2018年度上高县徐家渡镇人民政府

               清洁家园项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《预算法》文件精神，认真履行全面实施教学管理的十九大精神，进一步规范和加强预算单位项目支出绩效管理、提高专项资金使用效益和管理水平，我镇对2018年清洁家园项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目设立依据主要是认真贯彻落实省、市、县有关要求，扎实开展农村清洁工程，建设和谐秀美“小南京”徐家渡，巩固提升清洁家园活动成果，持续改善农村人居环境。清洁家园活动既是建设生态文明的基础工程，也是优化发展环境的窗口工程，更是改善民生的民心工程。

（二）项目主要内容、涉及范围

自清洁家园活动开展以来，成立了镇政府下属站所环卫所，环卫所配备管理人员3人，聘请司机3人，环卫工4个，垃圾运输车3辆,按照每个自然村配备1名保洁员的标准，全镇聘请保洁员共193人。主要用于生活垃圾清运、处理，垃圾桶购买，保洁员工资奖补，清洁家园活动奖补表彰等日常运行费用的保障。项目覆盖徐家渡镇20个行政村，1个居委会，直接受益人数约30669人。

（三）项目实施情况

规范环卫机构运行机制。制定农村垃圾处理规范和工作流程，完善农村环卫所工作制度、保洁员清运员工作制度、环卫设施安全操作规程等制度，健全农村垃圾处理日常监督和考核评价体系。特别要加强对环卫所日常运行的细节管理，科学布局环卫设施设备和保洁人员，制定垃圾清运路线时间表，实现垃圾定点定时收集转运。加大对环卫设施的维护管理力度，进行统一标识和编号，及时对损坏的设施进行修理。加强保洁员队伍建设。实行清洁家园活动三级责任包干制，做到乡干部包村、村干部包组、组干部包保洁员责任区域，对保洁员实行网格化管理，按保洁责任区域和保洁质量要求进行监督。制定规范的保洁员工作管理制度，实行严格的保洁工作绩效考核，严格兑现奖惩措施。标准是“三光一整齐”，即垃圾、杂草、乱搭乱建清除光，房前屋后杂物摆放整齐。彻底清理河道、水塘、水库、水沟、水渠中的漂浮垃圾，做到水体清澈，没有垃圾；彻底清除主干道、人行便道的陈年垃圾、零散垃圾，特别是国道、省道沿途垃圾，做到沿途干净清洁；彻底清除田块、林地、果园、菜地旁边的农药瓶、废旧薄膜等农业垃圾，保护农田生态环境；彻底清理集镇和村庄周边卫生死角，做到陈年垃圾全部清除；彻底整治集镇、村庄、企业和养殖场房前屋后乱堆乱放、乱搭乱建、杂草丛生、垃圾散乱等现象，做到干净整洁。

二、评价的目的、评价依据和评价原则、标准、方法

（一）评价目的

1、通过评价、对项目运行情况、项目预算安排与项目产出、效益的匹配情况以及项目绩效目标完成情况进行深入分析，总结经验，反映问题，提出改进管理、评价结果应用等意见建议，为今后年度该项目的预算安排提供客观依据。

2、通过开展项目评价工作，探索建立规范财政绩效评价体系，完善预算编制方法，使预算单位树立绩效意识、成本意识、责任意识，提高财政资金的使用效益和管理水平。

3、通过对清洁家园项目的绩效评价，了解和掌握项目实施情况和项目支出绩效，发现问题，提出意见和建议，促进清洁家园项目的科学化和精细化管理。

（二）评价依据

1、上高县财政局关于印发《2019年上高县预算绩效管理工作考核办法的通知》（上财绩【2019】8号）；

（三）评价原则、标准、方法

1、绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各部门根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

3.评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合。

三、评价绩效分析及评价结论

（一）项目资金情况分析

1、项目情况分析

（1）项目立项规范性，项目符合政策法规及我镇的相关规定（2分）

（2）相关性：项目制定是与站所职能相关（2分）；

（3）真实性：与项目相关的费用支出真实（1分） 。

共计得分5分。

2、项目资金实际到位情况

关于下达2018年乡保洁员工资经费的通知（上财建字[2019]1号）

关于下达2018年上高县清洁家园活动奖补资金的通知（上财建指[2019]1号）

项目资金实际到位906720元，项目资金到位率100%。

3、项目资金实际支出情况

2018年清洁家园项目支出自评价支出金额为906720元，主要支出项目为：保洁员工资641820元，清洁家园活动奖补资金264900元。

（二）项目组织实施情况

建立了一系列关于农村环境卫生的管理制度，为项目的有效实施提供了制度保障。

制定村委会环境卫生领导小组职责。村委会积极开展环境卫生教育宣传工作；负责村保洁队伍的管理；落实每日检查制度；开展护绿活动，绿化美化农村环境；积极配合镇环卫所搞好村内环卫设施的维护工作。

树立村民科学环保意识，积极参与清洁家园活动。

     制定村民环境公约，从根本上解决环保认识问题，引导村民认识破坏环境的危害，树立科学的环保意识。环境影响群众生活质量、健康水平和幸福指数，保护环境需要从自身做起，制定“门前三包”责任制，即包卫生，包清运，包秩序，要求各农户严格按照责任制内容执行。

加强保洁队伍建设，提升队伍素质。制定工作职责和保洁人员考核制度，对保洁员日常工作情况进行及时监督管理，镇环卫所对保洁人员工作随机开展监督和考核，考核成绩与保洁人员工资挂钩，并作为下一年度续聘的依据。

（三）项目绩效情况分析

1、项目产出基本达到预期目标

（1）产出数量

全镇20个村，1个居委会全部启动清洁家园项目，并切实按计划及要求稳妥推进。

（2）产出质量

项目质量达标率：实际产出数21项，质量达标产出数21项，质量达标率100%。

（3）产出成本

产出成本：任务完成、基本符合预算

2、项目效果

（1）社会效益指标：改善全镇农村环境卫生面貌，提高农村生态环境质量，提高广大人民群众生活质量、健康水平和幸福指数，农村成为干净漂亮、井然有序、和谐宜居的农民幸福家园。

（2）经济效益指标：通过清洁家园项目，节约人力、物力、财力,减轻村民、村委及镇政府经济负担。

（3）生态效益指标：通过实行“村组收集、乡镇运输、县区处理”的垃圾运转模式，促进源头减量，推进分类收集，健全收运体系，提高处理能力，促进农村生活垃圾收集处理制度化管理、规范化作业，实现农村生活垃圾的减量化、资源化、无害化。

（4）可持续影响：引导村民自觉遵守，形成自我管理、自我教育、自我监督的良好机制，加强保洁员队伍的建设，形成“定保洁人员、定保洁经费、定保洁范围”的工作机制。

（四）主要绩效

（1）改善全镇农村环境卫生面貌，提高农村生态环境质量，提高广大人民群众生活质量、健康水平和幸福指数.

(2)通过清洁家园项目，达到“六个基本没有”：一是农户房前屋后基本没有零星垃圾；二是农户庭院基本没有随地流淌的污水；三是村庄间基本没有散放的垃圾；四是江河、水库（塘）水面基本没有漂浮的垃圾；五是村间道路基本没有裸露的人畜粪便；六是通村（村边）公路沿线基本没有散落的垃圾。

四、项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

1、项目实施的经验、做法

(一）政府主导，全民参与。充分发挥政府的主导作用，强化对农村生活垃圾收集处理设施建设运行的政策扶持，加大公共资金投入力度。建立健全公共参与机制，鼓励和引导群众及社会力量参与、支持农村生活垃圾集中处理工作。

（二）科学规划，全面实施。结合城乡一体化建设，着眼当前、兼顾长远，统筹规划农村生活垃圾收集处理设施布点。在统筹调度、提高效率的前提下，提高现有垃圾收集处理设施的利用率，为推进农村生活垃圾集中收集处理创造条件。

（三）结合实际，讲究实效。根据国家有关建设标准和环境保护方面的规定，按照“减量化、资源化、无害化”的要求，在充分论证区域人口数量、垃圾产量、运输运距等重要技术指标的前提下，科学确定垃圾收集运输处理的人员配备、相关环卫设施的建设数量、运转经费等，确保农村生活垃圾收集处理经济适用、方便快捷。

2、存在问题

1、村民长期养成的农村卫生习惯难以在短时间内转变，村民卫生保洁意识有待进一步提高。

2、管辖范围大，保洁员、环卫设施配置不能满足当前环境卫生保洁工作需求。

3、评价结论

评价组通过收集项目运行有关数据和资料，通过开展实地核查、重点抽查及问卷调查等方式，经过汇总、整理、分析和计算、对照设定的评价指标和评分标准逐项进行评价打分，2018年清洁家园项目绩效评价汇总得分17分。 具体评价评分依据和得分情况，见附表《预算绩效考核办法评分》。

五、项目后续工作安排和有关建议

    1、广泛开展主题宣传教育活动，进一步提高人民群众讲卫生、爱清洁的意识，使群众受到深刻的教育，积极参与清洁家园活动。

2、建议下年度财政继续支持该项目。

建议在安排项目资金时，加大保洁员工资、环卫设施配置方面的投入。同时积极争取各方支持，继续加强社会各界资源整合，争取社会各界在人力、物力、财力等方面的支持和帮助。

六、其他需要说明的问题