中国共产主义青年团上高县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分中国共产主义青年团上高县委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国共产主义青年团上高县委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为全县社会发展和经济建设服务。
2、负责全县团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部、加强青少年活动阵地建设。
3、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
4、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府提供决策参考和依据。
5、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。
6、改革和完善青年社团组织机制。
7、建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。
8、承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产主义青年团上高县委员会	本级

中国共产主义青年团上高县委员会（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、组宣部、学少部、青发部。

本部门年末在职人员3人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产主义青年团上高县委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52.79	一、一般公共服务支出	32	46.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.72
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3.44
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	0.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	52.79	本年支出合计	58	52.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	52.79	总计	62	52.79
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中国共产主义青年团上高县委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	52.79	52.79
201			一般公共服务支出	46.58	46.58
20129			群众团体事务	46.58	46.58
2012901			行政运行	19.60	19.60
2012902			一般行政管理事务	8.71	8.71
2012999			其他群众团体事务支出	18.26	18.26
208			社会保障和就业支出	1.07	1.07
20805			行政事业单位养老支出	1.07	1.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.07	1.07
210			卫生健康支出	0.72	0.72
21011			行政事业单位医疗	0.72	0.72
2101101			行政单位医疗	0.72	0.72
213			农林水支出	3.44	3.44
21301			农业农村	3.44	3.44
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.44	3.44
221			住房保障支出	0.99	0.99
22102			住房改革支出	0.99	0.99
2210201			住房公积金	0.99	0.99
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中国共产主义青年团上高县委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	52.79	21.67	31.12
201			一般公共服务支出	46.58	19.66	26.91
20129			群众团体事务	46.58	19.66	26.91
2012901			行政运行	19.60	19.60
2012902			一般行政管理事务	8.71	0.06	8.65
2012999			其他群众团体事务支出	18.26		18.26
208			社会保障和就业支出	1.07	0.64	0.43
20805			行政事业单位养老支出	1.07	0.64	0.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.07	0.64	0.43
210			卫生健康支出	0.72	0.37	0.34
21011			行政事业单位医疗	0.72	0.37	0.34
2101101			行政单位医疗	0.72	0.37	0.34
213			农林水支出	3.44		3.44
21301			农业农村	3.44		3.44
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.44		3.44
221			住房保障支出	0.99	0.99
22102			住房改革支出	0.99	0.99
2210201			住房公积金	0.99	0.99
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国共产主义青年团上高县委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52.79	一、一般公共服务支出	33	46.58	46.58
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.07	1.07
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3.44	3.44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	0.99	0.99
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	52.79	本年支出合计	59	52.79	52.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	52.79	总计	64	52.79	52.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国共产主义青年团上高县委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	52.79	21.67	31.12
201			一般公共服务支出	46.58	19.66	26.91
20129			群众团体事务	46.58	19.66	26.91
2012901			行政运行	19.60	19.60
2012902			一般行政管理事务	8.71	0.06	8.65
2012999			其他群众团体事务支出	18.26		18.26
208			社会保障和就业支出	1.07	0.64	0.43
20805			行政事业单位养老支出	1.07	0.64	0.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.07	0.64	0.43
210			卫生健康支出	0.72	0.37	0.34
21011			行政事业单位医疗	0.72	0.37	0.34
2101101			行政单位医疗	0.72	0.37	0.34
213			农林水支出	3.44		3.44
21301			农业农村	3.44		3.44
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.44		3.44
221			住房保障支出	0.99	0.99
22102			住房改革支出	0.99	0.99
2210201			住房公积金	0.99	0.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国共产主义青年团上高县委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20.84	302	商品和服务支出	0.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	10.85	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	1.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.97	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	0.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	0.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		20.84	公用支出合计					0.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国共产主义青年团上高县委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国共产主义青年团上高县委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国共产主义青年团上高县委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		1.10	0.61
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6		1.10	0.61
（1）国内接待费	7	——	——	0.61
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	60
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中国共产主义青年团上高县委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计52.79万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计52.79万元，比上年减少1.42万元，下降2.62%，主要原因：人员及工作经费变动导致。

本年收入的具体构成：财政拨款收入52.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计52.79万元，其中本年支出合计52.79万元，比上年减少1.42万元，下降2.62%，主要原因：人员及工作经费变动导致；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行收付实现制，年末零余额账户和财政应返还额度为0。

本年支出的具体构成：基本支出21.67万元，占41.05%；项目支出31.12万元，占58.95%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数60.97万元，决算数52.79万元，完成年初预算的86.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数54.98万元，决算数46.58万元，完成年初预算的84.73%。预决算差异主要原因：单位办公经费先行垫付，剩余经费结余至今年。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数2.37万元，决算数1.07万元，完成年初预算的45.15%。预决算差异主要原因：单位办公经费先行垫付。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数2.12万元，决算数0.72万元，完成年初预算的33.72%。预决算差异主要原因：单位办公经费先行垫付。

（四）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.44万元，预决算差异主要原因：支付志愿服务乡村振兴计划大学生志愿者补贴。

（五）住房保障支出（类）年初预算数1.50万元，决算数0.99万元，完成年初预算的65.90%。预决算差异主要原因：单位办公经费先行垫付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21.67万元，其中：

（一）工资福利支出20.84万元，比上年减少12.51万元，下降37.51%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出0.83万元，比上年减少8.66万元，下降91.22%，主要原因：过紧日子，建设节约型机关。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无退休干部。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.10万元，决算数0.61万元，完成全年预算的55.31%；决算数比上年减少0.03万元，下降4.76%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公出国（境）工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.10万元，决算数0.61万元，完成全年预算的55.31%，主要原因：过紧日子建设节约型机关。决算数比上年减少0.03万元，下降4.76%,主要原因：过紧日子建设节约型机关。全年国内公务接待11批，累计接待60人次，主要是：业务接待及调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.83万元，决算数比上年减少8.66万元，下降91.22%，主要原因：过紧日子建设节约型机关。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金27.82万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年保障基层团组织工作转移支付和预防青少年违法犯罪。涉及一般公共预算支出17.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本年度按时保质完成了这个项目工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出108.059万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度资金使用符合财政资金收入支出相关管理办法，完成了本年度总体目标及工作任务，组织各项关心关爱青年儿童的活动，营造良好社会氛围，确保绩效评价指导财政预算资金的合理安排。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，自评结论都为“优”。绩效目标执行率为100%。存在的问题有：绩效评价工作有待提升。改进的措施是：继续加强学习和培训的力度，开展内部经验交流，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，加强对绩效评价数据的收集整理，确保数据的真实性、准确性和完整性。

中国共产主义青年团上高县委员会（本级）“2023年保障基层团组织工作转移支付和预防青少年违法犯罪项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年保障基层团组织工作转移支付
主管部门		中国共产主义青年团上高县委员会					实施单位		中国共产主义青年团上高县委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		12.2	12.2		2.476		10	20.3	0
		政府预算资金		12.2	12.2		2.476		—	20.3	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强基层团组织建设，加大基层阵地建设和服务，加强青少年思想引领。						加强基层团组织建设，强化阵地建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	基层团组织工作经费		＝122000元	122000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	加强青年思想政治引领宣传教育		≥2场	10	5	5
				组织青年志愿者开展活动		≥3场	30	5	5
				开展少先队实践体验活动场次		≥3场	20	5	5
			质量指标	青年思想觉悟持续提升		持续开展	基本达成目标	5	5
				教育培训高质量持续推进开展		持续开展	基本达成目标	5	5
				团干部、青年志愿者骨干等人员综合素质提升		持续开展	基本达成目标	5	5
			时效指标	按时开展活动		12月30日前完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	思想政治引领达到预期目标		得到提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	基层团组织网络阵地建设取得阶段性成果		取得预期效果	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	问卷调查服务对象满意度		≥90%	100	10	10
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		预防青少年违法犯罪
主管部门		中国共产主义青年团上高县委员会					实施单位		中国共产主义青年团上高县委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分

		年度资金总额		5	5		0		10	0	0
		政府预算资金		5	5		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年预防青少年违法犯罪项目目的在于降低县域内青少年违法犯罪率，提高安全系数，提高居民安全感。						2023年开展24次预青专项活动。12355热线宣传。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	降低宣讲费		1	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	青少年违法犯罪率		1	基本达成目标	30	30
			质量指标	宣传、活动人员实际参与率（%）		50%	基本达成目标	5	5
			时效指标	志愿服务时长		8	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高法治意识		100	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		100%	基本达成目标	10	10
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1)行政事业单位离退休(项):反映政协事业单位开支的离退休经费

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

(1)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出:

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

（1）住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（2）住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）政协事务（款）：反映各级政治协商会议的支出。

（2）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

（此处请补充部门评价报告）

附件：

关于调整上高县平安上高建设领导小组预防青少年违法犯罪专项组的通知(1).docx 团县委关于预防青少年犯罪工作的经验材料.docx

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