时准确高效播发推送。

加强重大主题报道，突出宣传本地特色亮点，牢牢把握舆论导向，积极主动做好上高特色亮点宣传。

1.扎实做好学习贯彻总书记考察江西重要讲话精神、主题教育和党的二十大精神的报道工作。围绕“强信心”等宣传工作重点，突出报道做好疫情防控和经济社会发展两手抓、两手硬，落实落细就业优先政策，稳经济保民生、兜牢民生底线，扩外贸、促内需、引外资的主动作为和积极成效，保持经济社会正常发展、稳定发展的经验或者做法；

《焦点访谈》栏目播出《金秋农忙好“丰”景》报道我县从单产提升、良种选育等方面提升粮食产量的经验做法，是中央电视台《焦点访谈》栏目首次走进上高重点报道我县的经验做法。 

《江西新闻联播》先后重磅播出总书记视察江西四周年特别报道上高开篇报道：农业篇【沿着总书记指引方向，加快推动高质量发展】绘就“三农”新图景，加快推进农业农村现代化；【新时代新征程新伟业】政企协同助力县域经济发展跑出加速度，有力宣传上高经济社会高质量发展成果。

江西广播电视台《江西新闻联播》主题教育【学思想 强党性 重实践 建新功】栏目用稿5条，重点报道了我县民呼我为心连心--用心用情办实事，动真碰硬解难事的做法。

2.紧跟宣传重点，加强选题策划。围绕“大美江西”、乡村振兴、产业发展、赣鄱大地春耕备耕、文旅消费等主题宣传，聚焦上高春景、春色，乡村美景；聚焦优秀传统文化、民俗特色、非遗传承；围绕加速回暖，民众的幸福、健康生活等，宣传推介上高。加大与中央、省级媒体的对接力度，做到及时紧跟上级台的宣传重点，紧跟宣传要点变化的节奏。央视《新闻直播间》（在希望的田野上·三夏）连线报道：绿色智慧做好水稻“三控”， 江西上高 14万亩早稻进入田间管理关键时期 “两优一先” 做好创建吨粮田“绣花功夫”；《朝闻天下》春风行动暨就业援助月活动；《朝闻天下》江西1800多万亩早稻全面开启收割；央视直播联线《三农长短说》长关注“天选之种”稳产密码。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

中央电视台用稿共16条（其中《新闻联播》2条、《新闻直播间》6条、《焦点访谈》2条、《朝闻天下》3条、《东方时空》1条、《第一时间》1条、《法治在线》1条）。江西广播电视台用稿89条。融媒体平台的传播力、影响力大幅上升。全年安全播出率100%，群众满意率92%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、新媒体采编、新技术人才严重缺乏。

2、新媒体竞争激烈，新媒体阵地建设与群众需求还有较大差距。

3、预算编制不够细化。部门预算的编制，根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目。

（二）改进的方向和具体措施。

1、加强中心干部队伍管理，强化干部队伍作风建设。加强专业技能培训力度，提升从业人员和干部队伍履职尽责能力。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强项目管理，进一步提高预算执行率。 进一步增强项目预算管理意识，加强项目动态管理，业务开展和资金支付要紧密结合起来， 明确项目关键点和付款进度，全面提高预算执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评存在问题分析原因，总结经验完善管理，切实提高财政资金使用效益。

上高县融媒体中心（上高县广播电视台）绩效自评得分91.54分，评价结论为优。按照要求，在相关网站上予以公开。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：按照绩效评价工作要求，对项目决策、实施、产出、效益等进行客观公正的衡量、分析和评判，进一步提高财政资金使用效益，提供决策依据。

2、绩效评价对象和范围

上高县融媒体中心(上高县广播电视台)采编播人员新闻报道及相关项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则：

1、科学规划原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价符合真实、客观，、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（2）评价指标体系（附表说明）。本次评价指标共设置决策、过程，产出和效益等4个一级指标11个二级指标13个三级指标。

（3）评价标准

本次评价按照上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知要求，项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程中的评价框架指标实施评价，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四挡，80（含）-100分为优；70（含）-80分为良；60（含）-70分为中；60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

根据相关规定，我单位组织相关人员收集相关资料结合工作实际，参照评价标准，从项目决策、产出、过程和效益四个方面对我单位的项目审批及全过程进行绩效评价。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

上高县融媒体中心（上高县广播电视台）绩效自评得分85.5分，评价结论为优。按照要求，在相关网站上予以公开。

部门评价表

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

项目立项符合法律法规相关政策发展规划要求，项目申请受理过程符合相关要求。该项目已列入江西预算管理一体化系统绩效目标，县财政已批复预算资金73万元。

（二）项目过程情况（20分）

该项目2023年县财政已批复日常经费项目预算资金73万元，实际日常经费项目支出执行数66.95万元，占年初预算数的91.71%，执行率略低于目标进度。

（三）项目产出情况（40分）

1、产出数量情况：新媒体平台播出量完成率100%。

2、产出质量情况：日常运行保障率完成率94%。

3、产出时效情况：紧紧围绕全县工作大局，唱响主旋律、传播正能量，牢牢把握正确舆论导向，安全及时准确播出，完成率94%。

4、产出成本情况：节能降耗、新媒体平台维护、技术更新升级，完成率90%。

（四）项目效益情况（20分）

中央电视台用稿共16条（其中《新闻联播》2条、《新闻直播间》6条、《焦点访谈》2条、《朝闻天下》3条、《东方时空》1条、《第一时间》1条、《法治在线》1条）。江西广播电视台用稿89条。上高之声2023年共发布2239期，其中阅读量上万的作品有100余期，在全省县级融媒体中心微信公众号排行榜多次名列前20，5月份全省排名第9，市级保持在前三。

四、偏离原因

1、项目支出预算指标下达偏晚。

2、新媒体采编、新技术人才严重缺乏。

五、改进措施

一是强化单位对预算绩效实现情况的责任约束，按时序进度支付，对专项资金偏差预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用效益。

二是加强财政资金使用效益跟踪，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

上高县广播电视台（本级）“设备维修新闻报道支出及聘用人员项目支出绩效自评表”、“上高县广播电视台特殊成本项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（八）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（九）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（十）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共预算支出

文化旅游体育与传媒支出:用于我单位保障正常运转、开展日常工作的基本支出

2、社会保障和就业支出

（1）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休人员生活补助支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）其他社会保障和就业支出

反映单位为职工缴纳的失业保险、工伤保险保险费等。

3、住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、卫生健康支出

事业单位医疗支出：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：【抄告单2022第（183号）】

2、主要内容及实施情况:充分调动采编播人员工作积极性，进一步提高工作质量和水平，全面完成各项新闻宣传工作任务。日常经费支出73万元。

3、资金投入和使用情况：上高县财政局下达指标日常经费73万元【抄告单2022第（183号）】。已使用66.95万元，其中伙食补助费18.74万元、绩效工资11.5万元、其他工资福利支出15万元、电费8.23万元、维修费5.52万元、其他商品和服务支出7.96万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2023年，上高县融媒体中心（上高县广播电视台）全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，紧紧围绕全县工作大局，推进高质量发展。

（一）深入开展政治理论学习，抓好政治建设首位工作。

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、习近平发表重要讲话及党中央路线方针政策为主要内容，积极落实“三会一课”，充分发挥党支部党员的教育培训作用，利用上高党建微信公众号、学习强国APP、干部网络学院培训平台等进行多渠道学习。将党建宣传和道德讲堂相结合，集中宣讲党员模范事迹，提高干部职工思想意识。

（二）在日常工作中实施党建引领，将党建工作与业务工作深度融合。

开设“三比三争三赛”专栏，充分报道我县开展活动的情况；做好了我县《习近平谈治国理政》第四卷知识竞赛活动的宣传报道，促进广大干部群众更好地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；“七一”报道中，策划制作“我与党旗合的影”“献礼七一，我们这样向党表白”等图文作品，深受广大市民和网友的好评。在云上高APP开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、《奋进新征程 建功新时代——上高县“知新话”理论微宣讲》专栏。

（三）加强重大主题报道，突出宣传本地特色亮点，牢牢把握舆论导向，积极主动做好上高特色亮点宣传。

1.扎实做好学习贯彻总书记考察江西重要讲话精神、主题教育和党的二十大精神的报道工作。围绕“强信心”等宣传工作重点，突出报道做好疫情防控和经济社会发展两手抓、两手硬，落实落细就业优先政策，稳经济保民生、兜牢民生底线，扩外贸、促内需、引外资的主动作为和积极成效，保持经济社会正常发展、稳定发展的经验或者做法；

《焦点访谈》栏目播出《金秋农忙好“丰”景》报道我县从单产提升、良种选育等方面提升粮食产量的经验做法，是中央电视台《焦点访谈》栏目首次走进上高重点报道我县的经验做法。 

《江西新闻联播》先后重磅播出总书记视察江西四周年特别报道上高开篇报道：农业篇【沿着总书记指引方向，加快推动高质量发展】绘就“三农”新图景，加快推进农业农村现代化；【新时代新征程新伟业】政企协同助力县域经济发展跑出加速度，有力宣传上高经济社会高质量发展成果。

江西广播电视台《江西新闻联播》主题教育【学思想 强党性 重实践 建新功】栏目用稿5条，重点报道了我县民呼我为心连心--用心用情办实事，动真碰硬解难事的做法。

2.紧跟宣传重点，加强选题策划。围绕“大美江西”、乡村振兴、产业发展、赣鄱大地春耕备耕、文旅消费等主题宣传，聚焦上高春景、春色，乡村美景；聚焦优秀传统文化、民俗特色、非遗传承；围绕加速回暖，民众的幸福、健康生活等，宣传推介上高。加大与中央、省级媒体的对接力度，做到及时紧跟上级台的宣传重点，紧跟宣传要点变化的节奏。央视《新闻直播间》（在希望的田野上·三夏）连线报道：绿色智慧做好水稻“三控”， 江西上高 14万亩早稻进入田间管理关键时期 “两优一先” 做好创建吨粮田“绣花功夫”；《朝闻天下》春风行动暨就业援助月活动；《朝闻天下》江西1800多万亩早稻全面开启收割；央视直播联线《三农长短说》长关注“天选之种”稳产密码。

中央电视台用稿共16条（其中《新闻联播》2条、《新闻直播间》6条、《焦点访谈》2条、《朝闻天下》3条、《东方时空》1条、《第一时间》1条、《法治在线》1条）。

江西广播电视台用稿89条

（四）加强媒体融合，提升传播效能。

（1）抓好内容建设，提升媒体的高质量发展动力。做好“两微一端”等媒体平台的融合发展，围绕县委县政府中心工作，主动聚焦城乡环境整治、公众满意度测评、烈士纪念日、防溺水、创城等专栏专题宣传报道，全媒体、密集反映各地各部门加大企业帮扶力度、合力争取重大项目、多措并举激活消费市、持续做强数字经济、抓好农资供应保障、抓好安全生产等生动实践，做到舆论引导有声势、有主题、有重点。江西卫视【社会传真】一线调研：寻找上高开放“秘籍”；央视频【春游赣鄱】玉兰初绽春意浓，又是一年春好地；【焦点访谈】积极应对气候变化。

（2）加强制度创新。按全媒体融合发展要求优化完善采编审各个环节，克服人员不足等困难，守好舆论阵地。成立以年轻干部和业务骨干为主的对外宣小组，专门负责对外宣传的选题策划、产品拍摄制作与推送等工作；成立了海外宣传小组，压实任务和责任，今年海外宣传位列全市第一，个人优秀账号全市最多，融媒机构账号评为优秀机构账号。

（3）补齐融媒体中心“建管用”短板。通过充实采编力量，整合采编岗位，解决专业人员结构性紧缺困难，讲好上高故事、传播上高好声音。上高之声2023年共发布2239期，其中阅读量上万的作品有100余期，在全省县级融媒体中心微信公众号排行榜多次名列前20，5月份全省排名第9，市级保持在前三。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：按照绩效评价工作要求，对项目决策、实施、产出、效益等进行客观公正的衡量、分析和评判，进一步提高财政资金使用效益，提供决策依据。

2、绩效评价对象和范围

上高县融媒体中心(上高县广播电视台)采编播人员新闻报道及相关项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则：

1、科学规划原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价符合真实、客观，、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（2）评价指标体系（附表说明）。本次评价指标共设置决策、过程，产出和效益等4个一级指标11个二级指标13个三级指标。

（3）评价标准

本次评价按照上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知要求，项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程中的评价框架指标实施评价，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四挡，80（含）-100分为优；70（含）-80分为良；60（含）-70分为中；60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

根据相关规定，我单位组织相关人员收集相关资料结合工作实际，参照评价标准，从项目决策、产出、过程和效益四个方面对我单位的项目审批及全过程进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

上高县融媒体中心（上高县广播电视台）绩效自评得分85.5分，评价结论为优。按照要求，在相关网站上予以公开。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

项目立项符合法律法规相关政策发展规划要求，项目申请受理过程符合相关要求。该项目已列入江西预算管理一体化系统绩效目标，县财政已批复预算资金73万元。

（二）项目过程情况（20分）

该项目2023年县财政已批复日常经费项目预算资金73万元，实际日常经费项目支出执行数66.95万元，占年初预算数的91.71%，执行率略低于目标进度。

（三）项目产出情况（40分）

1、产出数量情况：新媒体平台播出量完成率100%。

2、产出质量情况：日常运行保障率完成率94%。

3、产出时效情况：紧紧围绕全县工作大局，唱响主旋律、传播正能量，牢牢把握正确舆论导向，安全及时准确播出，完成率94%。

4、产出成本情况：节能降耗、新媒体平台维护、技术更新升级，完成率90%。

（四）项目效益情况（20分）

中央电视台用稿共16条（其中《新闻联播》2条、《新闻直播间》6条、《焦点访谈》2条、《朝闻天下》3条、《东方时空》1条、《第一时间》1条、《法治在线》1条）。江西广播电视台用稿89条。上高之声2023年共发布2239期，其中阅读量上万的作品有100余期，在全省县级融媒体中心微信公众号排行榜多次名列前20，5月份全省排名第9，市级保持在前三。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加大新媒体平台新闻创新力度。努力做大做强本级媒体平台，加强新媒体采编队伍建设，加强新媒体业务培训，克服采编队伍存在的人员紧、业务能力待进一步提升等多种困难，主动适应，更新知识、更新观念，提供更多更好群众喜闻乐见的新闻产品。

2、强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，按时序进度支付，对专项资金偏差预算绩效目标的支出，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进度，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用效益。

（二）主要问题及原因分析。

1、新媒体采编、新技术人才严重缺乏。

2、新媒体竞争激烈，新媒体阵地建设与群众需求还有较大差距。

3、预算编制不够细化。部门预算的编制，根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题