中共上高县委办公室2023年度部门决算

目录

第一部分中共上高县委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共上高县委办公室概况

一、部门主要职责

县委办公室是县委的综合部门和办事机构。主要职责是：

负责县委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草、整理和县委的文书处理工作。

围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作；组织开展调查研究工作。

负责县委常委会、县委全体（扩大）会、书记办公会、县委常委民主生活会等会议的会务工作；负责县委、县政府联席会、县各套班子联席会等会务工作；负责县委领导参加的活动和县几套班子领导共同参加的活动的协调安排工作。

承办省委、市委、县委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委、县委领导指示的查办、督办、催办工作。

协助县委领导处理有关来信来访工作。

负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和各级重要机密件的传递办理工作。

主管全县保密工作，督促、检查全县对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

指导和协调宾招、接待工作。

负责对全县党委系统秘书工作业务的联系和指导；

负责对全县党委办公部门档案工作和对台工作业务的联系和指导。

承办县委领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共上高县委办公室	一级预算单位

中共上高县委办公室（本级）设立 8 个内设机构，分别是：政研股、保密机要股（国安股）、台湾事务工作办公室、文秘股、信息股、法规股、改革股、档案监督管理股。

本部门年末在职人员22人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共上高县委办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	583.90	一、一般公共服务支出	32	520.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.83	八、社会保障和就业支出	39	23.52
	9		九、卫生健康支出	40	14.90
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	25.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	585.73	本年支出合计	58	583.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.83
	30			61
总计	31	585.73	总计	62	585.73
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共上高县委办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	585.73	583.90					1.83
201			一般公共服务支出	522.10	520.26					1.83
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	522.10	520.26					1.83
2013101			行政运行	299.68	297.84					1.83
2013102			一般行政管理事务	54.53	54.53
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.89	167.89
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52
20805			行政事业单位养老支出	22.88	22.88
2080501			行政单位离退休	3.20	3.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
210			卫生健康支出	14.90	14.90
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90
2101101			行政单位医疗	9.44	9.44
2101103			公务员医疗补助	5.01	5.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
221			住房保障支出	25.22	25.22
22102			住房改革支出	25.22	25.22
2210201			住房公积金	25.22	25.22
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共上高县委办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	583.90	340.40	243.50
201			一般公共服务支出	520.26	287.98	232.28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	520.26	287.98	232.28
2013101			行政运行	297.84	287.98	9.86
2013102			一般行政管理事务	54.53		54.53
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.89		167.89
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52
20805			行政事业单位养老支出	22.88	22.88
2080501			行政单位离退休	3.20	3.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
210			卫生健康支出	14.90	14.90
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90
2101101			行政单位医疗	9.44	9.44
2101103			公务员医疗补助	5.01	5.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
221			住房保障支出	25.22	14.00	11.21
22102			住房改革支出	25.22	14.00	11.21
2210201			住房公积金	25.22	14.00	11.21
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共上高县委办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	583.90	一、一般公共服务支出	33	520.26	520.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.52	23.52
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	25.22	25.22
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	583.90	本年支出合计	59	583.90	583.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	583.90	总计	64	583.90	583.90
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共上高县委办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	583.90	340.40	243.50
201			一般公共服务支出	520.26	287.98	232.28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	520.26	287.98	232.28
2013101			行政运行	297.84	287.98	9.86
2013102			一般行政管理事务	54.53		54.53
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.89		167.89
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52
20805			行政事业单位养老支出	22.88	22.88
2080501			行政单位离退休	3.20	3.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
210			卫生健康支出	14.90	14.90
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90
2101101			行政单位医疗	9.44	9.44
2101103			公务员医疗补助	5.01	5.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
221			住房保障支出	25.22	14.00	11.21
22102			住房改革支出	25.22	14.00	11.21
2210201			住房公积金	25.22	14.00	11.21
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共上高县委办公室	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.71	302	商品和服务支出	65.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	96.02	30201	办公费	19.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.56	30202	印刷费	15.36	30702	国外债务付息
30103	奖金	9.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	11.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	52.54	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	1.25	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	3.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	17.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.41	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.15	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	312	对企业补助
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	0.80	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.45	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.21	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.74	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		275.06	公用支出合计					65.34
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共上高县委办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共上高县委办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共上高县委办公室	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.51	18.60	17.29
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.01	7.76	6.45
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	10.01	7.76	6.45
3.公务接待费	6	9.50	10.84	10.84
（1）国内接待费	7	——	——	10.84
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	96
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	873
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共上高县委办公室	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	1
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计585.73万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计585.73万元，比上年增加167.48万元，增长40.04%，主要原因：人员增加，公用经费、工资增加，年中追加加密视频会议系统改造、红网专线等项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入583.90万元，占99.69%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.83万元，占0.31%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计585.73万元，其中本年支出合计583.90万元，比上年增加165.64万元，增长39.60%，主要原因：人员增加，公用经费、工资增加，年中追加加密视频会议系统改造、红网专线等项目经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.83万元，比上年增加1.83万元，主要原因：需支出款项未及时审核支出，银行存款利息等收入。

本年支出的具体构成：基本支出340.40万元，占58.30%；项目支出243.50万元，占41.70%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数390.63万元，决算数583.90万元，完成年初预算的149.48%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数326.99万元，决算数520.26万元，完成年初预算的159.11%。预决算差异主要原因：实际年中追加会议活动及项目经费，导致决算数大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数23.52万元，决算数23.52万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.90万元，决算数14.90万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数25.22万元，决算数25.22万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.40万元，其中：

（一）工资福利支出268.71万元，比上年减少43.27万元，下降13.87%，主要原因：人员变化，对应的工资、五险一金、餐补等费用相应减少。

（二）商品和服务支出65.34万元，比上年减少36.41万元，下降35.78%，主要原因：人员变化，对应的公用经费等减少；活动办结束，专项预算减少；办公室严格落实支出管理办法，从严从紧控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.35万元，比上年增加1.82万元，增长40.16%，主要原因：退休人员奖金支出增加、医保等调基增高。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.60万元，决算数17.29万元，完成全年预算的92.98%；决算数比上年减少0.53万元，下降3.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年没有因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本年没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.76万元，决算数6.45万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：没有购车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数7.76万元，决算数6.45万元，完成全年预算的83.12%，主要原因：严控公务用车。决算数比上年增加1.45万元,增长29.06%，主要原因：2022年受疫情影响，外出较2023年少，油费等相应少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数10.84万元，决算数10.84万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格规范公务接待管理。决算数比上年减少1.99万元，下降15.50%,主要原因：坚持过紧日子，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。全年国内公务接待96批，累计接待873人次，主要是：县市间工作交流、乡镇对接工作、接待客商商务考察洽谈。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出65.34万元，决算数比上年减少36.41万元，下降35.78%，主要原因：压缩办公经费，专项预算减少，部分支出款项未及时审核支付。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金338.72万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：红网专线租赁费、会议经费。涉及一般公共预算支出 15.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我办严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项费用开支，严禁超预算支出，各项目均实现了年初预算目标，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 520.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我办积极适应机构改革大势，通过完善机制、流程再造、信息化建设，推动办文办会、信息督查、后勤保障等各项工作实现规范化、标准化、信息化，不断提升执行力、操作力和工作效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共上高县委办公室（本级）项目支出绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

— 32 —

其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款：反映除上述项目以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）公务员医疗补助：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的失业、生育保险费等。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：

附件1县委办部门整体支出绩效自评报告.docx 附件3部门评价报告（红网租赁）.docx 附件3部门评价报告（会议）.docx

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